| 索引号： | 11330800002618242Q/2026-155129 | 成文日期： | 2026-08-31 |
| 公开方式： | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
| 发布机构： | 衢州市体育局 | ||
目 录
（一）部门职责
1.拟订体育发展政策并组织实施,指导和推动体育改革,编制体育发展规划,协调推进全市体育事业发展。
2.组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。
3.统筹规划竞技体育发展,研究并组织落实全市竞技体育运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
4.拟订体育产业发展规划、政策,指导推动体育产业发展,规范体育服务管理,负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。
5.组织和指导体育宣传、科研教育工作,负责全市体育人才队伍建设工作。
6.开展全市体育的对外合作与交流。
7.负责市级体育社会组织的业务监督,指导体育社会组织改革。管理健身气功。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变.指导和推动体育领域"最多跑一次"改革向纵深发展,优化体育部门政务服务体系,强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位、衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室决算。
纳入衢州市体育局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.衢州市体育局（本级）；2.衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室；3.衢州市体育彩票管理中心；4.衢州市体育事业发展中心；5.衢州市体育运动学校（衢州市三衢学校）。
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,089.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,750.22 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 12.27 | 五、教育支出 | 36 | 0.31 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 28.98 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,783.36 |
八、其他收入 | 8 | 33.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 163.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 122.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 7,660.22 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,885.46 | 本年支出合计 | 58 | 12,866.53 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 505.07 | 年末结转和结余 | 60 | 524.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 13,390.53 | 总 计 | 62 | 13,390.53 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,885.46 | 12,840.17 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 33.02 |
衢州市体育局（本级） | 8,767.41 | 8,766.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
衢州市体育事业发展中心 | 407.61 | 407.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市体育彩票管理中心 | 1,196.36 | 1,184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 |
衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室 | 1,890.11 | 1,870.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
衢州市体育运动学校（衢州市三衢学校） | 623.97 | 611.71 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,885.46 | 12,840.17 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | |||
205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,802.29 | 4,757.00 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | ||
20703 | 体育 | 3,850.63 | 3,805.34 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | ||
2070301 | 行政运行 | 701.83 | 701.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 592.29 | 580.02 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 336.65 | 336.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 661.17 | 661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 1,508.45 | 1,475.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 951.65 | 951.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 951.65 | 951.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.77 | 90.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7,660.22 | 7,660.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,184.64 | 1,184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 1,184.64 | 1,184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6,408.08 | 6,408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,408.08 | 6,408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,866.53 | 1,787.97 | 11,078.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市体育局（本级） | 8,766.11 | 903.16 | 7,862.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市体育事业发展中心 | 421.70 | 407.61 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市体育彩票管理中心 | 1,184.64 | 323.43 | 861.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室 | 1,870.11 | 0.00 | 1,870.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市体育运动学校（衢州市三衢学校） | 623.97 | 153.78 | 470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,866.53 | 1,787.97 | 11,078.56 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||
20502 | 普通教育 | 0.31 | 0.31 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 0.23 | 0.23 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 28.98 | 28.98 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 28.98 | 28.98 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 28.98 | 28.98 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,783.36 | 1,160.87 | 3,622.49 | |||||
20703 | 体育 | 3,831.70 | 1,160.87 | 2,670.83 | |||||
2070301 | 行政运行 | 701.83 | 701.83 | ||||||
2070304 | 运动项目管理 | 592.29 | 122.39 | 469.89 | |||||
2070306 | 体育训练 | 350.75 | 336.65 | 14.09 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 50.24 | 50.24 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 661.17 | 661.17 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 1,475.43 | 1,475.43 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 951.65 | 951.65 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 951.65 | 951.65 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.42 | 163.42 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.42 | 163.42 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.77 | 90.77 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.38 | 45.38 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.27 | 27.27 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.45 | 17.45 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.45 | 17.45 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 122.80 | 122.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 122.80 | 122.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 122.80 | 122.80 | ||||||
229 | 其他支出 | 7,660.22 | 323.43 | 7,336.79 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67.50 | 67.50 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 67.50 | 67.50 | ||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,184.64 | 323.43 | 861.20 | |||||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 1,184.64 | 323.43 | 861.20 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6,408.08 | 6,408.08 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,408.08 | 6,408.08 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,089.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,750.22 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,762.59 | 4,762.59 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 163.42 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 7,660.22 | 0.00 | 7,660.22 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,840.17 | 本年支出合计 | 59 | 12,845.76 | 5,095.54 | 7,750.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.03 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 12,863.20 | 总 计 | 64 | 12,863.20 | 5,112.99 | 7,750.22 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,095.54 | 1,464.54 | 3,631.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | |||
20502 | 普通教育 | 0.31 | 0.31 | |||
2050204 | 高中教育 | 0.23 | 0.23 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.08 | 0.08 | |||
206 | 科学技术支出 | 28.98 | 28.98 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 28.98 | 28.98 | |||
2069901 | 科技奖励 | 28.98 | 28.98 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,762.59 | 1,160.87 | 3,601.71 | ||
20703 | 体育 | 3,810.93 | 1,160.87 | 2,650.06 | ||
2070301 | 行政运行 | 701.83 | 701.83 | |||
2070304 | 运动项目管理 | 580.02 | 122.39 | 457.63 | ||
2070306 | 体育训练 | 342.24 | 336.65 | 5.59 | ||
2070307 | 体育场馆 | 50.24 | 50.24 | |||
2070308 | 群众体育 | 661.17 | 661.17 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 1,475.43 | 1,475.43 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 951.65 | 951.65 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 951.65 | 951.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.42 | 163.42 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.42 | 163.42 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.77 | 90.77 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.38 | 45.38 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.27 | 27.27 | |||
210 | 卫生健康支出 | 17.45 | 17.45 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.45 | 17.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 122.80 | 122.80 | |||
22102 | 住房改革支出 | 122.80 | 122.80 | |||
2210201 | 住房公积金 | 122.80 | 122.80 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,291.68 | 302 | 商品和服务支出 | 138.49 | 310 | 资本性支出 | 5.52 |
30101 | 基本工资 | 223.34 | 30201 | 办公费 | 9.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 100.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.52 |
30103 | 奖金 | 187.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 318.06 | 30206 | 电费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.77 | 30207 | 邮电费 | 5.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.66 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.45 | 30211 | 差旅费 | 5.81 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 122.80 | 30213 | 维修（护）费 | 1.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.67 | 30214 | 租赁费 | 4.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.85 | 30216 | 培训费 | 2.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.36 | 30228 | 工会经费 | 23.81 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 45.07 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.54 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,320.53 | 公用经费合计 | 144.01 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,750.22 | 7,750.22 | 323.43 | 7,426.79 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 7,660.22 | 7,660.22 | 323.43 | 7,336.79 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | ||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | ||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,184.64 | 1,184.64 | 323.43 | 861.20 | 0.00 | |||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 1,184.64 | 1,184.64 | 323.43 | 861.20 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6,408.08 | 6,408.08 | 6,408.08 | 0.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,408.08 | 6,408.08 | 6,408.08 | 0.00 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.66 | 1.30 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.66 | 1.30 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计13390.53万元，支出总计13390.53万元。与2024年度相比，各增加1796.92万元，增长15.5%，主要原因是一是市体校为2025年新增预算单位，相关经费增加；二是十八运（十二残运）筹备办项目经费增加。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入合计12885.46万元，包括：财政拨款收入12840.17万元（其中：一般公共预算5089.95万元，政府性基金预算7750.22万元,国有资本经营预算0.00万元），占99.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入12.27万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入33.02万元，占0.3%。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出合计12866.53万元，其中：基本支出1787.97万元，占13.9%；项目支出11078.56万元，占86.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计12863.20万元，支出总计12863.20万元，与2024年度相比，各增加1830.55万元，增长16.6%，主要原因是一是市体校为2025年新增预算单位，相关经费增加；二是十八运（十二残运）筹备办项目经费增加。
财政拨款支出年初预算数12675.57万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障筹备浙江省第十八届运动会、重大赛事活动保障、围棋圣地文化专项等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：2070399其他体育支出，2025年度决算数为1475.43万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的28.96%，主要用于省十八运（十二残运）开闭幕式等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出5095.54万元，占本年支出合计的39.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.17万元，增长6.6%，主要原因是一是市体校为2025年新增预算单位，相关经费增加；二是十八运（十二残运）筹备办项目经费增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出5095.54万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出0.31万元，占0.0%。科学技术支出（类）支出28.98万元，占0.6%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出4762.59万元，占93.5%。社会保障和就业支出（类）支出163.42万元，占3.2%。卫生健康支出（类）支出17.45万元，占0.3%。住房保障支出（类）支出122.80万元，占2.4%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4727.10万元，支出决算为5095.54万元，完成年初预算的107.8%，主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
其中：
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.98万元，决算数大于预算数的主要原因是人才经费年中追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)年初预算为753.22万元，支出决算为701.83万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为580.02万元，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为341.64万元，支出决算为342.24万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为60.00万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，市民足球场维护经费减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为650.78万元，支出决算为661.17万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育赛事项目。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为1529.31万元，支出决算为1475.43万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制经费支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为1120.00万元，支出决算为951.65万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于预算数的主要原因是演唱会奖补经费减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为85.53万元，支出决算为90.77万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.77万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为15.14万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的180.1%，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为15.42万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为113.29万元，支出决算为122.80万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是市体校为2025年新增预算单位，年初无预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.54万元，其中：
人员经费1320.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费144.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障训竞体育事业及人次培养、品牌赛事打造、省十八运（十二残运）筹办等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：2296003用于体育事业的彩票公益金支出，2025年度决算数为6408.08万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的82.68%，主要用于训竞体育事业及人次培养、品牌赛事打造等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出7750.22万元，占本年支出合计的60.2%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1497.94万元，增长24.0%，主要原因是年中省转移支付体彩公益金项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出7750.22万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出90.00万元，占1.2%。其他支出（类）支出7660.22万元，占98.8%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7948.47万元，支出决算为7750.22万元，完成年初预算的97.5%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制经费支出以及部分项目尾款未支付。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按年初计划执行。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为67.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目金额。
其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为962.64万元，支出决算为1184.64万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因是体彩业务费省转移支付年中追加项目金额。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为6895.83万元，支出决算为6408.08万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制经费支出以及部分项目尾款未支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.66万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的78.4%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约决算数与2024年度相比，减少21.70万元,下降94.3%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年度未安排公务出国工作。决算数与2024年度相比，减少19.66万元,下降100.0%,主要原因是2025年度未安排公务出国工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。
（3）公务接待费全年预算数为1.66万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的78.4%，国内公务接待13批次，累计114人次。主要用于接待国家体育总局、省体育局及相关部门工作人员，各市、县（市、区）体育部门工作人员，相关业务部门工作人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约。决算数与2024年度相比，减少2.03万元,下降60.9%,主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.30万元，主要用于国家体育总局、省体育局及相关部门工作人员，各市、县（市、区）体育部门工作人员，相关业务部门工作人员接待13批次，累计114人次。
（十）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为107.34万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制机关运行支出经费支出比2024年度增加21.88万元，增长28.7%，主要原因是年中新增预算单位，衢州市体育运动学校。
（十一）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额7068.39万元。其中：政府采购货物支出15.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7052.86万元。授予中小企业合同金额7068.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6418.49万元，占授予中小企业合同金额的90.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，衢州市体育局本级及所属单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，衢州市体育局(部门)组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金3631.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2025 年度训竞体育事业及人才培养（大文旅）、品牌赛事打造（大文旅）等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7426.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
衢州市体育局（部门随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，健康浙江国民体质监测经费及训竞体育事业及人才培养（大文旅）项目绩效自评具体情况如下：
健康浙江国民体质监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为115万元，执行数为114.53万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：一是规范开展国家常态化国民体质监测与“浙里健身”体质测试服务，全年累计完成测试与服务超2万人次。二是。顺利完成第六次全国国民体质监测本市任务，严格执行国家标准，累计获取有效样本3415人，圆满完成监测目标。发现的问题及原因：预算编制基本参考上年度，未依据年度监测任务指标和服务人次进行动态适配调整。下一步改进措施：积极与省体育局所属浙江体育科学研究所对接，尽可能掌握次年度监测任务指标和服务人次，并依据动态变化，对预算进行适配性调整。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 健康浙江国民体质监测经费 | ||||||||
主管部门 | 308-衢州市体育局(部门) | 预算单位 | 308001-衢州市体育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 115 | 115 | 114.35 | 0 | 99.43% | ||||
一般公共预算资金 | 115 | 115 | 114.35 | 0 | 99.43% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成年度健康浙江考核国民体质测试样本数不少于1000例(以省局文件为准)；国民体质合格率达到94.2％；日常体质测试服务人次不少于8000例；日常科学健身讲座不少于6场；录制中心宣传视频不少于4段；开具运动处方不少于3000人次；推动市民从“治已病”向“治未病”转变，从“疾病治疗”向“健康管理”转变，营造“人人主动锻炼”的社会氛围。 | 规范开展国家常态化国民体质监测与“浙里健身”体质测试服务，全年累计完成测试与服务超2万人次。顺利完成第六次全国国民体质监测本市任务，严格执行国家标准，累计获取有效样本3415人，圆满完成监测目标。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | ，预算编制基本参考上年度，未依据年度监测任务指标和服务人次进行动态适配调整。 | ||||||||
整改措施及建议 | 积极与省体育局所属浙江体育科学研究所对接，尽可能掌握次年度监测任务指标和服务人次，并依据动态变化，对预算进行适配性调整。 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(90.00分) | 数量指标(90.00分) | 采集有效样本数（以省文件为准） | ≥1000 个 | ≥1000 个 | 20.00 | 20.00 | |||
国民体质合格率 | ≥94.2百分比 | ≥94.2百分比 | 20.00 | 20.00 | |||||
日常体质测试服务人次 | ≥8000人次 | ≥8000人次 | 20.00 | 20.00 | |||||
日常科学健身讲座 | ≥6场 | ≥6场 | 10.00 | 10.00 | |||||
录制中心宣传视频 | ≥4次 | ≥4次 | 10.00 | 10.00 | |||||
开具运动处方 | ≥3000人次 | ≥3000人次 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(10.00分) | 推动市民从“治已病”向“治未病”转变，从“疾病治疗”向“健康管理”转变，营造“人人主动锻炼”的社会氛围。 | 有所推动 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
训竞体育事业及人才培养（大文旅）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为优。项目全年预算数为2817.5万元，执行数为2702.09万元，完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：一是优化顶层设计。出台、实施“1+5+N”竞技体育奖励政策，全省率先实现全市域体育人才纳入地方人才目录保障体系。二是深化项目布局。依托省运会，新增布局16个竞技体育项目，较上个周期增长了66.67%；组建省运会参赛运动队55支，实现省十八运大项参赛覆盖率96.67%，参赛覆盖率创历史最高；承接衢州历史上首个省队市办项目（手球）；足球项目领跑全省，与浙江职业足球俱乐部合作共建的衢州市青少年足球队自组队以来，共获得了10个全国冠军；三是完善训练体系。“一体多翼”训练体系基本建成，投资近10亿的衢州市体育运动学校于2025年9月实现实体化办学，补齐了全省市级体校版图的最后一块空白。浙江省水上运动管理中心(龙游)皮划艇训练基地、衢州市体育运动产业园、四省边际青少年赛训中心、柯城区射击射箭中心即将建设完成，训练场地设施全面提升。四是夯实人才队伍。省运会周期，我市向省队输送运动员数量为上周期的1.47倍；参加第十五届全运会人数达43人，参赛规模创我市历史之最，为上届的近7倍。发现的问题及原因：受政策影响相关市级阳光体育后备人才基地学校和体育后备人才基地评选取消。下一步改进措施：加强对政策的理解和把握，合理规划预算申报；针对政策变动导致的预算目标偏离，进一步提升预算编制的前瞻性与科学性。在编制下一年度预算前，加强对上级体育、教育部门最新政策文件的研读与研判。建立预算编制与政策调整的动态衔接机制，充分评估政策变动对项目实施的实质性影响，从源头上提高预算目标设定的精准度，避免因政策滞后或信息不对称导致预算编制脱离实际。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 训竞体育事业及人才培养（大文旅） | ||||||||
主管部门 | 308-衢州市体育局(部门) | 预算单位 | 308001-衢州市体育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2817.5 | 2817.1 | 2702.09 | 0 | 95.92% | ||||
一般公共预算资金 | 68 | 68 | 66.7 | 0 | 98.08% | ||||
政府性基金预算资金 | 2749.5 | 2749.1 | 2635.39 | 0 | 95.86% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.数量目标：①对300人次以上的运动员、教练员发放竞技体育奖励金；②引进培养运动员70名；③对51家市级基地单位按照标准进行奖励；④保障新增体操、蹦床、摔跤、皮划艇、手球等6个以上新增项目的参赛经费；⑤支付省运动队40名以上衢州运动员的伙食费；⑥加快推进手球、皮划艇、赛艇、自行车、体操等10个以上项目的布局和发展；⑦开展射击、射箭、羽毛球、乒乓球、田径、举重、摔跤、足球等10个以上重点项目的集中工作；⑧保障射击、射箭、羽毛球、乒乓球等等10个以上重点项目的训练和参赛器材添置；⑨做好各类体育基地的宣传工作。 2.质量目标：①对重点项目、运动员、教练员开展人员、伙食、集训、器材等全方位的保障。 ②依据政策文件奖励，进一步提高重点训练单位、运动员、教练员的幸福感和获得感。③通过省、市竞赛活动，完成首批省运会参赛项目的组队选拔工作，并对重点项目的重点运动员开展跟踪。 3.进度目标：12月底前全部完成。 4.效益目标：布局组队参加省十八运各运动队，力争实现全项目参赛；保持重点项目高水平教练员教练团队，积极布局水上和自行车等项目，保障重点项目运动队外出集训，合理布局市队县办项目，通过多种形式补齐补强全市竞技体育综合实力。激励和保障重点单位、运动员、教练员在竞技体育上勇于争先、创造佳绩。 | 以省运会为抓手，全面夯实竞技体育根基。一是优化顶层设计。出台、实施“1+5+N”竞技体育奖励政策，全省率先实现全市域体育人才纳入地方人才目录保障体系。二是深化项目布局。依托省运会，新增布局16个竞技体育项目，较上个周期增长了66.67%；组建省运会参赛运动队55支，实现省十八运大项参赛覆盖率96.67%，参赛覆盖率创历史最高；承接衢州历史上首个省队市办项目（手球）；足球项目领跑全省，与浙江职业足球俱乐部合作共建的衢州市青少年足球队自组队以来，共获得了10个全国冠军；三是完善训练体系。“一体多翼”训练体系基本建成，投资近10亿的衢州市体育运动学校于2025年9月实现实体化办学，补齐了全省市级体校版图的最后一块空白。浙江省水上运动管理中心(龙游)皮划艇训练基地、衢州市体育运动产业园、四省边际青少年赛训中心、柯城区射击射箭中心即将建设完成，训练场地设施全面提升。四是夯实人才队伍。省运会周期，我市向省队输送运动员数量为上周期的1.47倍；参加第十五届全运会人数达43人，参赛规模创我市历史之最，为上届的近7倍。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 受政策影响相关市级阳光体育后备人才基地学校和体育后备人才基地评选取消 | ||||||||
整改措施及建议 | 1.加强对政策的理解和把握，合理规划预算申报；针对政策变动导致的预算目标偏离，进一步提升预算编制的前瞻性与科学性。在编制下一年度预算前，加强对上级体育、教育部门最新政策文件的研读与研判。建立预算编制与政策调整的动态衔接机制，充分评估政策变动对项目实施的实质性影响，从源头上提高预算目标设定的精准度，避免因政策滞后或信息不对称导致预算编制脱离实际。 2.及时开展预算调整与资金统筹盘活。针对已取消的评选项目，严格按照预算调整相关规定，立即启动预算调整程序，详细说明政策变动原因及资金调整依据，履行完整的审批手续，杜绝资金闲置。同时，结合本单位核心职能与年度重点工作，对收回或结余的专项资金进行统筹盘活。将资金优先倾斜至其他符合政策导向的体育后备人才培养、青少年体育赛事举办或基层体育设施建设等急需项目，确保财政资金“花在刀刃上”，提高资源配置效率。 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(75.00分) | 数量指标(60.00分) | 发放竞技体育奖励金 | ≥300人 | ≥300人 | 10.00 | 10.00 | |||
引进培养运动员 | ＝70人 | ＝70人 | 10.00 | 10.00 | |||||
按照标准奖励市级基地单位 | ＝51家 | ＝0家 | 10.00 | 0.00 | 受政策影响相关基地评选取消 | ||||
保障新增项目的参赛经费 | ≥6个 | ≥6个 | 10.00 | 10.00 | |||||
支付省运动队衢州运动员伙食费 | ≥40人 | ≥42人 | 10.00 | 10.00 | |||||
保障重点项目训练和参赛器材添置 | ≥10个 | ≥10个 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(10.00分) | ①对重点项目、运动员、教练员开展人员、伙食、集训、器材等全方位的保障。 ②依据政策文件奖励，进一步提高重点训练单位、运动员、教练员的幸福感和获得感。③通过省、市竞赛活动，完成首批省运会参赛项目的组队选拔工作，并对重点项目的重点运动员开展跟踪。 | 全方位保障 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(5.00分) | 12月底前全部完成。 | 12月底前全部完成 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(15.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(10.00分) | 布局组队参加省十八运各运动队，力争实现全项目参赛；保持重点项目高水平教练员教练团队，积极布局水上和自行车等项目，保障重点项目运动队外出集训，合理布局市队县办项目，通过多种形式补齐补强全市竞技体育综合实力。激励和保障重点单位、运动员、教练员在竞技体育上勇于争先、创造佳绩。 | 补齐实力 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(5.00分) | 培养更多体育后备人才，为省、为国争光。 | 培养可持续人才 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 争取社会（运动员、教练员和家长）对竞技体育布局发展满意 | 争取较高满意度 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 90 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术方面奖励方面的支出。
29.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）:反映体育彩票销售在业务费用安排的支出。
30.城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
31.其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
32.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的普通教育支出。
33.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指的是反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市体育局 | 全运会（冬运会）围棋团体赛 | 优 |
2 | 衢州市体育局 | 群众体育及全民健身（大文旅） | 优 |
3 | 衢州市体育局 | 推行国家体育锻炼标准市级片区赛 | 优 |
4 | 衢州市体育局 | 重大赛事活动保障经费（演唱会）（大文旅） | 良 |
5 | 衢州市体育局 | 围棋圣地文化专项（大文旅） | 良 |
6 | 衢州市体育局 | 浙江省匹克球公开赛 | 优 |
7 | 衢州市体育局 | “浙样运动”体育公益行动 | 优 |
8 | 衢州市体育局 | 品牌赛事打造（大文旅） | 优 |
9 | 衢州市体育局 | 健康浙江国民体质监测经费 | 优 |
10 | 衢州市体育局 | 市老年体协活动经费 | 优 |
11 | 衢州市体育局 | 训竞体育事业及人才培养（大文旅） | 优 |
12 | 衢州市体育局 | 全民健身活动及健身路径维修经费 | 优 |
13 | 衢州市体育局 | 健身驿站维护经费 | 优 |
14 | 衢州市体育局 | 体育产业扶持资金（大文旅） | 优 |
15 | 衢州市体育局 | 市民足球场维护经费 | 良 |
16 | 衢州市体育局 | “奔跑吧少年”活动 | 优 |
17 | 衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室 | 省十八运（十二残运）赛事专业保障信息系统建设项目 | 优 |
18 | 衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室 | 十八运（十二残运）运行保障经费(大文旅) | 优 |
19 | 衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室 | 十八运（十二残运）开闭幕式 | 优 |
20 | 衢州市体育彩票管理中心 | 体彩业务经费 | 优 |
21 | 衢州市体育彩票管理中心 | 体彩办公楼租金 | 优 |
（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）