目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市体育局(部门)部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市体育局(部门)2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市体育局(部门)2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市体育局(部门)2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州市体育局(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市体育局(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市体育局(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市体育局(部门)部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

(一)拟订体育发展政策并组织实施.指导和推动体育改革,编制体育发展规划,协调推进全市体育事业发展。
(二)组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。
(三)统筹规划竞技体育发展,研究并组织落实全市竞技体育运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
(四)拟订体育产业发展规划、政策,指导推动体育产业发展,规范体育服务管理.负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。
(五)组织和指导体育宣传、科研教育工作.负责全市体育人才队伍建设工作。
(六)开展全市体育的对外合作与交流。
(七)负责市级体育社会组织的业务监督,指导体育社会组织改革。管理健身气功。
(八)完成市委、市政府交办的其他任务。
(九)职能转变.指导和推动体育领域"最多跑一次"改革向纵深发展,优化体育部门政务服务体系.强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市体育局部门预算包括：局本级预算、局属衢州市体育事业发展中心、局属衢州市体育彩票管理中心、衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室4家单位预算。

二、2025年衢州市体育局(部门)部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市体育局(部门)2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市体育局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州市体育局(部门)2025年收支总预算12675.57万元。

（二）关于衢州市体育局(部门)2025年收入预算情况说明

衢州市体育局(部门)2025年收入预算12675.57万元，比上年执行数增加1081.96万元，增长9.3%，主要是增加了十八运（十二残运）筹办及开闭幕式经费。

其中：一般公共预算拨款收入4727.10万元（上年结转0.06万元），占37.3%；政府性基金收入7948.47万元（上年结转294.71万元），占62.7%。
（三）关于衢州市体育局(部门)2025年支出预算情况说明

衢州市体育局(部门)2025年支出预算12675.57万元，比上年执行数增加1081.96万元，增长9.3%，主要是增加了十八运（十二残运）筹办及开闭幕式经费。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4454.95万元、社会保障和就业支出143.44万元、卫生健康支出15.42万元、城乡社区支出90.00万元、住房保障支出113.29万元、其他支出7858.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1432.08万元，占11.3%；日常公用支出161.82万元，占1.3%；项目支出11081.66万元，占87.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市体育局(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市体育局(部门)2025年财政拨款收支总预算12675.57万元。收入包括：一般公共预算4727.10万元、政府性基金7948.47万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4454.95万元、社会保障和就业支出143.44万元、卫生健康支出15.42万元、城乡社区支出90.00万元、住房保障支出113.29万元、其他支出7858.47万元。

（五）关于衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算拨款4727.10万元，比上年执行数减少53.28万元，增下降1.1%，主要是2025年一般公共预算安排项目少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出4454.95万元，占94.3%；社会保障和就业支出143.44万元，占3.0%；卫生健康支出15.42万元，占0.3%；住房保障支出113.29万元，占2.4%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）753.22.万元，主要用于人员经费。

（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）341.64万元，主要用于体发中心人员经费和包干经费支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）60万元，主要用于市民足球场维护经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）650.78万元，主要用于围棋文化专项及健康浙江国民体质监测经费等项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）1529.31万元，主要用于十八运（十二残运）开闭幕经费、老年体协活动经费及健身驿站维护经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1120万元，主要用于重大赛事活动（演唱会）保障及政策兑现经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.44万元，主要用于体育局在职人员养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.77万元，主要用于体育局在职人员职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）15.14万元，主要用于体育局退休人员支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.42万元，主要用于公务员医疗补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.29万元，主要用于市体育局按照国家规定标准为职工缴纳住房公积等支出。

（六）关于衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算基本支出1367.00万元，其中：

人员支出1215.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出151.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于衢州市体育局(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市体育局(部门)2025年政府性基金预算拨款7948.47万元，比上年执行数增加1696.19万元，增长27.1%，主要是增加了备战省十八运省级公益金项目经费。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出90.00万元，占1.1%；其他支出7858.47万元，占98.9%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支（款）城市建设支出（项）90万元：主要用于十八运数字化政府投资项目。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩销售机构的业务费支出（项）962.64万元，主要用于体育彩票管理中心人员、包干经费及彩票发行销售业务等费用支出 。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6895.83万元，用于主要用于主要用于用品牌赛事打造、训竟体育事业及人才培养等。

（八）关于衢州市体育局(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市体育局(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市体育局(部门)2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因为未安排预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要用于接待接待国家体育总局、省局及相关部门工作人员及各市、县（市、区）体育部门工作等支出。与上年持平的主要原因是按照过“紧日子”要求，合理安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.0万元，增长0.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平的原因是车改，单位已无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市体育局（部门）本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算107.34万元，比上年预算增加61.47万元，增长134.01%，主要是机关在职人员增加以及衢州市体育运动（筹）人员增加。

2.政府采购情况。

2025年衢州市体育局(部门)各单位政府采购预算总额1431.01万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1431.01万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市体育局(部门)所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市体育局(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金11081.66万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住公积金。

23.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）:反映体育彩票销售在业务费用安排的支出。

24.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

单位预算公开说明(体育局本级).docx

单位预算公开说明(体彩).docx

单位预算公开说明(十八运).docx

2025年单位预算公开说明(市县)——衢州市体育事业发展中心.docx

单位预算公开(体育局))_2025-02-24 (1).xls

单位预算公开(体发))_2025-02-26.xls

单位预算公开(体彩))_2025-02-24.xls

部门预算公开(报表(市县))_2025-02-24.xls

单位预算公开(十八运))_2025-02-26.xls