一、部门概况

（一）主要职能

衢州市交通运输局是主管公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门。部门职能包括：

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调全市综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁) 、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5. 负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调，指导农村路网运行监测和协调工作。

6. 负责提出市本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9. 负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市交通运输局(部门)预算包括：局本级预算、局属行政事业单位预算,具体单位包括：衢州市交通运输局（本级）、衢州市公路港航与运输管理中心、衢州市交通运输行政执法队、衢州市交通工程管理中心、衢州市综合交通发展保障中心和衢州市民用航空管理局。

二、2025年衢州市交通运输局(部门)部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市交通运输局(部门)2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市交通运输局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。衢州市交通运输局(部门)2025年收支总预算175162.64万元。

（二）关于衢州市交通运输局(部门)2025年收入预算情况说明

衢州市交通运输局(部门)2025年收入预算175162.64万元，比上年执行数增加45307.49万元，增长34.89%，主要是政府性基金预算项目收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入73897.14万元（上年结转1763.94万元），占42.2%；政府性基金收入75175.10万元（上年结转548.56万元），占42.9%；事业收入4386.00万元，占2.5%；其他收入21704.40万元，占12.4%。
　　（三）关于衢州市交通运输局(部门)2025年支出预算情况说明
　　衢州市交通运输局(部门)2025年支出预算175162.64万元，比上年执行数增加45307.49万元，增长34.89%，主要是政府性基金预算项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1326.52万元、卫生健康支出196.10万元、城乡社区支出980.54万元、交通运输支出171693.45万元、住房保障支出966.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出11266.62万元，占6.4%；日常公用支出1330.26万元，占0.8%；项目支出162565.76万元，占92.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市交通运输局(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市交通运输局(部门)2025年财政拨款收支总预算149072.24万元。收入包括：一般公共预算73897.14万元、政府性基金75175.10万元；支出包括：社会保障和就业支出1326.52万元、卫生健康支出196.10万元、城乡社区支出980.54万元、交通运输支出145603.05万元、住房保障支出966.03万元。

（五）关于衢州市交通运输局(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市交通运输局(部门)2025年一般公共预算拨款73897.14万元，比上年执行数减少21066.48万元，下降22.18%，主要是项目预算拨款数减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1326.52万元，占1.8%；卫生健康支出196.10万元，占0.3%；交通运输支出71408.49万元，占96.6%；住房保障支出966.03万元，占1.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）648.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）324.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）354.13万元，主要用于其他对行政事业单位养老方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）196.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）913.49万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）520.86万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）318.91万元，主要用于公路养护的支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）60287.45万元，主要用于除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（9）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）1078万元，主要用于民用航空安全方面的支出。

（10）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）5362.77万元，主要用于除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

（11）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2927万元，主要用于其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）966.03万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

（六）关于衢州市交通运输局(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市交通运输局(部门)2025年一般公共预算基本支出12596.88万元，其中：

人员支出11266.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出1330.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市交通运输局(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市交通运输局(部门)2025年政府性基金预算拨款75175.10万元，比上年执行数增加41696.5万元，增长124.55%，主要是钱塘江三级航道整治工程项目拨款增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出980.54万元，占1.3%；交通运输支出74194.56万元，占98.7%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）980.54万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（2）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）153万元，主要用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

（3）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）1293万元，主要用于货运航空、支线航空、国际航线、中小理民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

（4）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）72200万元，主要用于公路和水路运输基础设施的建设、维护和升级项目的支出。

（5）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）548.56万元，主要用于民用航空运输方面的支出。

（八）关于衢州市交通运输局(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市交通运输局(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市交通运输局(部门)2025年“三公”经费预算数为305.30万元，比上年预算数增加17.15万元，增长5.95%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.70万元，比上年预算数减少1.25万元，下降1.05%。主要用于业务联系单位的公务接待支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算294.60万元，比上年预算数增加18.4万元，增长6.66%。其中，公务用车购置支出82.80万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数增加18.4万元，增长28.57%，主要原因是购置车辆数增加；公务用车运行维护费支出211.80万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市交通运输局(部门)本级1家行政单位以及衢州市交通运输行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算799.84万元，比上年预算增加94.24万元，增长13.36%，主要是在职人员增加，预算数增加。

2.政府采购情况。

2025年衢州市交通运输局(部门)各单位政府采购预算总额2766.59万元，其中：政府采购货物预算563.96万元、政府采购工程预算0.80万元、政府采购服务预算2201.83万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市交通运输局(部门)所属各预算单位共有车辆70辆，其中，应急保障用车13辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备6台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市交通运输局(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及当年资金162565.76万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于其他对行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 反映用于公路养护的支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：反映其他用于民用航空安全方面的支出。

21. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

23. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

24. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：反映主要用于公路和水路运输基础设施的建设、维护和升级项目的支出。

25. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）：反映主要用于民用航空运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补贴以外的其他支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年部门预算公开报表(交通局部门）.xls

市交通运输局2025年预算公开说明.docx市交通运输局2025年预算公开表格.xls

市公航运中心单位预算公开说明.docx市公航运中心单位预算公开报表.xls

衢州市交通运输行政执法队2025年单位预算公开说明.docx衢州市交通运输行政执法队2025年单位预算公开报表.xls

2025年衢州市交通工程管理中心预算公开说明.docx2025年衢州市交通工程管理中心预算公开报表.xls

衢州市综合交通发展保障中心2025年单位预算公开文档.docx2025年保障中心单位预算公开报表.xls

2025年单位预算公开说明(市民用航空管理局）.docx2025年预算公开表格（市民用航空管理局）.xls