一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政行政管理的规范性文件,制定全市民政事业的发展规划和政策并组织实施。

2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.牵头拟订全市社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系。指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4.负责行政区划地名管理。负责由市直接管理地名的命名、更名审核工作。规范全市地名标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

5.拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

6.拟订全市养老服务发展规划和政策。指导全市养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

7.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

8.贯彻落实慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

9.负责市级福利彩票公益金的管理工作。

10.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

11.负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

12.承担市委老龄工作委员办公室工作职责，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民政(部门)预算包括：局本级预算、局属市水库移民管理中心、局属市社会组织管理中心、局属市殡仪馆、局属市救助管理站、局属市福利彩票管理中心、局属市儿童福利院、局属市基本民生保障中心预算。

二、2025年民政(部门)部门预算安排情况说明　　

（一）关于民政(部门)2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民政(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。民政(部门)2025年收支总预算11573.89万元。

（二）关于民政(部门)2025年收入预算情况说明

民政(部门)2025年收入预算11573.89万元，比上年执行数减少7675.97万元，下降39.9%，主要是项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入5766.79万元（上年结转1481.45万元），占49.8%；政府性基金收入2497.89万元（上年结转792.60万元），占21.6%；专户资金55.00万元，占0.5%；事业收入313.34万元，占2.7%；其他收入2940.86万元，占25.4%。　

      （三）关于民政(部门)2025年支出预算情况说明　　民政(部门)2025年支出预算11573.89万元，比上年执行数减少7675.97万元，下降39.9%，主要是项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出8710.03万元、卫生健康支出43.45万元、城乡社区支出52.00万元、农林水支出26.32万元、住房保障支出264.21万元、其他支出2419.57万元、债务还本支出58.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3854.15万元，占33.3%；日常公用支出377.14万元，占3.3%；项目支出7342.59万元，占63.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于民政(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政(部门)2025年财政拨款收支总预算8264.68万元。收入包括：一般公共预算5766.79万元、政府性基金2497.89万元；支出包括：社会保障和就业支出5444.37万元、卫生健康支出43.45万元、城乡社区支出52.00万元、农林水支出26.32万元、住房保障支出220.67万元、其他支出2419.57万元、债务还本支出58.31万元。

（五）关于民政(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

民政(部门)2025年一般公共预算拨款5766.79万元，比上年执行数减少5755.95万元，下降49.9%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出5444.37万元，占94.5%；卫生健康支出43.45万元，占0.7%；住房保障支出220.67万元，占3.8%；债务还本支出58.31万元，占1.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）607.71万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）144.01万元，主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）18万元，主要用于行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）836.36万元，主要用于其他用于民政管理事务的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.92万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）102.73万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）933.37万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）391.86万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1753.13万元，主要用于财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业的补助支出。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）414.45万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）43.45万元，主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.67万元，主要用于行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（14）债务还本支出（类）地方政府一般性债务还本支出（款）地方政府其他一般性债务还本支出（项）58.31万元，主要用于归还其他一般性债务本金所发生的支出。

（六）关于民政(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明

民政(部门)2025年一般公共预算基本支出3281.06万元，其中：

人员支出3000.17万元，主要包括：基本工资437.13万元、津贴补贴187.45万元、奖金373.31万元、绩效工资634.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.84万元、职业年金缴费80.92万元、职工基本医疗保险缴费137.58万元、公务员医疗补助缴费43.45万元、其他社会保障缴费10.77万元、住房公积金220.67万元、医疗费8.27万元、其他工资福利支出595.06万元、离休费24.84万元、生活补助13.29万元、医疗费补助7.5万元、其他对个人和家庭的补助63.49万元等；

日常公用支出280.89万元，主要包括：办公费26.03万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费17.3万元、物业管理费3.5万元、差旅费15.22万元、维修（护）费6万元、会议费7.03万元、培训费15.94万元、公务接待费6.35万元、劳务费10万元、工会经费20.94万元、福利费83.44万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用34.48万元、其他商品和服务支出30.16万元。

（七）关于民政(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

民政(部门)2025年政府性基金预算拨款2497.89万元，比上年执行数减少2512.39万元，下降50.1%，主要是项目支出预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出52.00万元，占2.1%；农林水支出26.32万元，占1%；其他支出2419.57万元，占96.9%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）52万元，主要是土地出让用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）26.32万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）203万元，主要用于彩票发行机构的业务费支出。

（4）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）801.77万元，主要用于彩票销售机构的业务费支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1414.8万元，主要是彩票公益金安排的用于社会福利事业的支出。

（八）关于民政(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于民政(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政(部门)2025年“三公”经费预算数为26.20万元，比上年预算数增加3.4万元，增长14.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少11万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是按照要求压减预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、相关业务部门来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算17.40万元，比上年预算数增加14.4万元，增长480%。其中，公务用车购置支出14.40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加14.4万元，增长100%，主要原因是本年经批准更新购置车辆一辆；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年民政(部门)本级1家行政单位以及市水库移民管理中心、市社会组织管理中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.59万元，比上年预算增加26.65万元，增长20.8%，主要是人员和预算内容调整。

2.政府采购情况。

2025年民政(部门)各单位政府采购预算总额402.86万元，其中：政府采购货物预算211.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算191.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，民政(部门)所属各预算单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车12辆。单位价值100万元以上设备2台。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年民政(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计15个一级项目，涉及当年资金7342.59万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。 

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。 

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映其他用于民政管理事务的支出。 

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。  

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业的补助支出。

22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出（项）：反映彩票发行机构的业务费支出。

28.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映彩票销售机构的业务费支出。

29.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的用于社会福利事业的支出。

30.债务还本支出（类）地方政府一般性债务还本支出（款）地方政府其他一般性债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般性债务本金所发生的支出。

四、2025年民政(部门)部门预算表

衢州市民政局2025年部门预算公开（报表）.pdf

衢州市民政局（本级）2025年单位预算公开.pdf

衢州市民政局2025年度重大民生项目预算情况公开表.pdf

衢州市水库移民管理中心单位预算公开.pdf

衢州市社会组织管理中心2025年单位预算公开.pdf

衢州市基本民生保障中心2025年单位预算公开.pdf

衢州市救助管理站2025年单位预算公开.pdf

衢州市儿童福利院 2025年单位预算公开.pdf

衢州市殡仪馆2025年单位预算公开.pdf

衢州市福利彩票管理中心2025年单位预算公开.pdf