| 索引号： | 113308000026182188/2024-149209 | 成文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
| 发布机构： | 市文旅局 | ||
衢州市文化广电旅游局2023年度部门决算
衢州市文化广电旅游局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
衢州市文化广电旅游局是市政府工作部门，为正县级，挂市文物局牌子。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游工作的规范性文件及政策措施。
3.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。
4.指导、管理文艺事业，指导具有全市导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化广电旅游活动。
5.负责全市文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导、监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。
6.指导、推进全市文化广电旅游业科技创新发展。推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。
7.组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业发展规划，指导文化广电旅游重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。
9.监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
10.指导、管理全市文化广电旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
11.负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责管理和指导全市考古工作。负责博物馆监督管理。负责全市非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全市非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。
12.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
15.职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，衢州市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市文化广电旅游局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.衢州市文化广电旅游局
2.衢州市文化馆
3.衢州市博物馆
4.衢州市图书馆
5.衢州市西安高腔传习所
6.衢州市广播电视监测中心
7.衢州市旅游发展中心
8.衢州南孔文化发展中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,795.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,073.56 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 540.47 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15,795.21 |
八、其他收入 | 8 | 6.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 819.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,073.56 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 638.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,416.06 | 本年支出合计 | 58 | 18,416.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 36.01 | 年末结转和结余 | 60 | 36.01 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 18,452.06 | 总 计 | 62 | 18,452.06 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,416.06 | 17,869.13 | 0.00 | 540.47 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
衢州市文化广电旅游局（本级） | 7,766.46 | 7,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市图书馆 | 1,972.04 | 1,943.77 | 0.00 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市文化馆 | 2,262.10 | 2,262.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市西安高腔传习所 | 1,871.28 | 1,355.75 | 0.00 | 509.07 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
衢州市博物馆 | 1,912.03 | 1,912.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市广播电视监测中心 | 279.73 | 279.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市旅游发展中心 | 1,211.78 | 1,211.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州南孔圣地文化旅游区管理中心 | 1,140.65 | 1,137.52 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,416.06 | 17,869.13 | 0.00 | 540.47 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,795.21 | 15,248.28 | 0.00 | 540.47 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12,889.72 | 12,342.79 | 0.00 | 540.47 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,560.08 | 1,560.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,656.34 | 1,628.06 | 0.00 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,581.32 | 1,065.79 | 0.00 | 509.07 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | ||
2070109 | 群众文化 | 1,685.13 | 1,685.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 442.98 | 442.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,166.74 | 1,166.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,737.23 | 4,734.10 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1,716.08 | 1,716.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 331.62 | 331.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,384.46 | 1,384.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 241.84 | 241.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070806 | 监测监管 | 241.84 | 241.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 947.57 | 947.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 947.57 | 947.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.62 | 368.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.09 | 184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,416.06 | 7,427.63 | 10,988.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市文化广电旅游局（本级） | 7,766.46 | 2,100.30 | 5,666.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市图书馆 | 1,972.04 | 809.48 | 1,162.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市文化馆 | 2,262.10 | 968.98 | 1,293.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市西安高腔传习所 | 1,871.28 | 1,636.98 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市博物馆 | 1,912.03 | 922.31 | 989.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市广播电视监测中心 | 279.73 | 233.73 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市旅游发展中心 | 1,211.78 | 257.24 | 954.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州南孔圣地文化旅游区管理中心 | 1,140.65 | 498.61 | 642.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,416.06 | 7,427.63 | 10,988.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,795.21 | 5,880.34 | 9,914.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12,889.72 | 4,923.83 | 7,965.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,560.08 | 1,560.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,656.34 | 665.07 | 991.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,581.32 | 1,347.02 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 1,685.13 | 729.68 | 955.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 442.98 | 0.00 | 442.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,166.74 | 0.00 | 1,166.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,737.23 | 621.98 | 4,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1,716.08 | 760.68 | 955.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 331.62 | 0.00 | 331.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,384.46 | 760.68 | 623.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 241.84 | 195.84 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070806 | 监测监管 | 241.84 | 195.84 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 947.57 | 0.00 | 947.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 947.57 | 0.00 | 947.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.62 | 368.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.09 | 184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,795.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,073.56 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15,248.28 | 15,248.28 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,869.13 | 本年支出合计 | 59 | 17,869.13 | 16,795.57 | 1,073.56 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 17,869.13 | 总 计 | 64 | 17,869.13 | 16,795.57 | 1,073.56 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,795.57 | 6,912.10 | 9,883.46 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,248.28 | 5,364.81 | 9,883.46 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12,342.79 | 4,408.30 | 7,934.49 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,560.08 | 1,560.08 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,628.06 | 665.07 | 962.99 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,065.79 | 831.49 | 234.30 | ||
2070109 | 群众文化 | 1,685.13 | 729.68 | 955.45 | ||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 442.98 | 0.00 | 442.98 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,166.74 | 0.00 | 1,166.74 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,734.10 | 621.98 | 4,112.11 | ||
20702 | 文物 | 1,716.08 | 760.68 | 955.40 | ||
2070204 | 文物保护 | 331.62 | 0.00 | 331.62 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,384.46 | 760.68 | 623.78 | ||
20708 | 广播电视 | 241.84 | 195.84 | 46.00 | ||
2070806 | 监测监管 | 241.84 | 195.84 | 46.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 947.57 | 0.00 | 947.57 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 947.57 | 0.00 | 947.57 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.62 | 368.62 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.09 | 184.09 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 638.27 | 638.27 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,065.74 | 302 | 商品和服务支出 | 527.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 930.39 | 30201 | 办公费 | 40.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 257.21 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | 10.26 |
30103 | 奖金 | 574.47 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.16 |
30107 | 绩效工资 | 1,691.89 | 30205 | 水费 | 1.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.62 | 30206 | 电费 | 29.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 184.09 | 30207 | 邮电费 | 16.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 434.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 92.72 | 30209 | 物业管理费 | 3.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.84 | 30211 | 差旅费 | 25.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 638.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 25.48 | 30213 | 维修（护）费 | 10.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 837.61 | 30214 | 租赁费 | 4.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 308.16 | 30215 | 会议费 | 1.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 86.27 | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 57.12 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.91 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 36.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 43.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 17.66 | 30227 | 委托业务费 | 5.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 65.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 8.55 | 30229 | 福利费 | 182.51 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 54.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 6,373.90 | 公用经费合计 | 538.20 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,073.56 | 1,073.56 | 0.00 | 1,073.56 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市文化广电旅游局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 9.04 | 9.04 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.84 | 5.84 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.84 | 5.84 |
3．公务接待费 | 3.20 | 3.20 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计18452.06万元，支出总计18452.06万元,与2022年度相比，各减少6414.32万元，下降25.80%,主要原因是：政府性基金收入减少，支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18416.06万元；包括财政拨款收入17869.13万元（其中，一般公共预算16795.57万元，政府性基金预算1073.56万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入540.47万元，占收入合计2.93%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6.46万元，占收入合计0.04%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计18416.06万元，其中基本支出7427.63万元，占40.33%；项目支出10988.42万元，占59.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计17869.13万元，支出总计17869.13万元，与2022年相比，各减少6417.46万元，下降26.42%。主要原因是部分项目因材料未齐全及被抽查未能结算，故支出减少。。财政拨款支出年初预算数21305.32万元，完成年初预算的83.87%，主要原因是部分项目因上年疫情影响，补助兑现减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16795.57万元，占本年支出合计的91.20%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.22万元，增长0.41%。主要原因是：项目经费增加，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16795.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）15248.28万元，占90.79%；社会保障和就业支出（类）819.50万元，占4.88%；卫生健康支出（类）89.52万元，占0.53%；住房保障支出（类）638.27万元，占3.80%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17797.32万元，支出决算为16795.57万元,完成年初预算的94.37%，主要原因是：部分项目减少且未能按时支付。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为1538.84万元，支出决算数为1560.08万元,完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为1614.98万元，支出决算数为1628.06万元,完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增人员6名（公开招聘）。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算数为1055.50万元，支出决算数为1065.79万元,完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因：人员薪级工资调整及职称晋级，年中结算人员经费预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为1569.08万元，支出决算数为1685.13万元,完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因：2023年新进人员，人员经费追加等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算数为445.00万元，支出决算数为442.98万元,完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因：严控经费，基本与预算一致。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为110.09万元，支出决算数为59.92万元,完成年初预算的54.43%，决算数小于预算数的主要原因：上级补助项目结转至下年支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算数为1986.00万元，支出决算数为1166.74万元,完成年初预算的58.75%，决算数小于预算数的主要原因：游客组织奖励项目因上年疫情影响，补助兑现减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为4945.05万元，支出决算数为4734.10万元,完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因：项目调整变化，导致支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为362.33万元，支出决算数为331.62万元,完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因：周宣灵王庙修缮工程款按进度支付。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为1285.24万元，支出决算数为1384.46万元,完成年初预算的107.72%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目追加调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）年初预算数为229.02万元，支出决算数为241.84万元,完成年初预算的105.60%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：编外人员薪酬按核定数进行调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为1078.00万元，支出决算数为947.57万元,完成年初预算的87.90%，决算数小于预算数的主要原因：项目调整，支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为370.76万元，支出决算数为368.62万元,完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按结算经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为185.38万元，支出决算数为184.09万元,完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按结算经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为237.20万元，支出决算数为266.79万元,完成年初预算的112.48%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按结算经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为109.07万元，支出决算数为89.52万元,完成年初预算的82.08%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按结算经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为675.80万元，支出决算数为638.27万元,完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因：公积金调整变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6912.10万元，其中：
人员经费6373.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费538.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1073.56万元，占本年支出合计的5.83%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少6485.68万元，下降85.80%，主要原因是：去年建设衢州市文化艺术中心四馆和信息化项目因材料未齐全及被抽查未能结算，故支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1073.56万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1073.56万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3508.00万元，支出决算为1073.56万元,完成年初预算的30.60%，主要原因是去年建设衢州市文化艺术中心四馆和信息化项目因材料未齐全及被抽查未能结算，故支出减少。。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为3508.00万元，支出决算数为1073.56万元,完成年初预算的30.60%，决算数小于预算数的主要原因：去年建设衢州市文化艺术中心四馆和信息化项目因材料未齐全及被抽查未能结算，故支出减少。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格履行财政要求，严控三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格履行财政要求，厉行节约，故该两年无此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.84万元，占64.58%，与2022年度相比，减少19.88万元，下降77.31%，主要原因是严格履行财政要求，严控三公经费支出 ；公务接待费支出决算为3.20万元，占35.42%，与2022年度相比，增加0.45万元，增长16.51%，主要原因是因工作需要增加公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格履行财政要求，厉行节约，故该两年无此项支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格履行财政要求，严控三公经费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格履行财政要求，严控三公经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格履行财政要求，严控三公经费支出，主要用于主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待35批次，累计371人次。主要用于接待招商引资、各地文化和旅游部门人员、旅行商、新闻媒体、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、旅交会、各省市文化和旅游从业人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格履行财政要求，严控三公经费支出，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.20万元，主要用于招商引资、各地文化和旅游部门人员、旅行商、新闻媒体、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、旅交会、各省市文化和旅游从业人员接待35批次，累计371人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为151.26万元，支出决算为202.83万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算；比2022年度下降50.49万元，下降19.93%，主要原因是厉行节约，严控制机关运行经费开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额4031.34万元，其中：政府采购货物支出577.08万元、政府采购工程支出336.20万元、政府采购服务支出3118.06万元。授予中小企业合同金额3671.41万元，占政府采购支出总额的91.07%。其中，授予小微企业合同金额3633.35万元，占授予中小企业合同金额的98.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市文化广电旅游局本级及所属各部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是南孔发展中心本单位日常业务用车和流动舞台车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市文化广电旅游局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目52个，共涉及资金9774.15万元，占一般公共预算项目支出总额的98.89%。
组织对2023年度2023年度衢州市图书馆过渡期用房改造装修项目、衢州城墙之东段城墙残址保护修缮工程、衢州市文化艺术中心四馆装修项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1073.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市文化广电旅游局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化志愿者之家”运行及活动经费项目和民宿产业政策配套项目绩效自评具体情况如下：
文化志愿者之家”运行及活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.96万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：充分发挥文化志愿者积极性，搭建形式多样，内容丰富的服务平台，不断招募志愿团队，扩大志愿者队伍，增加下基层宣传演出，围绕中心、服务大局，大力开展志愿服务活动。天妃宫主阵地开展了文化惠民服务活动，展现文化志愿风采，吸引更多的社会群体和个人参与到文化志愿者服务当中来，享受文化、参与文化，创作文化，传播文化，科学有序安排了综艺文艺演出，器乐表演、戏曲表演、舞蹈专场、讲座、展览等形式多样，内容丰富的文化活动，有效地满足了市民群众的文化需求，传播社会主义精神文明发挥了重要作用。
民宿产业政策配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为390万元，执行数为383.79万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：通过对40家省高等级民宿兑现衢州市民宿提升发展扶持奖励资金，激励民宿提升发展；成功创建文化（非遗）主题民宿4家，省高等级民宿18家，其中金宿3家、银宿15家；4件民宿伴手礼在省文旅厅民宿伴手礼大赛中获奖；通过衢州文旅公众号、视频号进行宣传推广，以及民宿市集等活动，进一步提升衢州民宿品牌影响力。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位负担部分人员医疗补助缴费支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
35.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。
36.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
五、附件
附件：
附件1：衢州市文化广电旅游局2023年（本级）决算公开表.xlsx
附件2：衢州市文化广电旅游局2023年（汇总）决算公开表.xlsx
附件3：衢州市文化广电旅游局（本级）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件5：衢州市图书馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件7：衢州市文化馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件9：衢州市博物馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件10：衢州南孔圣地文化旅游区管理中心2023年决算公开表.xlsx
附件11：衢州南孔圣地文化旅游区管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件12：衢州市广播电视监测中心2023年决算公开表.xlsx
附件13：衢州市广播电视监测中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件15：衢州市旅游发展中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
附件16：衢州市西安高腔传习所2023年决算公开表.xlsx
附件17：衢州市西安高腔传习所2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx