（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年退役军人事务局（部门）部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

退役军人事务局（部门）2024年收入预算5019.73万元，比上年执行数增加933.1万元，增长22.8%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入4747.06万元（上年结转292.07万元），占94.6%；专户资金160.14万元，占3.2%；事业收入1.79万元，占0.0%；其他收入110.73万元，占2.2%。　　

(三）关于退役军人事务局（部门）2024年支出预算情况说明　　退役军人事务局（部门）2024年支出预算5019.73万元，比上年执行数增加933.1万元，增长22.8%，主要是局本级四省边际军创园建设及运营经费项目，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出4848.87万元、卫生健康支出24.67万元、住房保障支出146.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2520.12万元，占50.2%；日常公用支出137.67万元，占2.7%；项目支出2361.94万元，占47.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于退役军人事务局（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局（部门）2024年财政拨款收支总预算4747.06万元。收入包括：一般公共预算4747.06万元；支出包括：社会保障和就业支出4576.20万元、卫生健康支出24.67万元、住房保障支出146.19万元。

（五）关于退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算拨款4747.06万元，比上年执行数增加984.2万元，增长26.2%，主要是人员岗位、薪级晋升带来的人员经费及项目经费增加使相关预算收入较上年增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4576.20万元，占96.4%；卫生健康支出24.67万元，占0.5%；住房保障支出146.19万元，占3.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）23.76万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）1106.06万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）264.65万元，主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）228.38万元，主要用于军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1025.66万元，主要用于其他用于退役安置方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）560.68万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）496.00万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）176.46万元，主要用于各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）278.49万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）285.88万元，主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）24.67万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.19万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算基本支出2568.22万元，其中：

人员经费2430.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费137.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于退役军人事务局（部门）2024年政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局（部门）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于退役军人事务局（部门）2024年国有资本经营预算支出情况说明

退役军人事务局（部门）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局（部门）2024年“三公”经费预算数为6.32万元，比上年预算数增加0.08万元，增长1.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是未安排预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.16万元，比上年预算数增加0.25万元，增长8.6%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等公务活动接待支出。增加的主要原因是2023年新成立下属事业单位衢州市双拥服务中心，当年没有安排公务接待费预算，2024年安排了该项预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.16万元，比上年预算数减少0.17万元，下降5.1%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费支出3.16万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.17万元，减少5.1%，主要原因是2024年公务用车运行维护费控制数有所下降，实际支出时严格按照公务用车管理规定执行产生费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年退役军人事务局（部门）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.71万元，比上年预算增加13.05万元，增长27.4%，主要是2024年较2023年增加了培训费、工会经费及因新增人员而增加的日常公用经费和福利费。

2.政府采购情况。

2024年退役军人事务局（部门）各单位政府采购预算总额112.43万元，其中：政府采购货物预算82.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.53万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，退役军人事务局（部门）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年退役军人事务局（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及当年资金2361.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：指各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

现将本部门2024年预算公开如下，详见附件：

0.衢州市退役军人事务局部门2024年预算公开表格.xls

1.衢州市退役军人事务局（本级）2024年预算公开表格.xls

1.衢州市退役军人事务局（本级）2024年预算公开说明.docx

2.衢州市退役军人服务中心2024年预算公开表格.xls

2.衢州市退役军人服务中心2024年预算公开说明.docx

3.衢州军用饮食供应站2024年预算公开表格.xls

3.衢州军用饮食供应站2024年预算公开说明.docx

4.衢州市军队离休退休干部休养所2024年预算公开表格.xls

4.衢州市军队离休退休干部休养所2024年预算公开说明.docx

5.衢州市双拥服务中心2024年预算公开表格.xls

5.衢州市双拥服务中心2024年预算公开说明.docx