衢州市文化广电旅游局(部门)2024年部门预算

索引号：	113308000026182188/2024-145896	成文日期：	2024-04-03
公开方式：	主动公开	组配分类:	财政预决算公开统一平台
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衢州市文化广电旅游局(部门)2024年部门预算

发布日期：2024-04-03 09:41 浏览次数：信息来源：市文旅局字体:[ 大中小 ]

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市文化广电旅游局(部门)部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年支出预算情况说明
（四）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市文化广电旅游局(部门)部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

衢州市文化广电旅游局是市政府工作部门，为正县级，挂市文物局牌子。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游工作的规范性文件及政策措施。

3.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业，指导具有全市导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化广电旅游活动。

5.负责全市文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导、监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全市文化广电旅游业科技创新发展。推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。

7.组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业发展规划，指导文化广电旅游重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全市文化广电旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11.负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责管理和指导全市考古工作。负责博物馆监督管理。负责全市非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全市非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。

12.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市文化广电旅游局部门预算包括：局本级预算、局属市文化馆预算、局属市博物馆预算、局属市图书馆预算、局属市西安高腔传习所预算、局属市广播电视监测中心预算、局属衢州市旅游发展中心预算和局属衢州市南孔圣地文化旅游区管理中心预算。

二、2024年衢州市文化广电旅游局(部门)部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市文化广电旅游局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市文化广电旅游局(部门)2024年收支总预算13375.66万元。

（二）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年收入预算情况说明

衢州市文化广电旅游局(部门)2024年收入预算13375.66万元，比上年执行数减少5040.4万元，下降27.4%，主要是本次预算不包含“大文旅”专项。

其中：一般公共预算拨款收入12508.39万元（上年结转887.22万元），占93.5%；政府性基金收入286.00万元（上年结转0.00万元），占2.1%；专户资金49.88万元，占0.4%；事业收入133.09万元，占1.0%；其他收入398.31万元，占3.0%。
　　（三）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年支出预算情况说明
　　衢州市文化广电旅游局(部门)2024年支出预算13375.66万元，比上年执行数减少5040.4万元，下降27.4%，主要是本次预算不包含“大文旅”专项。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出11593.27万元、社会保障和就业支出784.42万元、卫生健康支出83.09万元、城乡社区支出286.00万元、住房保障支出628.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6563.95万元，占49.1%；日常公用支出612.12万元，占4.6%；项目支出6199.59万元，占46.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市文化广电旅游局(部门)2024年财政拨款收支总预算12794.39万元。收入包括：一般公共预算12508.39万元、政府性基金286.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出11012.00万元、社会保障和就业支出784.42万元、卫生健康支出83.09万元、城乡社区支出286.00万元、住房保障支出628.89万元。

（五）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算拨款12508.39万元，比上年执行数16795.57减少4287.18万元，下降34.3%，主要是本次预算不包含“大文旅”专项。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出11012.00万元，占88.0%；社会保障和就业支出784.42万元，占6.3%；卫生健康支出83.09万元，占0.7%；住房保障支出628.89万元，占5.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1337.91万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1534.82万元，主要用于图书馆基本支出、图书馆免费开放补助、图书报刊购置、南孔书屋运行维护、公共图书馆服务大提升。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1069.35万元，主要用于西安高腔传习所基本支出、在职人员支出、遗属人员支出、编外人员支出、包干经费及西安高腔传习所各项目支出等。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1222.70万元，主要用于文化馆基本支出、文旅公众平台惠民支出、水亭门历史文化街区文化植入支出等。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）101.17万元，主要用于非物质文化遗产保护支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2395.34万元，主要用于南孔文化发展中心基本支出、免费开放项目等。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）635.35万元，主要用于文物保护工作经费

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1368.29万元，主要用于免费开放、文物征集、引进和制作展览、人员支出、办公场所运维等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）216.22万元，主要用于广播电视监管等。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）76万元，主要用于广播电视事业发展补助。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1054.84万元，主要用于婺剧传承与发展、“文化志愿者之家”运行及活动经费、数字化旅游经费、儒学文化产业园创建、规划工作经费等。

（11）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）352.46万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（12）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.23万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（13）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）255.73万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）83.09万元，主要用于医疗补助缴费支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）629.89万元，主要用于行政事业单位为在编在职职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算基本支出6718.84万元，其中：

人员经费6139.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费579.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市文化广电旅游局(部门)2024年政府性基金预算拨款286.00万元，比2023年执行数减少787.59万元，下降73.4%，主要是文化艺术中心建设大致完成。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出286.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）286万元，主要用于文物保护。

（八）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市文化广电旅游局(部门)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市文化广电旅游局(部门)2024年“三公”经费预算数为16.45万元，比上年预算数减少2.59万元，下降13.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.44万元，比上年预算数减少1.47万元，下降24.9%。主要用于接待招商引资、各政府旅游部门人员、旅行商、新闻媒体、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、旅交会、各省市旅游从业人员、演出活动人员、业务交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少非必要的公务接待，支出不超过上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算12.01万元，比上年预算数减少1.12万元，下降8.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12.01万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.12万元，减少8.5%，主要原因是支出预算不超过上年执行数。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市文化广电旅游局(部门)本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算150.13万元，比上年预算151.26减少1.13万元，下降0.8%，主要是人员调整导致机关运行经费变化。

2.政府采购情况。

2024年衢州市文化广电旅游局(部门)各单位政府采购预算总额1925.25万元，其中：政府采购货物预算391.01万元、政府采购工程预算68.73万元、政府采购服务预算1465.51万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市文化广电旅游局(部门)所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市文化广电旅游局(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计18个一级项目，涉及当年资金6199.59万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:反映文化和旅游执法检査等文化旅游市场管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宜传促销活动的支出，包括驻外旗游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宜传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映文化和旅游管理事务支出。