目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年收入预算情况说明

（三）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年支出预算情况说明

（四）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中国国民党革命委员会（简称民革），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本党的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）预算包括：局本级预算。

二、2024年中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年收支总预算158.54万元。

（二）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年收入预算情况说明

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年收入预算158.54万元，比上年执行数减少131.9万元，下降45%，主要是衢州民革党员之家及衢州市抗战史料陈列馆改造工程项目已竣工，支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入148.92万元（上年结转0.00万元），占93.9%；政府性基金收入9.62万元（上年结转0.00万元），占6.1%。

（三）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年支出预算情况说明

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年支出预算158.54万元，比上年执行数减少131.9万元，下降45%，主要是衢州民革党员之家及衢州市抗战史料陈列馆改造工程项目已竣工，支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出120.21万元、社会保障和就业支出15.06万元、卫生健康支出1.95万元、城乡社区支出9.62万元、住房保障支出11.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出112.76万元，占71.1%；日常公用支出10.23万元，占6.5%；项目支出35.55万元，占22.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年财政拨款收支总预算158.54万元。收入包括：一般公共预算148.92万元、政府性基金9.62万元；支出包括：一般公共服务支出120.21万元、社会保障和就业支出15.06万元、卫生健康支出1.95万元、城乡社区支出9.62万元、住房保障支出11.69万元。

（五）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算拨款148.92万元，比上年执行数减少4.6万元，下降3%，主要是项目经费压缩。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出120.21万元，占80.7%；社会保障和就业支出15.06万元，占10.1%；卫生健康支出1.95万元，占1.3%；住房保障支出11.69万元，占7.9%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）94.29万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）25.92万元，主要用于业务活动等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.69万元，主要用于养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.35万元，主要用于职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.02万元，主要用于退休人员经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.95万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.69万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算基本支出122.99万元，其中：

人员经费112.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；

公用经费10.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年政府性基金预算拨款9.62万元，比2023年执行数减少127.29万元，下降92.97%，主要是衢州民革党员之家及衢州市抗战史料陈列馆改造工程项目已竣工，支出减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出9.62万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9.62万元，主要用于衢州民革党员之家及衢州市抗战史料陈列馆改造工程项目支出。

（八）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少0.05万元，下降 4.76%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少0.05万元，下降4.55%。主要用于接待上级组织、各地市委会及各基层组织来衢州视察交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）本级机关运行经费财政拨款预算10.23万元，比上年预算增加1.84万元，增长21.96%，主要是培训费及工会经费增加。

2.政府采购情况。

2024年中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年中国国民党革命委员会衢州市委员会（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金35.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指主要用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指主要用于城乡社区方面的建设。

中国国民党革命委员会2024年部门预算.xls