根据《衢州市本级数字化改革推进情况专项审计调查报告》（衢市审企调报〔2023〕10号）要求，我单位高度重视，立即组织相关处室进行专题研究，压实整改责任，制定整改措施、完善管理机制，推动审计报告反映问题立行立改。现将整改情况公告如下：

一、关于“数字化项目评审缺乏统筹”问题的整改情况。

整改措施：完善《衢州市政府投资数字化项目全生命周期管理实施细则》，调整“随时申报、按月评审、定期决策咨询”的数字化项目申报与决策模式，强化数字化项目统筹。一是优化管理制度。在学习借鉴省内各地市项目统筹模式基础上，结合数字化项目管理新阶段业务需求，按照“急用先行、实战实效”标准，对原《衢州市本级政府投资数字化项目全生命周期管理实施细则》进行修订。2023年9月，我局发布了新的《衢州市本级政府投资数字化项目全生命周期管理实施细则》（衢智慧办发〔2023〕2号）。新《细则》统筹设置数字化项目资金总盘，调整现有数字化项目申报与决策模式，明确了每年固定时间段开展下一年度项目集中申报、集中评审工作，同时对申报期外的项目明确增补流程，实现资金总盘可控。二是调整运作机制。新《细则》发布后，市智慧办同步调整运作机制，启动了市本级项目集中申报。目前，所有项目已完成处室联审、专家评审与部门初审。根据初步评审结果，经与市财政局多次研究讨论，2024年市本级政府投资数字化项目总盘较上年压缩约45%。2月23日，市智慧办组织市发改委、市财政局等项目管理部门召开2024年市本级政府投资数字化项目分析研判会，初步形成项目建设计划，估算总额较申报估算核减约36%。

二、关于“部分数字化项目应用碎片化”问题的整改情况。

整改措施：一是创新性设置“前期经费”机制，提升项目谋划质量。强化数字化项目前期谋划，对符合要求或标准的项目，对谋划、调研等前期工作产生的费用，在额度内均予以保障。配套增设“全过程咨询”服务，引入具有相应资质的公司，在项目谋划、预算申报等方面为项目管理提供专业化全流程服务。二是主动挂联服务，提高项目建设质量。针对重点项目实行“挂联辅导”机制，安排专人挂联、辅导重点项目，切实提高项目建设质量。建立项目全过程“红黄灯”预警模式，及时发现和处置项目实施偏离问题，切实减少项目目标不精准、需求分析不全面、建设内容不科学、实施进度不可控和建设成果不达标等低水平建设的问题。截至2024年1月，共安排专人挂联5个重点项目，指导项目建设单位加强数据共享和业务协同，助力项目建设提质升级。三民工程·党建统领基层智治综合应用已于2月27日起在全市各县（市、区）全面铺开。

三、关于其他问题的整改情况。

整改措施：一是完善相关制度。新《细则》新增终验申请表和IRS资源归集确认书，进一步规范了终验程序。同时，以终验评分表22项评价指标指导项目档案收集，倒逼建设单位项目管理与档案收集同步进行、同步检查，避免因文件的缺失而造成验收滞后。下步，将适时修订《衢州市本级政府投资数字化项目全生命周期管理实施细则》，完善政府投资数字化项目验收管理、资产管理相关要求，加强项目验收时间管理，规范软硬件等项目资产管理，形成业务闭环。二是加强督促指导。针对验收滞后问题，抓好年度项目实施情况检查，督促项目建设单位按时完成项目实施，及时进行验收，并将结果作为下一轮申报、立项的重要依据。针对项目生命周期短问题、应用活跃度低等问题，实行改造提升和整顿关停并举。一方面，督促、指导相关单位根据IRS操作手册做好应用优化提升和多端应用整合兼并工作；另一方面，常态化开展应用整治工作，按照《“深入开展指尖上形式主义”专项治理工作方案》要求，督促使用范围小、频率低的应用进行全面整顿、关停清零，功能单一、重复的应用进行端口归并、清理整合，持续巩固“指尖上的形式主义”专项治理工作成效。针对项目资产问题，会同财政局开展市级部门数字化项目资产梳理，明确项目资产管理工作的具体要求。截至1月底，初步完成市本级IRS应用目录清单梳理，摸清项目资产权属及入账情况。

衢州市数据局

2024年3月8日