| 索引号： | 11330800002618111W/2024-145038 | 成文日期： | 2024-02-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | ||
| 组配分类: | 部门公告公示 | ||
市级机关各单位：
为落实市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神，提高财政资金使用效益，强化预算绩效管理，根据开展相关工作的文件要求，市财政局组织市级部门单位对2022年度项目的支出情况开展了绩效自评及抽评，对2023年度项目的运行情况实施了监控，现将具体情况通报如下：
一、相关工作基本情况
（一）绩效自评及抽评基本情况
市财政局根据“应评尽评”原则，组织市级部门单位开展全面绩效自评，覆盖2022年度预算项目1805个，财政资金67.45亿元。其中自评结论为“优”的1455个，“良”的238个，“中”的104个，“差”的8个。
在此基础上，随机抽取100个项目开展实地复核，涉及财政资金6.80亿元，总体执行率86.03%。其中自评等级为“优”的81个，“良”的16个，“中”的3个；抽评等级为“优”的95个，“良”的5个。
（二）绩效监控基本情况
市财政局依据“全覆盖”要求，组织市级部门单位开展绩效监控，覆盖2023年度预算项目1356个、财政资金69.35亿元，触发监控预警1293次。同时，对其中33个重点项目开展财政监控，涉及财政资金2.99亿元，触发监控预警34次，其中预算执行预警20次，目标完成预警14次。
二、发现的主要问题
（一）指标设置不规范
1、可测量性欠佳。40%抽评项目的指标量化度不高。如“2022年省工业与信息化发展财政专项资金（浙财建〔2022〕27号）”项目，产出数量指标未以量化形式表述。
2、完整性待提升。部分项目指标设置不全面，难以反映绩效全貌。如“执法设备装备购置更新”项目，未就重要资金使用事项设置对应的产出指标。
3、相关性稍差。如“一至三层两中心内饰采购”项目，数量指标“办理各类服务事项≥200000 次”与项目内容关联不紧密。
4、合理性不足。部分项目指标设计脱离实际。如“刑事案件涉案财物价格认定经费”项目，时效指标“及时结案率≥100%”，与结案率最高100%的逻辑不符。“办公用房租金支出”项目，成本指标“年租金”指标值设置为429.54万元，实际完成度达214%。
5、细化程度不够。一是定性指标定档依据较模糊。如“数字城管信息采集项目”，社会效益指标表述较笼统，未明确评级分档的阈值。二是定量指标具体数值未明确。如“信息化维护项目”，效益指标未明确各类效益的目标值。
（二）项目管理不到位
1、目标调整不及时。“衢州市不动产登记继承公证政府购买服务项目”等项目，绩效目标未与预算指标同步调整。
2、佐证材料不完备。部分项目指标实际完成情况缺少相关佐证材料，其中满意度指标最为突出，“数字城管信息采集项目”等26个项目缺乏满意度指标直接佐证材料。
3、指标完成度不高。部分项目重要指标完成情况未达预期。如“大商贸政策兑现类人服产业园运维经费”项目，由于与服务企业对接沟通不够充分等原因，质量指标“引进或培养G类及以上人才”实际完成值为0。
（三）预算执行不到位
1、预算执行进度较慢。受项目实施计划、合同履行条件等因素限制，截至第三季度末，重点监控项目中，预算执行率低于90%的31个，低于50%的17个。
2、预算调整不及时。部分项目未及时调整预算，导致以下问题：
一是致使部分项目预算执行率较低。抽评项目中，预算执行率在90%以下的25个，50%以下的10个。如“衢州城市数据大脑智慧监管一体化平台”项目，未根据项目内容变动及时调整预算，导致执行率较低。
二是引发列支其他项目支出问题。如“大科创政策兑现类大力发展绿色经济”项目，在相关文件允许范围内，部分资金发生调剂，但未调整预算指标，导致该项目账面上列支另一项目支出。
3、部分项目预算跨期执行。“环境质量考核与背景监测”等经常性项目，存在列支上年项目尾款和下年项目预付款的情况。
（四）工作开展不及时
截至10月末，未按要求开展自行监控的项目20个，涉及预算单位6家，绩效监控时效性有待提升。
三、进一步加强预算绩效管理的工作要求
（一）提升主体责任意识，强化全面绩效管理
各主管部门应进一步树牢全面绩效管理意识，落实主体责任，统筹协调好各项目全过程预算绩效管理；熟悉一体化功能，确保程序完备；科学制定年度绩效目标，提高绩效指标的相关性、完整性、合理性、可测量性、细化程度；保障材料完整、准确，评价全面、客观，自觉常态化开展自行监控，充分发挥监控的时效性。
（二）切实强化项目管理，提高预算执行质量
谋划阶段，应充分论证项目必要性、合理性、合规性，审慎制定项目申报书、实施计划，科学、精准编制预算；实施阶段，严格履行监管职责，不断完善项目管理制度，根据实施情况及时调整绩效目标和预算指标，推动项目有序实施、预算有力执行，并加强资金使用管理，规范财务核算。
（三）加强工作结果应用，提升财政资金绩效
本年度绩效自评、抽评及监控的结果将作为部门预算绩效管理考核和2024年度预算编制的重要参考依据，对自评结论为“差”、抽评结论为“中”和“差”的项目，预算审核从严，资金安排从紧。针对自评和监控所发现的问题，各部门单位应深入剖析成因，落实整改，进一步提升资金使用效益。
附件：1.绩效抽评项目清单
2.财政监控项目清单
3.未及时开展绩效监控项目清单
衢州市财政局
2023年11月30日
附件1
抽评项目清单
序号 | 项目名称 | 预算单位 | 主管部门 | 资金规模 （单位：元） | 抽评 结论 |
1 | 乡村振兴战略工作专项经费 | 衢州市农业农村局 | 衢州市农业农村局 | 810,000.00 | 优 |
2 | 蔬菜办工作经费 | 衢州市农业技术推广中心 | 衢州市农业农村局 | 170,000.00 | 优 |
3 | 衢州市农业林业科学研究院科研工作管理经费 | 衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市农业农村局 | 300,000.00 | 优 |
4 | 水生动物防疫工作运行 | 衢州市水产技术推广中心 | 衢州市农业农村局 | 250,000.00 | 优 |
5 | 防汛日常经费 | 衢州市水利局 | 衢州市水利局 | 700,000.00 | 优 |
6 | 水资源管理业务经费（含节约用水管理业务经费） | 衢州市水资源与水土保持管理中心 | 衢州市水利局 | 1,050,000.00 | 优 |
7 | 防汛抗旱物资采购及工作装备经费 | 衢州市水文与水旱灾害防御中心 | 衢州市水利局 | 310,000.00 | 优 |
8 | 泵站运行维护管理经费(上下埠头、乌溪桥、北门堤、百家塘排涝泵站) | 衢州市信安湖管理中心 | 衢州市水利局 | 555,000.00 | 优 |
9 | 衢州市气象雷达站运行与维护费 | 衢州市气象雷达站 | 衢州市气象局 | 899,000.00 | 优 |
10 | 老龄委工作经费 | 衢州市卫生健康委员会 | 衢州市卫生健康委员会 | 300,000.00 | 优 |
11 | 双随机抽检检测经费项目 | 衢州市卫生监督所 | 衢州市卫生健康委员会 | 432,300.00 | 优 |
12 | 艾滋病和结核病防治 | 衢州市疾病预防控制中心 | 衢州市卫生健康委员会 | 2,010,000.00 | 优 |
13 | 大型医疗设备购置经费 | 衢州市人民医院 | 衢州市卫生健康委员会 | 76,000,000.00 | 良 |
14 | 劳动争议调解仲裁工作经费 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 475,000.00 | 优 |
15 | 各项社会保险事务管理工作经费 | 衢州市社会保险事业管理中心 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 1,435,000.00 | 优 |
16 | 社会养老服务体系建设 | 衢州市民政局 | 衢州市民政局 | 8,200,000.00 | 优 |
17 | 衢州市殡仪馆殡仪服务用房等殡葬配套设施项目 (衢州市殡仪服务综合体项目) | 衢州市殡仪馆 | 衢州市民政局 | 27,320,000.00 | 优 |
18 | 护理成本 | 衢州市儿童福利院 | 衢州市民政局 | 2,611,000.00 | 优 |
19 | 残疾人职业培训与教育补助经费 | 衢州市残疾人联合会 | 衢州市残疾人联合会 | 1,320,000.00 | 优 |
20 | 残疾人综合服务专项经费 | 衢州市残疾人综合服务中心 | 衢州市残疾人联合会 | 130,000.00 | 优 |
21 | 现场应急救护培训费 | 衢州市红十字会 | 衢州市红十字会 | 600,000.00 | 优 |
22 | 创建双拥模范城经费 | 衢州市退役军人事务局 | 衢州市退役军人事务局 | 1,000,000.00 | 优 |
23 | 医疗保障事务管理工作经费 | 衢州市医疗保障局 | 衢州市医疗保障局 | 2,990,000.00 | 优 |
24 | 非物质文化遗产保护 | 衢州市文化广电旅游局 | 衢州市文化广电旅游局 | 430,000.00 | 优 |
25 | “诗画浙江·百县千碗”经费 | 衢州市文化广电旅游局 | 衢州市文化广电旅游局 | 500,000.00 | 优 |
26 | 教育发展中心搬迁和运行经费 | 衢州市教育局 | 衢州市教育局 | 640,000.00 | 优 |
27 | 教育教学质量提升工程(质量检测、学科竞赛、素养大赛、名师特师引领、教育科研、教师考试、新课改等) | 衢州市教育局教研室 | 衢州市教育局 | 2,352,000.00 | 优 |
28 | 教育考试费用支出 | 衢州市教育考试院 | 衢州市教育局 | 6,055,600.00 | 优 |
29 | 社区教育经费 | 衢州开放大学 | 衢州开放大学 | 510,000.00 | 优 |
30 | 档案史志(档案、党史、方志）事业经费 | 衢州市档案馆 | 衢州市档案馆 | 712,000.00 | 优 |
31 | 科研经费 | 中国共产党衢州市委员会党校 | 中国共产党衢州市委员会党校 | 600,000.00 | 优 |
32 | 第二批省科技发展专项 | 衢州市科学技术局 | 衢州市科学技术局 | 1,540,000.00 | 优 |
33 | 2022年浙大两院财政专项 | 衢州市科学技术局 | 衢州市科学技术局 | 166,680,000.00 | 优 |
34 | 机关食堂支出包干费用 | 衢州市机关食堂 | 衢州市机关事务管理局 | 16,000,000.00 | 优 |
35 | 两中心智慧阳光食堂项目支出 | 衢州市机关食堂 | 衢州市机关事务管理局 | 600,000.00 | 优 |
36 | 用餐补助 | 衢州市机关食堂 | 衢州市机关事务管理局 | 6,500,000.00 | 优 |
37 | 市两会选举技术服务费 | 衢州市委组织部 | 衢州市委组织部 | 500,000.00 | 优 |
38 | 红色物业联盟工作专项经费 | 衢州市直属机关工作委员会 | 衢州市直属机关工作委员会 | 20,000,000.00 | 优 |
39 | 大商贸实施类鼓励外贸 提档升级开放型经济发展 | 衢州市商务局 | 衢州市商务局 | 3,180,000.00 | 优 |
40 | 大商贸实施类数字贸易推动“双循环” 推进新零售业态发展推进新零售业态发展 | 衢州市商务局 | 衢州市商务局 | 3,500,000.00 | 优 |
41 | 商务运行经费 | 衢州市商务局 | 衢州市商务局 | 850,000.00 | 优 |
42 | 大商贸政策兑现类推动高质量发展 | 衢州市供销合作社联合社 | 衢州市供销合作社联合社 | 9,400,000.00 | 优 |
43 | 一至三层两中心内饰采购 | 衢州市营商环境建设办公室 | 衢州市行政服务中心 | 5,501,900.00 | 优 |
44 | 中心日常管理经费 | 衢州市营商环境建设办公室 | 衢州市行政服务中心 | 376,563.54 | 优 |
45 | 衢州市政府机关数字化运行综合管理平台 | 衢州市营商环境建设办公室 | 衢州市行政服务中心 | 2,630,000.00 | 优 |
46 | 衢州城市数据大脑智慧监管一体化平台 | 衢州市营商环境建设办公室 | 衢州市行政服务中心 | 4,340,000.00 | 优 |
47 | 2021年专利转化专项计划资金 | 衢州市市场监督管理局 | 衢州市市场监督管理局 | 3,325,000.00 | 优 |
48 | 市场监管数字化提升专项经费 | 衢州市市场监督管理局 | 衢州市市场监督管理局 | 2,500,000.00 | 优 |
49 | 食品药品等安全抽检监测专项经费 | 衢州市食品药品检验研究院 | 衢州市市场监督管理局 | 2,687,200.00 | 优 |
50 | 警用信息化项目建设（智慧警务运维经费） | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 2,600,000.00 | 优 |
51 | 警务技能训练基地(警校)及反恐特警训练基地 | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 140,000,000.00 | 优 |
52 | 大要案专项经费（含反欺诈中心建设） | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 1,000,000.00 | 优 |
53 | 两基地建设开办费 | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 12,000,000.00 | 优 |
54 | 装备建设经费 | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 1,300,000.00 | 优 |
55 | 衢州市公安局天网工程二期 | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 185,000.00 | 优 |
56 | 园区平安综合体 | 衢州市公安局智造新城分局 | 衢州市公安局 | 2,040,000.00 | 优 |
57 | 柯山分局站前派出所综合业务用房建设 | 衢州市公安局智造新城分局 | 衢州市公安局 | 12,340,000.00 | 优 |
58 | 指挥、情报中心信息网络安全维护 | 衢州市公安局智慧新城分局 | 衢州市公安局 | 1,500,000.00 | 优 |
59 | 执法车辆更新 | 衢州市公安局高速公路交通警察支队 | 衢州市公安局 | 1,276,000.00 | 优 |
60 | 业务装备建设经费 | 衢州市中级人民法院 | 衢州市中级人民法院 | 5,490,000.00 | 优 |
61 | 法院办案(业务)支出 | 衢州市中级人民法院 | 衢州市中级人民法院 | 6,199,000.00 | 优 |
62 | 法律援助经费 | 衢州市司法局 | 衢州市司法局 | 500,000.00 | 优 |
63 | 政府法律顾问工作经费 | 衢州市司法局 | 衢州市司法局 | 500,000.00 | 优 |
64 | 行政规范性文件备案初审 和合法性审核专项法律服务费 | 衢州市司法局 | 衢州市司法局 | 178,000.00 | 优 |
65 | 医调会、校调会、家调会工作经费 | 衢州市司法局 | 衢州市司法局 | 400,000.00 | 优 |
66 | 思想政治工作质量提升工程 -2022年教育费附加专项资金 | 衢州职业技术学院 | 衢州职业技术学院 | 100,000.00 | 优 |
67 | 基于无人机巡检的地物目标检测与定位关键技术研究 | 东南数字经济发展研究院 | 东南数字经济发展研究院 | 320,000.00 | 优 |
68 | 大科创政策兑现类促进绿色低碳发展 | 衢州市人民政府金融工作办公室 | 衢州市人民政府金融工作办公室 | 10,000,000.00 | 优 |
69 | 大科创政策兑现类加强资源要素保障 | 衢州市人民政府金融工作办公室 | 衢州市人民政府金融工作办公室 | 15,300,000.00 | 优 |
70 | 衢州市“县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目 | 衢州市大数据发展管理局 | 衢州市大数据发展管理局 | 8,180,000.00 | 优 |
71 | 衢州市智治中心建设项目 | 衢州市大数据发展管理局 | 衢州市大数据发展管理局 | 4,880,000.00 | 优 |
72 | 电子政务外网备网建设项目 | 衢州市大数据发展管理局 | 衢州市大数据发展管理局 | 2,699,800.00 | 优 |
73 | 电子政务外网终端安全防护服务费 | 衢州市大数据发展管理局 | 衢州市大数据发展管理局 | 550,000.00 | 良 |
74 | 智造新城环保监管经费 | 衢州市生态环境局 | 衢州市生态环境局 | 848,800.00 | 优 |
75 | 环境质量考核与背景监测 | 浙江省衢州生态环境监测中心 | 衢州市生态环境局 | 1,450,000.00 | 优 |
76 | “四感”监测宣传 | 衢州市发展和改革委员会 | 衢州市发展和改革委员会 | 860,000.00 | 优 |
77 | 大商贸政策兑现类商贸业转型升级 | 衢州市发展和改革委员会 | 衢州市发展和改革委员会 | 10,400,000.00 | 优 |
78 | 重点项目工作经费 | 衢州市发展和改革委员会 | 衢州市发展和改革委员会 | 500,000.00 | 优 |
79 | 刑事案件涉案财物价格认定经费 | 衢州市价格认证中心 | 衢州市发展和改革委员会 | 120,000.00 | 优 |
80 | 大科创政策兑现类大力发展绿色经济 | 衢州市经济和信息化局 | 衢州市经济和信息化局 | 12,500,000.00 | 优 |
81 | 2022年省工业与信息化发展财政专项资金 (浙财建〔2022〕27号) | 衢州市经济和信息化局 | 衢州市经济和信息化局 | 29,841,000.00 | 良 |
82 | 执法设备装备购置更新 | 衢州市交通运输综合行政执法队 | 衢州市交通运输局 | 4,000,000.00 | 优 |
83 | 交通运输综合行政执法工作经费 | 衢州市交通运输综合行政执法队 | 衢州市交通运输局 | 4,200,000.00 | 优 |
84 | CNG天然气出租车临时财政补助 | 衢州市公路港航与运输管理中心 | 衢州市交通运输局 | 750,000.00 | 优 |
85 | 95128出租汽车电话召车平台第三方服务 | 衢州市公路港航与运输管理中心 | 衢州市交通运输局 | 358,000.00 | 优 |
86 | 衢州市建筑领域碳账户行动方案 | 衢州市住房和城乡建设局 | 衢州市住房和城乡建设局 | 300,000.00 | 优 |
87 | 施工图审查经费 | 衢州市住房和城乡建设局 | 衢州市住房和城乡建设局 | 2,000,000.00 | 优 |
88 | 衢州市建筑领域碳达峰行动方案 | 衢州市住房和城乡建设局 | 衢州市住房和城乡建设局 | 150,000.00 | 优 |
89 | 绿化微提升经费 | 衢州市园林绿化管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 8,600,000.00 | 优 |
90 | 燃气管理经费2022 | 衢州市市政公用管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 100,000.00 | 优 |
91 | 衢州市智慧城市道路照明控制系统维护费用 | 衢州市市政公用管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 400,000.00 | 优 |
92 | 建筑工地信息化系统管理维护经费 | 衢州市建筑和人防工程管理站 | 衢州市住房和城乡建设局 | 100,000.00 | 优 |
93 | 衢州市历史文化街区保护条例实施办法的制定 | 衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 250,000.00 | 良 |
94 | 市区建设质量安全监督检查经费 | 衢州市建设工程质量安全监督站 | 衢州市住房和城乡建设局 | 100,000.00 | 优 |
95 | 衢州市古道资源保护修复开发项目 | 衢州市自然资源和规划局 | 衢州市自然资源和规划局 | 200,000.00 | 优 |
96 | 信息化维护项目 | 衢州市自然资源和规划局 | 衢州市自然资源和规划局 | 700,000.00 | 优 |
97 | 林业碳账户及浙里种树应用开发 | 衢州市自然资源和规划局 | 衢州市自然资源和规划局 | 1,650,000.00 | 优 |
98 | 衢州市不动产登记继承公证政府购买服务项目 | 衢州市自然资源调查登记中心 | 衢州市自然资源和规划局 | 1,000,000.00 | 良 |
99 | 数字城管信息采集项目 | 衢州市综合行政执法局 | 衢州市综合行政执法局 | 3,750,000.00 | 优 |
100 | 应急救援资金 | 衢州市应急管理局 | 衢州市应急管理局 | 1,400,000.00 | 优 |
附件2
财政监控项目清单
序号 | 项目名称 | 预算单位 | 主管部门 | 预算执行预警 | 目标完成预警 | 资金规模 （单位：元） |
1 | “大综合一体化”行政执法改革专项经费 | 衢州市综合行政执法局 | 衢州市综合行政执法局 | 黄 | 绿 | 555,000.00 |
2 | “碳账户”建设推广活动 | 衢州市发展和改革委员会 | 衢州市发展和改革委员会 | 绿 | 绿 | 1,267,600.00 |
3 | 办公用房租金支出 | 衢州市机关事务保障中心 | 衢州市机关事务保障中心 | 红 | 蓝 | 27,715,900.00 |
4 | 残疾人职业培训与教育专项 | 衢州市残疾人联合会 | 衢州市残疾人联合会 | 绿 | 蓝 | 812,000.00 |
5 | 臭氧来源解析 | 衢州市生态环境局 | 衢州市生态环境局 | 红 | 绿 | 1,500,000.00 |
6 | 大商贸政策兑现类人服产业园运维经费 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 绿 | 红 | 19,950,000.00 |
7 | 道路交通管理设备运维经费 | 衢州市公安局交通警察支队 | 衢州市公安局 | 黄 | 绿 | 8,749,900.00 |
8 | 第五次全国经济普查工作经费 | 衢州市统计局 | 衢州市统计局 | 绿 | 绿 | 1,454,300.00 |
9 | 防汛日常经费与防汛抗旱系统运行维护经费 | 衢州市水利局 | 衢州市水利局 | 绿 | 绿 | 1,190,000.00 |
10 | 各类人员招考经费 | 衢州市人才和就业管理中心 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 黄 | 蓝 | 6,295,081.00 |
11 | 国土空间数据治理和信息化维护费 | 衢州市自然资源和规划局 | 衢州市自然资源和规划局 | 黄 | 绿 | 1,400,000.00 |
12 | 军转干部安置补助及培训费 | 衢州市退役军人事务局 | 衢州市退役军人事务局 | 红 | 绿 | 3,949,756.37 |
13 | 开展硕士学位授予单位创建工作 | 衢州学院 | 衢州学院 | 绿 | 红 | 19,406,000.00 |
14 | 科研工作管理经费 | 衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市农业农村局 | 绿 | 绿 | 1,483,900.00 |
15 | 民营经济与新乡贤项目经费 | 中共衢州市委统一战线工作部 | 中共衢州市委统一战线工作部 | 红 | 绿 | 4,550,000.00 |
16 | 农村公路提质创优五年行动 | 衢州市公路港航与运输管理中心 | 衢州市市交通运输局 | 红 | 绿 | 60,000,000.00 |
17 | 农业品牌建设及农产品展销 | 衢州市农业农村局 | 衢州市农业农村局 | 红 | 红 | 4,000,000.00 |
18 | 衢州市儿童友好城市建设工作经费 | 衢州市妇女联合会 | 衢州市妇女联合会 | 红 | 红 | 4,700,000.00 |
19 | 衢州市公安局办案业务经费 | 衢州市公安局 | 衢州市公安局 | 绿 | 蓝 | 14,192,950.00 |
20 | 衢州市市区无障碍环境城市创建 | 衢州市市政公用管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 红 | 绿 | 13,780,000.00 |
21 | 衢州市图书馆改扩建(中国儒学馆) | 衢州市园林绿化管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 红 | 绿 | 130,000.00 |
22 | 衢州市云计算中心运维费 | 衢州市大数据发展管理局 | 衢州市大数据发展管理局 | 绿 | 绿 | 67,640,000.00 |
23 | 人才服务经费 | 浙江省绿色产业发展研究院 | 浙江省绿色产业发展研究院 | 绿 | 蓝 | 2,850,000.00 |
24 | 社会信用体系建设活动经费 | 衢州市营商环境建设办公室 | 衢州市营商环境建设办公室 | 红 | 蓝 | 1,200,000.00 |
25 | 社会养老服务体系建设 | 衢州市民政局 | 衢州市民政局 | 红 | 绿 | 1,663,230.00 |
26 | 慰问弱势群体及扶贫济困经费 | 衢州市民政局 | 衢州市民政局 | 绿 | 绿 | 620,000.00 |
27 | 文化高地金名片、衢州有礼城市品牌推介 ——标志性文化成果打造专项经费 | 中国共产党衢州市委员会宣传部 | 中国共产党衢州市委员会宣传部 | 红 | 红 | 15,300,000.00 |
28 | 献血活动费 | 衢州市中心血站 | 衢州市卫生健康委员会 | 绿 | 蓝 | 2,800,000.00 |
29 | 校园文化建设经费 | 浙江省衢州第二中学 | 衢州市教育局 | 红 | 绿 | 2,100,000.00 |
30 | 业务装备建设经费 | 衢州市中级人民法院 | 衢州市中级人民法院 | 红 | 红 | 4,743,000.00 |
31 | 盈川大桥、浮石大桥、上洋立交桥美化工程 | 衢州市园林绿化管理服务中心 | 衢州市住房和城乡建设局 | 红 | 绿 | 310,000.00 |
32 | 优化用电营商环境综合责任险 | 衢州市发展和改革委员会 | 衢州市发展和改革委员会 | 红 | 绿 | 1,000,000.00 |
33 | 知识产权标准化建设专项 | 衢州市市场监督管理局 | 衢州市市场监督管理局 | 绿 | 黄 | 2,150,000.00 |
附件3
未及时开展绩效监控项目清单
序号 | 项目名称 | 预算单位 | 主管部门 | 监控完成时间 |
1 | 徽州会馆物业运维费 | 衢州市文学艺术界联合会 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月2号 |
2 | 《衢州文学》编印经费 | 衢州市文学艺术界联合会 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月2号 |
3 | 市级文艺家协会工作经费 | 衢州市文学艺术界联合会 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月2号 |
4 | 文艺之家阵地建设 | 衢州市文学艺术界联合会 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月2号 |
5 | 庆祝“八八战略”实施二十周年主题宣传实践系列活动 | 衢州市文学艺术界联合会 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月2号 |
6 | “艺术乡建”系列活动 | 衢州市文学艺术界联合会 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月9号 |
7 | 书画活动经费 | 衢州书画院 | 衢州市文学艺术界联合会 | 11月9号 |
8 | 传习所演出经费 | 衢州市西安高腔传习所 | 衢州市文化广电旅游局 | 11月6号 |
9 | 西安高腔艺术人才培养经费 | 衢州市西安高腔传习所 | 衢州市文化广电旅游局 | 11月6号 |
10 | 民工周末文艺专场演出活动经费 | 衢州市西安高腔传习所 | 衢州市文化广电旅游局 | 11月6号 |
11 | 传习所小剧场物业费 | 衢州市西安高腔传习所 | 衢州市文化广电旅游局 | 11月6号 |
12 | 理论课题调研和全省性区域性工作经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
13 | 政协会议经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
14 | 茶文化推广经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
15 | 文史资料和杂志征编经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
16 | 委员专项经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
17 | 文史研究专项经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
18 | 无纸化会议系统和工资在原单位领导包干经费 | 衢州市政协 | 衢州市政协 | 11月6号 |
19 | 衢州市驻珠三角联络处工作经费 | 市驻珠三角联络处 | 市驻珠三角联络处 | 11月13号 |
20 | 产业对接经费 | 市驻珠三角联络处 | 市驻珠三角联络处 | 11月13号 |