根据市委统一部署，2023年10月30日至11月17日，市委第四巡察组对市审计局党组进行了巡察。2024年1月24日，市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

市审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，多次召开党组会进行专题研究，切实将思想和行动统一到市委决策部署上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识整改问题。一是提高思想认识，把握整改要求。成立以党组书记为组长、其他班子成员为副组长，各处室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，全面负责巡察反馈意见整改工作的统筹协调、督促落实和整体推进。高标准高质量开好专题民主生活会，深刻反思、认真总结，扎实开展批评和自我批评，增强了贯彻落实巡察整改要求的主动性和自觉性。二是加强组织领导，明确整改任务。局党组牢固树立担当意识，坚持“新官”理“旧账”，领导班子成员主动认领问题，制定《关于落实市委巡察组反馈意见的整改方案》和《关于落实巡察组反馈意见整改责任清单》，明确了各项整改任务的责任领导、责任处室、整改措施和整改期限，坚持整体联动、合力攻坚。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。局党组以此次巡察整改为契机，查找短板弱项，理清工作思路，完善工作制度，坚持治当前与管长远相结合，做到以制度管权管事管人。健全整改长效机制，巩固扩大整改成果，将整改成果转化为推动更好发挥审计监督作用的强大动力。    

目前，巡察反馈的26个问题，已全部完成整改。批评教育9人，提醒谈话9人；制定完善制度12项。

一、关于“贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神不够扎实”问题的整改情况

（一）加强学习传达。建立重要讲话、重要会议精神学习传达制度，明确办公室一名同志负责搜集整理中央、省、市领导重要讲话和重要会议精神，有序转化为局党组会“第一议题”和政治理论学习的内容。

（二）加强审计成果运用。制定《经济责任审计成果运用会商研判操作办法（试行）》，完成对2023年立项实施的经责审计项目的综合会商研判，形成《2023年领导干部经济责任审计情况》。自2024年开始，对每个经济责任审计项目都要开展会商研判。

（三）加强内审监督指导。制定《衢州市内部审计三类专业人才管理办法》，服务全市内部审计人员队伍建设和素质提升。2023年组织开展全市内部审计业务培训3次、赴相关单位现场指导交流4次、召开内审成果中期研讨交流会1次。截至2024年9月，已组织开展内审培训2次，内审理论研讨和经验交流1次。

二、关于“审计监督能力提升还不够有效”问题的整改情况

（一）以制度规范审计操作。出台《衢州市审计局主要审计文书、审计文本种类和参考格式》（2024版），确定19种主要审计文书种类和14种主要审计文本的参考格式，从用途、标题、内容、表述和格式排版等方面，强化审计文书的统一性、规范性和权威性，夯实审计业务基础工作。

（二）强化大数据审计应用推广。将2024年度实施的审计项目都明确为大数据审计项目，其中重点审计项目同步作为大数据审计重点项目开展。

（三）加大经济责任审计力度。2024年审计项目计划中，安排经济责任审计项目9个，其中重点单位6家，比2023年增加4家。

三、关于“思想建设还有薄弱环节”问题的整改情况

（一）制定学习计划。制定下发局党组理论学习中心组2024年学习计划。采用集体研讨、个人自学、专题调研等方式，参加学习讲坛、网络讲座、专题报告会等形式，组织开展理论学习中心组活动，丰富学习内容，提升学习效果。

（二）明确工作任务。将落实意识形态工作作为今后领导班子成员民主生活会和述职述廉报告的必讲内容。7月24日，党组书记、局长徐雄强同志在局党组会上作深入剖析，并就抓好意识形态工作进行再部署再强调。

（三）实施“育苗行动”。成立青年学习小组，通过开展读书会、特种部队训练营、学习沙龙等活动，引导年轻干部互相学习、互相交流、相互借鉴，不断提高理论水平。

四、关于“净化优化政治生态不够深入”问题的整改情况

（一）细化工作内容。局党组召开会议，专题研究2024年全面从严治党工作要点。围绕持续打造“四清”审计机关品牌，加强“勤廉并重”审计机关建设，重点做好12项工作。每半年召开1次党组会，分析全面从严治党形势，推动解决重大问题；每年至少召开1次党组会，分别听取领导班子其他成员履行“一岗双责”情况汇报和政治生态研判专题汇报。

（二）修改完善制度。根据巡察反馈意见和相关工作要求，修订《个人有关事项报告制度》，进一步明确报告事项、报告程序、报告时限，促进规范报告。修订完善《关于加强审计干部“八小时以外”监督管理进一步净化社交圈、生活圈、朋友圈的规定》，列出八小时外干部监督管理清单，进一步强化对干部的日常管理。

（三）常态化开展警示提醒。制定《关于开展2024年警示教育活动的计划方案》，切实增强全局党员干部纪法意识和廉洁意识。今年以来，通过LED显示屏，浙政钉工作群，发送教育提醒、廉洁提醒、纪律提醒6次，引导审计干部规范生活作风、培养健康情趣。

五、关于“作风建设存在短板”问题的整改情况

（一）提高争先意识。召开全市审计工作会议，深入剖析存在的短板弱项，明确2024年工作总体思路和目标任务。局领导班子成员分别带队赴省内兄弟市学习审计工作先进经验。

（二）搭建历练平台。深化实施“磨刀石”年轻干部强基赋能工程，鼓励年轻干部争当主审；举办经济监督“特种部队”训练营2期、组织开展“审计大讲堂”10次。

（三）加强项目管理。明确各项目实施的时间节点要求，实行项目挂图作战，强化从项目进点实施到审计报告完成的管控，对未按时完成的审计项目予以通报。

六、关于“财经纪律执行不够到位”问题的整改情况

（一）收回超标准报销费用。已收回4名同志超标准报销出差伙食补助费。

（二）加强财务人员培训。今年以来先后组织财务人员参与内控、决算等培训3次。

（三）强化内部自查。对一季度经费使用情况进行自查，配合驻市财政局纪检监察组完成公务餐刷卡情况自查，促进财务规范管理。

七、关于“合同签订不规范”问题的整改情况

（一）完善合同管理制度。进一步明确合同签订人职责和合同保管员职责，确保合同签订做到人员、时间双明确。

（二）加强合同内容审核。明确在签订合同前，要进行严格的审查和评估，确保合同内容合法、合规，对较重大或较敏感的合同，请法律顾问把关。

（三）强化合同管理检查。每年12月底前开展一次合同签订、执行情况检查，确保合同管理相关要求落实到位。

八、关于“机关党建工作不够有力”问题的整改情况

（一）压实主体责任。印发《中共衢州市审计局党组2024年党建工作要点》，明确局党组每年至少2次专题研究党建工作。

（二）加强审计组管理。强化对外出党小组党员的管理，鼓励有条件的审计组成立临时党小组，向被审计单位发放《关于要求审计人员参与党内学习教育的委托函》和《关于协助审计组执行审计纪律的函》5份。由党支部纪律委员统一收集党小组工作情况报告。

（三）规范党员发展。先后召开党支部委员扩大会议、全体党员会议，开展了《中国共产党发展党员工作细则》、党员档案管理、党费收缴标准、三会一课要求等内容的专题培训。

九、关于“干部队伍建设还有短板”问题的整改情况

（一）细化梳理人事工作流程图。由人事干部对照相关制度，按照职级晋升、提拔任用、公务员招考等不同人事工作的要求，分类梳理包含各环节要求的标准化流程图，方便对照执行，并保持动态更新。截至目前，共完成13张流程图的梳理。

（二）规范表决程序和记录。明确党组会研究人事相关事项，表决顺序从末位开始，记录人员按照记录要求，逐一详细记录参会人员的意见。    

（三）规范干部档案管理。明确党支部组织委员和人事干部每年至少移交一次党员档案。对新考录、新调动、新提拔的干部人事档案坚持“凡提必审、凡转必审、凡进必审”，建立以日常审核为基础、专项审核为重点、任前审核为保障的干部人事档案审核认定工作机制。组织办公室人员对由本局保管的人事档案进行全面检查，建立问题清单表，逐项整改完善。

十、关于“落实巡察反馈问题整改不到位”问题的整改情况

（一）修订完善制度。对《聘请外部专业技术人员参与审计工作管理办法》中的聘请管理、人员管理相关内容进行修订，进一步明确工作要求。    

（二）发挥头雁效应。3月召开支委会，研究整改工作，支部书记徐雄强同志对党建整改工作进行部署。4月召开支委扩大会，支部书记徐雄强同志对整改工作提出具体要求，支委会和各党小组抓好落实。

（三）建立管控机制。明确支部对各党小组每个月会议记录进行检查，形成“三会一课”规范记录管控闭环。

下一步，市审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实市委巡察要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是强化政治理论学习。把做好巡察整改作为改进和推动审计工作的重要契机，持续深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神，进一步完善集体组织学习、个人业余自学、干部培训班培训、专题研讨交流等制度，激发全体审计干部学习热情，真正做到融入日常、学深悟透、以知促行、以行促改，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化管党治党政治责任。严格落实党组书记的第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，坚持把党建工作与审计工作同谋划、同部署、同考核。全面落实新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量。三是强化党风廉政建设。持之以恒正风肃纪，切实加强领导班子和审计干部职工廉政建设，规范权力运行，有效规避各类履职风险，以钉钉子精神推动中央八项规定精神在衢州审计系统成风化俗。定期召开专项工作会议，组织纪律作风巡查活动，以“四不两直”方式到审计一线和项目现场，开展经常性明察暗访，对审计干部执行审计“八不准”工作纪律进行监督检查，有针对性地跟踪问效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0570-3074558；邮政信箱：衢州市三江东路51号；电子邮箱：qzaudit@sina.com。

中共衢州市审计局党组

  2024年10月12日