一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和省、市有关法律、法规和政策,拟订智造新城有关管理规定,按规定权限批准后组织实施。

2.拟订智造新城经济社会发展规划和产业政策并组织实施,编制并组织实施经济社会发展年度计划。

3.负责智造新城开发建设,协同做好涉及智造新城范围内国土空间规划编制,负责智造新城产业发展、城市建设等非法定规划的编制和研究,实施性项目的规划。负责智造新城规划实施,协同做好规划管理和监督。

4.负责对接国家级开发区、高新区和省高能级平台的考评工作。

5.负责智造新城高能级平台建设,协调产业发展的重大问题和要素分配。牵头制定智造新城建设重大项目年度实施计划,提出重大专项资金安排和省下达智造新城资源要素的分配方案,协调解决重大项目建设中的有关问题。

6.负责智造新城内土地的开发和管理,协同做好土地使用权的出让、转让工作。

7.负责智造新城内招商引资投资项目的决策预审、备案、核准和各项基础设施、公用事业投资项目的立项、委托审批。拟订智造新城产业准入标准,负责产业发展项目的准入管理,以及重大项目的申报和管理。

8.负责智造新城管理权限内建设工程、建筑市场和建筑施工许可证发放管理,建设工程质量和安全监督管理,以及建设工程竣工验收备案和消防验收、备案。按年度计划负责各项基础设施项目的建设和管理。

9.负责智造新城(除小区、农村外)园林绿化亮化、环境卫生、市政公用和“五水共治”等方面管理。

10.负责智造新城内涉企涉园区涉创新平台的安全生产监督管理与应急管理、生态环境保护和管理等工作,统筹协调综合行政执法和安全生产执法、环保执法、市场监管执法等执法工作。

11.负责智造新城工业和信息化、服务业、商务、财政税收、国有资产、科技、统计等方面工作。协助做好智造新城内交通、金融、人力资源、社会保障、外事等方面相关工作。协调配合海关、供水、供电、供气、通讯、金融等部门(单位)在智造新城开展相关工作。

12.负责智造新城涉企涉园区涉创新平台两新组织党群建设。

13.负责智造新城涉企涉园区涉创新平台的综治维稳工作。

14.统筹协调管理市级有关部门设在智造新城的派驻机构、派驻人员和兼挂职干部。

15.完善企业服务体系,指导智造新城工业企业向高端化、智能化、绿色化转型。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变和关系理顺。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州智造新城管理委员会（汇总）部门决算包括：管委会本级（含下属事业单位）决算。

纳入衢州智造新城管理委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州智造新城管理委员会（本级）

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计593,144.44万元，支出总计593,144.44万元,与2021年度相比，各增加249565.4万元，增长72.64%。主要原因是：财政拨款收入增加，相应安排的支出也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计571,122.89万元；包括财政拨款收入553,039.14万元（其中，一般公共预算153,539.14万元，政府性基金预算399,500万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18,083.75万元，占收入合计3.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计566,536.25万元，其中基本支出8,406.48万元，占1.48%；项目支出558,129.77万元，占98.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计572,034.9万元，支出总计572,034.9万元，与2021年相比，各增加264997.7万元，增长86.31%。主要原因是政府性基金预算财政拨款与一般公共预算财政拨款增加，相应安排的支出也增加；财政拨款支出年初预算数175500万元，完成年初预算的325.95%，主要原因是年中追加预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153,539.14万元，占本年支出合计的27.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47142.7万元，增长44.31%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，相应安排的支出也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153,539.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,545.9万元，占7.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,202.4万元,占0.78%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出9,351.44万元,占6.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出621.57万元,占0.4%；卫生健康（类）支出1,998.06万元,占1.3%；节能环保（类）支出52,685.65万元,占34.31%；城乡社区（类）支出42,871.05万元,占27.92%；农林水（类）支出391.96万元,占0.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出27,671.57万元,占18.02%；商业服务业等（类）支出198.52万元,占0.13%；金融（类）支出200万元,占0.13%；援助其他地区（类）支出100万元,占0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出912.61万元,占0.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3,788.41万元,占2.47%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88100万元，支出决算为153,539.14万元,完成年初预算的174.28%，主要原因是年中追加支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3590万元，支出决算为3539.09万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4180万元，支出决算为2123.44万元，完成年初预算的50.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的45.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为3159万元，支出决算为3292.99万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为132.71万元，完成年初预算的186.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1669万元，支出决算为1629.11万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为63万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的130.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，比年初预算增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为146万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的52.24%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调整支出科目。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为280万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的25.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的9.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为313.49万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为427万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的27.01%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为1261万元，支出决算为882.59万元，完成年初预算的69.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为385万元，支出决算为254.9万元，完成年初预算的66.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为177万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的28.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为3581万元，支出决算为1710.04万元，完成年初预算的47.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为64万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的14.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为3445万元，支出决算为1725.9万元，完成年初预算的50.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为2193万元，支出决算为406万元，完成年初预算的18.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5984万元，支出决算为5500万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为281万元，支出决算为414.35万元，完成年初预算的147.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为207.22万元，完成年初预算的148.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1100万元，支出决算为808.88万元，完成年初预算的73.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1375万元，支出决算为1112.57万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为30万元，支出决算为118.4万元，完成年初预算的394.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为620万元，支出决算为643.28万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为115万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的56.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为160万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为6636万元，支出决算为51752.33万元，完成年初预算的779.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为369万元，支出决算为260.15万元，完成年初预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为195万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的38.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1684万元，支出决算为832.83万元，完成年初预算的49.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1739万元，支出决算为878.05万元，完成年初预算的50.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为770万元，支出决算为390.59万元，完成年初预算的50.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6288万元，支出决算为40427.51万元，完成年初预算的642.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为90万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的46.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为7755万元，支出决算为14154.8万元，完成年初预算的182.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为8550万元，支出决算为4193.53万元，完成年初预算的49.05%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调整支出科目。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为9320万元，支出决算为9255.23万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为198.52万元，完成年初预算的360.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为124万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，比年初预算增加200万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为100万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为863万元，支出决算为912.61万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1717万元，支出决算为440.11万元，完成年初预算的25.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为4930万元，支出决算为3348.3万元，完成年初预算的67.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,406.48万元，其中：

人员经费7,572.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费834.4万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出395,661.63万元，占本年支出合计的69.84%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加209925.36万元，增长113.02%。主要原因是：园区加大基础设施建设投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出395,661.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出166,161.63万元,占42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出229,500万元,占58%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为87400万元，支出决算为395,661.63万元,完成年初预算的452.7%，主要原因是年中追加支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为30405万元，支出决算为112981.75万元，完成年初预算的371.59%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为12070万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为10737万元，支出决算为40000万元，完成年初预算的372.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为3064万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为2432万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为28692万元，支出决算为11941万元，完成年初预算的41.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为1238.88万元，比年初预算增加1238.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为229500万元，比年初预算增加229500万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为103万元，支出决算为53.72万元，完成全年预算的52.16%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位相关年度无此项支出，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.68万元，占6.85%，与2021年度相比，增加1.18万元，增长47.2%，主要原因是根据实际情况列支；公务接待费支出决算为50.04万元，占93.15%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降0.42%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为30万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训、招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为16万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的23%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为16万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的23%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为57万元，支出决算为50.04万元，完成全年预算的87.79%。国内公务接待400批次，累计2,782人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出50.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待400批次，累计2,782人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为953万元，支出决算为834.4万元，完成年初预算的87.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出；比2021年度增加40.73万元，增长5.13%，主要原因是根据实际情况列支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,384.32万元，其中：政府采购货物支出150.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,234.23万元。授予中小企业合同金额1,204.32万元，占政府采购支出总额的87%。其中，授予小微企业合同金额435.99万元，占授予中小企业合同金额的36.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.42%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州智造新城管理委员会本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是环卫垃圾清运车2辆和其他专项汽车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州智造新城管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金145133万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度基本建设支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金395662万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州智造新城管理委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大科创专项经费和招商引资专项经费项目绩效自评具体情况如下：

大科创专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1027.7万元，执行数为1027.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持企业发展，引导和鼓励优势产业加快发展；二是促进经济发展，提升园区综合实力。发现的问题及原因：一是政策扶持精准性还不够。下一步改进措施：一是做好企业政策扶持政策的宣传引导；二是加强对企业服务水平。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为174963.3万元，执行数为174150.84万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是引进亿元以上项目42个；二是新增园区就业岗位，促进经济持续发展。发现的问题及原因：一是园区营商环境还需要优化；二是产业体系布局还需不断完善。下一步改进措施：一是持续优化园区营商环境；二是加强招大育强工作不断推进。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

25.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支（项）：反映其他统计信息事务支出。

26.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

28.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

29.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

30.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

33.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

36.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务的支出。

37.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

38.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于信息网络建设和运行维护相关支出。

39.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

40.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

41.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

42.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

43.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

44.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

45.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

46.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:反映用于科学技术奖励方面的支出。

47.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他用于科技方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

50.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

52.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

55.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

56.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

57.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

58.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

59.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

60.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

61.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

62.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

63.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

64.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

65.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

66.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

67.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

68.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

69.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

70.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:反映其他用于制造业方面的支出。

71.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

72.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：反映对在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

73.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

74.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

75.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

76.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

77.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

78.援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

79.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

80.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

81.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

82.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

83.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

84.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

85.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

86.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

87.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

88.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

89.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理费对应专项债务收入安排的用于污水处理设施建设方面的公益性资本支出。

90.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

衢州智造新城管理委员会2022年度部门决算公开表.xls