衢州市气象局2022年度部门决算

                                                            目  录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..............................................................................................................................( 3 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.........................................................................................................( 3 )

（一） 收入支出决算总表(公开01表)..................................................................................( 3 )

（二） 收入决算表（分单位）(公开02表).........................................................................( 3 )

（三） 收入决算表（分科目）(公开03表).........................................................................( 3 )

（四） 支出决算表（分单位）(公开04表).........................................................................( 3 )

（五） 支出决算表（分科目）(公开05表).........................................................................( 3 )

（六） 支出决算表（分科目）(公开06表).........................................................................( 3 )

（七） 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).................................................( 3 )

（八） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)........................................( 3 )

（九） 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开11表)..........................................................( 3） 

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(9 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 12 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 16 )

五、附件........................................................................................................................................................(20）

一、概况

（一）部门职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，组织本行政区域防雷安全设施设计方案的技术论证和审核工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责本行政区域内的气球施放管理工作。

5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8.承担浙江省气象局和本级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市气象局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算衢州市气象雷达站。

纳入衢州市气象局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市气象局

2. 衢州市气象雷达站

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,035.74万元，支出总计3,035.74万元,与2021年度相比，各增加631.97万元，增长26.29%。主要原因是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,000.83万元；包括财政拨款收入2,457.26万元（其中，一般公共预算2,457.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入543.57万元，占收入合计18.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,000.83万元，其中基本支出1,333.32万元，占44.43%；项目支出1,667.51万元，占55.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,457.26万元，支出总计2,457.26万元，与2021年相比，各增加403.46万元，增长19.64%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数2401.23万元，完成年初预算的102.33%，主要原因是预算经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,457.26万元，占本年支出合计的81.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.32万元，增长29.74%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,457.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.12万元,占1.31%；卫生健康（类）支出34.89万元,占1.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出2,218.22万元,占90.27%；住房保障（类）支出172.03万元,占7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2401.23万元，支出决算为2,457.26万元,完成年初预算的102.33%，主要原因是预算经费的追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为20万元，完成年初预算的311.53%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的306.23%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数主要是因为2022年度“医疗费补助”项目使用的“2082799其他财政对社会保险基金的补助”功能科目存在错误，按照一体化规范要求，需统一更正为“2101199其他行政事业单位医疗支出”。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.89万元，比年初预算数增加34.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的类款项不一致，主要是因为2022年度“医疗费补助”项目使用的“2082799其他财政对社会保险基金的补助”功能科目存在错误，按照本体化规范要求，需统一更正为“2101199其他行政事业单位医疗支出”。   

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为1072.94万元，支出决算为1061.02万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，基本支出有所节约。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算为576.42万元，支出决算为587.07万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，预算追加。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为581.79万元，支出决算为1072.44万元，完成年初预算的184.33%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，预算追加。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算数执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.64万元，支出决算为205.29万元，完成年初预算的174.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴存基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.06万元，其中：

人员经费1,180.63万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.35万元，支出决算为31.92万元，完成全年预算的98.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年以及2022年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.77万元，占96.4%，与2021年度相比，增加19.92万元，增长183.6%，主要原因是雷达站环境相对恶劣（如道路经常结冰、塌方），平台租车无法满足雷达站临时抢修等业务的需求，因此2022年购置了1辆公务用车；公务接待费支出决算为1.15万元，占3.6%，与2021年度相比，减少0.54万元，下降31.95%，主要原因是气象预报、预警和服务等方面的公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年度无开支内容。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.96万元，支出决算为30.77万元，完成全年预算的99.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置全年预算数为23万元，支出决算为22.8万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.39万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的82.73%。国内公务接待21批次，累计143人次。主要用于接待上级单位及其他地市调研检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于上级单位及其他地市调研检查等接待21批次，累计143人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为128.99万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于预算数的主要原因严格落实“过紧日子”的要求，厉行节俭；比2021年度减少209.69万元，下降67.63%，主要原因是我局厉行节约，严控机关运行成本。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额768.27万元，其中：政府采购货物支出464.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.22万元。授予中小企业合同金额768.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额768.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市气象局及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是移动标校车、人影作业用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市气象局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金100.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

衢州市气象雷达站随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢州国家气象雷达站探测环境保护专项规划项目和衢州市气象雷达站运行与维护项目绩效自评具体情况如下：

衢州国家气象雷达站探测环境保护专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成衢州国家天气雷达站探测环境保护专项规划的编制；发现的问题及原因：无。

衢州市气象雷达站运行及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为92.9万元，执行数为90.2万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是专题天气预报服务和重大突发公共事件应急气象保障服务，增强防御和减轻气象灾害的能力；二是保障衢州双偏振新一代天气雷达业务的正常运行；三是准确、及时、科学、高效地为社会公众和各级政府有关领导机关决策提供天气预报服务。发现的问题及原因：一是气象为社会各部门生产生活服务、为政府部门科学决策、为防灾减灾抢险救灾服务等能力有提升空间；二是害性天气预报准确率还可以再提升。下一步改进措施：一是加强业务能力；二是加强与社会各界的沟通与交流，提升气象为社会各界服务。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧也生产等提供气象服务方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出

24.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

衢州市气象局

衢州市气象雷达站

预算单位	项目名称	自评结论
衢州市气象雷达站	物业管理费	优
衢州市气象雷达站	衢州国家气象雷达站探测环境保护专项规划	优
衢州市气象雷达站	衢州市气象雷达站运行及维护经费	优

2022决算公开表-衢州市气象局（差额）.XLS2022决算公开表-衢州市气象雷达站.XLS2022决算公开表-衢州市气象局(汇总).XLS2022年决算公开-衢州市气象雷达站.docx2022年决算公开-衢州市气象局（汇总）.docx2022年决算公开-衢州市气象局（差额） (2).docx