目  录

一、概况.....................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置................................................................................................................( 6 )

二、2022年度部门决算公开表.............................................................................................( 6 )

（一）收入支出决算总表................................................................................................( 6 )

（二）收入决算表（分单位）........................................................................................( 6 )

（三）收入决算表（分科目）........................................................................................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）........................................................................................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）........................................................................................( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................................................................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................( 6 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................( 6 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................( 6 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................( 6 )

三、2022年度部门决算情况说明...........................................................................................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................( 7 )

（二）收入决算情况说明..................................................................................................( 8 )

（三）支出决算情况说明..................................................................................................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 20 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 20 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 23 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................( 23 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................................( 25 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................................( 26 )

（十二）国有资产占有使用情况说明.............................................................................( 26 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................................( 27 )

四、名词解释...............................................................................................................................( 31 )

五、附件.......................................................................................................................................( 38 )

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订全市卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江和健康衢州战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与衢州市民政局的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。衢州市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（2）与海关的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。衢州市卫生健康委员会与衢州海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入疫情和协作处理机制。

（3）与衢州市市场监督管理局的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同衢州市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。衢州市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向衢州市市场监督管理局等部门通报，衢州市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。衢州市卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。衢州市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报市卫生健康委员会，由衢州市卫生健康委员会依法处理。衢州市市场监督管理局、衢州市卫生健康委员会建立药品、医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。衢州市市场监督管理局会同衢州市卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。衢州市卫生健康委员会会同衢州市市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（4）与衢州市医疗保障局的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会、衢州市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入衢州市卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市卫生健康委员会本级

2.衢州市卫生监督所

3.衢州市疾病预防控制中心

4.衢州市医学学术管理中心

5.衢州市人民医院

6.衢州市第三医院

7.衢州市妇幼保健院

8.衢州市中心血站（含衢州市献血工作领导小组办公室）

9.衢州市中医医院

10.衢州市卫生财会管理中心

11.衢州市干部保健中心

12.衢州市急救中心

13.衢州市爱国卫生发展中心

14.衢州市卫生健康信息中心

15.衢州市计划生育协会

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计342,366.13万元，支出总计342,366.13万元,与2021年度相比，各增加84,532.8万元，增长32.79%。主要原因是：一是养老、职业年金、住房公积金缴费基数调整，正常薪资晋升，人员经费增加；二是当年度人员数量增加；三是医院医疗收入增加；四是部分单位项目投入增加，主要为：衢州市卫生健康委员会2022年衢州市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心项目等基本建设项目投入加大，人才专项资金纳入单位年初预算安排，市级疫情防控专项经费支出大幅度增加；衢州市第三医院增加精神疾病伴发传染病隔离病区项目投入，新增历史基建项目债务偿还补助项目和公立医院高质量发展运营管理补助；衢州市妇幼保健院追加公立医院高质量发展运营管理补助经费和 2022年城区医院无障碍设施改造等项目预算；衢州市急救中心新增120院前扩容提升项目经费和衢州市急救中心业务用房修缮工程项目完成工程款结算支付；衢州市人民医院增加温州医科大学附属衢州医院建设项目、公立医院高质量发展运营经费、公立医院综合改革补助、衢州市医学应急救治中心改造提升项目、四省边际中心医院房屋租金、衢州市中心医院建设项目、大型医疗设备购置、四省边际中心医院医疗设备经营性租赁支出的项目支出；市中医医院新增历史基建项目债务偿还补助项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计332,978.94万元；包括财政拨款收入89,097.45万元（其中，一般公共预算58,871.36万元，政府性基金预算30,226.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计26.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入229,145.24万元，占收入合计68.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14,736.25万元，占收入合计4.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计329,159.06万元，其中基本支出245,592.11万元，占74.61%；项目支出83,566.95万元，占25.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计97,018.17万元，支出总计97,018.17万元，与2021年相比，各增加48,934.69万元，增长101.77%。主要原因是：一是养老、职业年金、住房公积金缴费基数调整，正常薪资晋升，人员经费增加；二是当年度人员数量增加；三是医院医疗收入增加；四是部分单位项目投入增加，主要为：衢州市卫生健康委员会2022年衢州市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心项目等基本建设项目投入加大，人才专项资金纳入单位年初预算安排，市级疫情防控专项经费支出大幅度增加；衢州市第三医院增加精神疾病伴发传染病隔离病区项目投入，新增历史基建项目债务偿还补助项目和公立医院高质量发展运营管理补助；衢州市妇幼保健院追加公立医院高质量发展运营管理补助经费和 2022年城区医院无障碍设施改造等项目预算；衢州市急救中心新增120院前扩容提升项目经费和衢州市急救中心业务用房修缮工程项目完成工程款结算支付；衢州市人民医院增加温州医科大学附属衢州医院建设项目、公立医院高质量发展运营经费、公立医院综合改革补助、衢州市医学应急救治中心改造提升项目、四省边际中心医院房屋租金、衢州市中心医院建设项目、大型医疗设备购置、四省边际中心医院医疗设备经营性租赁支出的项目支出；市中医医院新增历史基建项目债务偿还补助项目。财政拨款支出年初预算数74,019.86万元，完成年初预算的131.07%，主要原因是一是养老、职业年金、住房公积金缴费基数调整，正常薪资晋升，人员经费增加；二是当年度人员数量增加；三是部分单位当年追加项目投入，主要为：衢州市卫生健康委员会追加人才专项资金、市级疫情防控专项经费；衢州市直4家公立医院追加公立医院高质量发展运营管理补助项目；衢州市妇幼保健院追加2022年城区医院无障碍设施改造等项目预算；衢州市人民医院追加四省边际中心医院房屋租金项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,022.17万元，占本年支出合计的18.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,639.78万元，增长111.48%。主要原因是：一是养老、职业年金、住房公积金缴费基数调整，正常薪资晋升，人员经费增加；二是当年度人员数量增加；三是部分单位项目投入增加，主要为：衢州市卫生健康委员会2022年市级人才专项资金纳入单位年初预算安排，市级疫情防控专项经费支出大幅度增加；市直四家公立医院当年追加公立医院高质量发展运营管理补助；衢州市第三医院和衢州市中医医院新增历史基建项目债务偿还补助项目；衢州市人民医院增加温州医科大学附属衢州医院建设项目、公立医院综合改革补助、四省边际中心医院房屋租金、四省边际中心医院医疗设备经营性租赁支出的项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,022.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出17.98万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,586.93万元,占2.64%；卫生健康（类）支出57,500.87万元,占95.8%；节能环保（类）支出2.8万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出913.59万元,占1.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,633.96万元，支出决算为60,022.17万元,完成年初预算的163.84%，主要原因是：一是养老、职业年金、住房公积金缴费基数调整，正常薪资晋升，人员经费增加；二是当年度人员数量增加；三是部分单位项目投入增加，主要为：衢州市卫生健康委员会2022年市级人才专项资金纳入单位年初预算安排，市级疫情防控专项经费支出大幅度增加；市直四家公立医院当年追加公立医院高质量发展运营管理补助；衢州市第三医院和衢州市中医医院新增历史基建项目债务偿还补助项目；衢州市人民医院增加温州医科大学附属衢州医院建设项目、公立医院综合改革补助、四省边际中心医院房屋租金、四省边际中心医院医疗设备经营性租赁支出的项目支出。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于预算数的主要原因是：衢州市人民医院第二批省科技发展专项项目使用了单位资金支付有关支出，导致执行率下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为295.37万元，支出决算为356.19万元，完成年初预算的120.59%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整以及人员结构及数量调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为147.68万元，支出决算为178.09万元，完成年初预算的120.59%，决算数大于预算数的主要原因人员结构及数量变动、职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为766.69万元，支出决算为1,052.65万元，完成年初预算的137.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及退休人员待遇调整；衢州市中医医院追加离退休人员护龄满30年一次性退休补贴。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为112.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因根据财政要求将该科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为828.55万元，支出决算为797.23万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因（市本级）人员变动以及薪资、津补贴等政策影响，导致支出减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为839.18万元，支出决算为890.95万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因追加抗疫一线人员临时性补贴，人员正常薪资晋升及人员数量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为8534.3万元，支出决算为21,583.55万元，完成年初预算的252.9%，决算数大于预算数的主要原因是：衢州市人民医院年底财政预算追加给医院四省边际中心医院房屋租金补助和公立医院高质量发展运营管理补助经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2,985.35万元，支出决算为5,254.98万元，完成年初预算的176.03%，决算数大于预算数的主要原因是：衢州市人民医院使用中医药提升工程建设项目的以前年度项目结转结余资金支付有关支出；衢州市中医医院新增历史基建项目债务偿还补助项目，财政追加公立医院高质量发展运营管理补助经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为2,092.31万元，支出决算为2,377.44万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年的无主肇事肇祸武疯子病人治疗专项经费项目的结余支出在2022年支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1,606.52万元，支出决算为2,200.07万元，完成年初预算的136.95%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加衢州市妇幼保健院公立医院高质量发展运营管理补助经费预。

卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为400万元，支出决算为539.77万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因受新冠疫情影响衢州市康复医疗中心相关设备的采购进度影响导致2022年后完成采购及支付相关款项。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1,857.3万元，支出决算为1,968.97万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因衢州市疾病预防控制中心在职人员经费和编外人员经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为980.99万元，支出决算为979.11万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是衢州市卫生监督所相关经费严格按照支出标准进行列支，全年按照计划完成项目目标。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为263.72万元，支出决算为254.31万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是衢州市急救中心职工退回生育津贴冲减人员部分经费指标。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1289.8万元，支出决算为1379.57万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是衢州市中心血站编外人员经费年初部分拨款，剩余部分通过经费追加补足。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为232.18万元，支出决算为248.4万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因衢州市卫生健康发展中心追加老年人活动中心物业服务费项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为228.98万元，支出决算为217.71万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因衢州市卫生健康委员会的公共卫生防治经费有结余，衢州市疾控预防控制中心根据财政要求压减免疫规划项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为7,927.69万元，支出决算为13,459.61万元，完成年初预算的169.78%，决算数大于预算数的主要原因是：衢州市卫生健康委员会追加核酸检测费用、酒店隔离人员费用及转运交通费用等疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为125.36万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的59.95%，决算数小于预算数的主要原因是：衢州市疾病预防控制中心根据财政要求压减新冠肺炎等传染病监测与控制项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为632.2万元，支出决算为569.15万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，当年度预防性健康体检人数减少，导致经费支出减少；衢州市妇幼保健院上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用；衢州市人民医院公共卫生防治经费项目使用了医院资金支付了有关支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1,467.93万元，支出决算为1,444.86万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，医院部分工作未能如期完成，如医护人员外出参加培训、进修，卫生高层次人才经费补助未使用完毕。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，比年初预算增加4.24万元，决算数大于预算数的主要原因追加卫生高层次人才经费补助4.24万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为138.77万元，支出决算为136.63万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是：衢州市妇幼保健院上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用；衢州市计划生育协会受降薪等政策影响，人员开支减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，比年初预算增加12.27万元，决算数大于预算数的主要原因上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于预算数的主要原因是衢州市计划生育协会厉行节俭，培训班、会议规模人数都相应精简。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为79.64万元，支出决算为178.65万元，完成年初预算的224.32%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求将社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）调整到该科目支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.35万元，比年初预算增加297.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整项目将原卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在职人员支出调整到该项。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目未开展，导致老龄委工作经费有结余。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,825.86万元，支出决算为2,558.87万元，完成年初预算的140.15%，决算数大于预算数的主要原因是：衢州市卫生健康委员会追加市级人才专项资金；衢州市急救中心编外人员支出按核定金额追加经费。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，比年初预算增加2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是衢州市第三医院新增节约型公共机构示范单位补助项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为207.65万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因衢州市老年人活动中心项目进度按照预算有序进行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为664.92万元，支出决算为705.94万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,902.57万元，其中：

人员经费9,251.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7,650.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出31,341.48万元，占本年支出合计的9.52%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19,560.86万元，增长166.04%。主要原因是：衢州市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心、衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目、衢州市人民医院大型医疗设备购置、衢州市医学应急救治中心（衢州市人民医院浮石院区）改造提升等基本建设项目投入增加；衢州市卫生健康发展中心新增市老年活动中心开办费及日常运营经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出31,341.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,318.53万元,占36.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20,022.94万元,占63.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37,385.9万元，支出决算为31,341.48万元,完成年初预算的83.83%，主要原因是衢州市老年人活动中心项目、衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目、大型医疗设备购置等项目受疫情影响工程进度较慢，导致预算执行率下降。衢州市中医医院医院改扩建项目竣工结算审核未通过，余款未能如期支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为20,285.9万元，支出决算为11,318.53万元，完成年初预算的55.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，衢州市老年人活动中心项目、衢州市人民医院大型医疗设备购置项目进度较慢；根据财政要求，将衢州市人民医院该科目3,000万元调整为其他支出（类）其他政府性基金及专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）；衢州市中医医院医院改扩建项目竣工结算审核未通过，余款未能如期支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为17,000万元，支出决算为19,923.06万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于预算数的主要原因是：衢州市公共卫生服务中心项目按照预算执行支付资金；财政将衢州市人民医院城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）中的3,000万元调入该科目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是衢州市卫生健康发展中心采购固定资产时，剩余0.12万元确认书资金未能返还。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为43.13万元，支出决算为36.94万元，完成全年预算的85.65%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待因疫情原因有所减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.81万元，占91.53%，与2021年度相比，减少35.14万元，下降50.96%，主要原因是衢州市疾病预防控制中心2021年购置公车1辆，2022年无公车购置；公务接待费支出决算为3.13万元，占8.47%，与2021年度相比，减少0.3万元，下降8.75%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.8万元，支出决算为33.81万元，完成全年预算的89.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车维护费用降低。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为37.8万元，支出决算为33.81万元，完成全年预算的89.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车维护费用降低；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.32万元，支出决算为3.13万元，完成全年预算的58.83%。国内公务接待39批次，累计287人次。主要用于接待省院前急救质控中心院前急救现况调研及疫情防控专项检查“回头看”、省对市督导、业务指导、工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实市委市政府有关要求，控制开支，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.13万元，主要用于省院前急救质控中心院前急救现况调研及疫情防控专项检查“回头看”、省对市督导、业务指导、工作交流等接待39批次，累计287人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为206.5万元，支出决算为258.75万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响增加必要开支，人员变化导致支出增加；比2021年度减少31.99万元，下降11%，主要原因是厉行节约，减少开支；福利费提取基数发生变化，剔除退休人员工资。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16,572.38万元，其中：政府采购货物支出6,278.42万元、政府采购工程支出123.1万元、政府采购服务支出10,170.86万元。授予中小企业合同金额8,136.48万元，占政府采购支出总额的49.1%。其中，授予小微企业合同金额4,811.81万元，占授予中小企业合同金额的59.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.91%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车44辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是：衢州市妇幼保健院用于专家坐诊及下乡的接送用车；衢州市疾病预防控制中心业务工作用车；衢州市人民医院浮石院区上下班人员和医院规培生接送、用具搬运以及院内安保巡逻使用；衢州市爱国卫生发展中心用于开展爱国卫生督查、暗访工作的业务用车；衢州市中医医院急救用车等；单价100万元以上设备（不含车辆）109台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市卫生健康委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个，二级项目99个，共涉及资金39,850.09万元，占一般公共预算项目支出总额的92.42%。组织对2022年度衢州市公共卫生服务中心项目、衢州市老年人活动中心项目、衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目、衢州市急救中心业务用房修缮工程、市人民医院院区发热门诊改造项目、衢州市医学应急救治中心(衢州市人民医院浮石院区)改造提升项目、衢州市人民医院钟楼院区钢结构病房项目、市人民医院辅助用房改造、衢州市中心医院建设项目、衢州市人民医院钟楼院区门诊综合楼9-12层改造项目、大型医疗设备购置经费、衢州市中医医院发热门诊改造工程、衢州市中医医院扩建项目、市老年活动中心开办费及日常运营经费等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30895.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.58%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“衢州市医学应急救治中心改造提升项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效目标明确，管理规范，除资产登记因在原有资产上变更无法实现相关指标，项目资金使用均手续完备。项目产出质量、时效均符合规定。经过综合评价，该项目得分91分，评价等级为“优秀”，其中项目决策得分20分，项目管理得分29分，项目产出得分24分，项目效益得分18分。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市卫生健康委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生健康人才队伍建设专项经费项目和健康衢州建设工作经费项目绩效自评具体情况如下：

卫生健康人才队伍建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.58分，自评结论为“优”。项目全年预算数为127.85万元，执行数为127.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年人才招聘引进150人左右，市级重点学科评审数量不低于20个，考核管理全市名医名中医专家100人左右，提升医务人员专业素质，加强卫健人才队伍建设，提高群众就医满意度。引进招聘人才132人，考核管理全市名医名中医专家人数超过100人，培训卫生管理干部人数超过60人，培训人员素质、服务能力和服务水平有所提高。自评中未发现问题。

健康衢州建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：深入推进健康衢州建设，不断完善健康促进制度体系和工作机制，健康素养水平把全生命周期健康管理理念贯穿到生产生活方式，居民健康素养水平28％以上，健康促进学校比例65％，健康促进医院比例90％，健康家庭数量1万户，无烟党政机关比例100％，心理健康服务网络乡镇（街道）覆盖率（％），婴儿死亡率4‰以下，孕产妇死亡率9／10万以下。自评中未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目绩效评价报告结果为良。具体报告见附件。

衢州市疾病预防控制中心艾滋病和结核病防治项目绩效评价财政抽评结果为中。具体抽评表格见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

衢州市医学应急救治中心改造提升项目部门评价得分91分，评价等级为“优秀”。具体报告见附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

39.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

40.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映中医药方面的支出。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

45.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

48.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映其他能源管理支出。

49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出。

53.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

衢州市卫生健康委员会（部门）2022年度部门决算公开表格.xls

衢州市卫生健康委员会本级2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市卫生健康委员会本级2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市人民医院2022年度单位决算公开文档(1).DOC

衢州市人民医院2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市中医医院2022年度单位决算公开文档.docx

衢州市中医医院2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市妇幼保健院2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市妇幼保健院2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市第三医院2022年度单位决算公开文档.doc

衢州市第三医院2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市疾控预防控制中心2022年单位决算公开文档.DOC

衢州市疾控预防控制中心2022年单位决算公开表格.xls

衢州市卫生监督所2022年度决算公开文档.DOC

衢州市卫生监督所2022年度决算公开表格.xls

衢州市中心血站2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市中心血站2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市急救中心2022年单位决算公开文档.DOC

衢州市急救中心2022年单位决算公开表格.xls

衢州市干部保健中心2022年年度单位决算公开文档.DOC

衢州市干部保健中心2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市医学学术管理中心2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市医学学术管理中心2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市爱国卫生发展中心2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市爱国卫生发展中心2022年度单位决算公开表.xls

衢州市卫生财会管理中心2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市卫生财会管理中心2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市卫生健康发展中心2022年度单位决算公开文档.DOC

衢州市卫生健康发展中心2022年度单位决算公开表格.xls

衢州市计划生育协会2022年度单位决算公开文档.docx

衢州市计划生育协会2022年度单位决算公开表格.xls