衢州市文化广电旅游局2022年度部门决算

索引号：	113308000026182188/2023-141641	成文日期：	2023-09-04
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衢州市文化广电旅游局2022年度部门决算

发布日期：2023-09-04 17:30 浏览次数：信息来源：市文旅局字体:[ 大中小 ]

目录

一、概况...........................................( 1 )

（一）单位职责...........................( 1 )

（二）机构设置..................................( 3 )

二、2022年度单位决算公开表........................( 1 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 4 )

（二）收入决算情况说明..........................( 4 )

（三）支出决算情况说明..........................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(13)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......(13)

（十）机关运行经费支出说明......................(16)

（十一）政府采购支出说明........................(16)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(16)

（十三）预算绩效情况说明........................(17)

四、名词解释......................................(22)

五、附件..........................................(28)

一、概况

（一）部门职责

衢州市文化广电旅游局是市政府工作部门，为正县级，挂市文物局牌子。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游工作的规范性文件及政策措施。

3.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业，指导具有全市导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化广电旅游活动。

5.负责全市文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导、监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全市文化广电旅游业科技创新发展。推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。

7.组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业发展规划，指导文化广电旅游重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全市文化广电旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11.负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责管理和指导全市考古工作。负责博物馆监督管理。负责全市非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全市非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。

12.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市文化广电旅游局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市文化广电旅游局

2.衢州市文化馆

3.衢州市博物馆

4.衢州市图书馆

5.衢州市西安高腔传习所

6.衢州市广播电视监测中心

7.衢州市旅游发展中心

8.衢州南孔文化发展中心

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,866.38万元，支出总计24,866.38万元,与2021年度相比，各增加9343.59万元，增长60.19%。主要原因是：建设衢州市文化艺术中心四馆，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,826.65万元；包括财政拨款收入24,286.58万元（其中，一般公共预算16,727.34万元，政府性基金预算7,559.24万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入426.13万元，占收入合计1.72%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入113.94万元，占收入合计0.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,826.65万元，其中基本支出7,430.25万元，占29.93%；项目支出17,396.4万元，占70.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24,286.58万元，支出总计24,286.58万元，与2021年相比，各增加9472.52万元，增长63.94%。主要原因是建设衢州市文化艺术中心四馆，支出增加；财政拨款支出年初预算数22108.74万元，完成年初预算的109.85%，主要原因是年中项目追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,727.34万元，占本年支出合计的67.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3153.13万元，增长23.23%。主要原因是：建设衢州市文化艺术中心四馆，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,727.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出15,108.17万元,占90.32%；社会保障和就业（类）支出843.48万元,占5.04%；卫生健康（类）支出81.26万元,占0.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出694.43万元,占4.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16635.04万元，支出决算为16,727.34万元,完成年初预算的100.55%，主要原因是年中追加预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1801.4万元，支出决算为1737.09万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.53万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为59.06万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，行政开支减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1445.90万元，支出决算为1629.39万元，完成年初预算的112.70%，决算数大于预算数的主要原因净增2名在编人员，新增办公用房租金支出项目、衢州市图书馆图书借阅部分服务委托运营项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为55万元，支出决算为37万元，完成年初预算的67.27%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1309.43万元，支出决算为1706.83万元，完成年初预算的130.35%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因项目经费略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2292.74万元，支出决算为2197.34万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因项目活动经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为139.99万元，支出决算为109.30万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为226.85万元，支出决算为150.53万元，完成年初预算的66.36%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为320万元，支出决算为282.60万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为1354.60万元，支出决算为1237.80万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3493.86万元，支出决算为3780.07万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因项目年中追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为163.47万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因新增馆藏文物数字化保护项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1191.40万元，支出决算为1276.03万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于预算数的主要原因新增馆藏文物数字化保护项目、人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为260.82万元，支出决算为265.20万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因新增编外人员1人致人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为954.18万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为309.83万元，支出决算为359.54万元，完成年初预算的116.04%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未如期进行。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为154.91万元，支出决算为180.08万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因新增人员、在职在编人员缴费基数调整。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为253.37万元，支出决算为303.86万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于预算数的主要原因新增人员、在职在编人员缴费基数调整。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.26万元，比年初预算增加81.26万元，决算数大于预算数的主要原因年中科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为660.03万元，支出决算为694.43万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因新增人员、在职在编人员缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,046.88万元，其中：

人员经费6,477.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费569.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,559.24万元，占本年支出合计的30.45%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6319.39万元，增长509.69%。主要原因是：衢州市博物馆开展的项目竣工、安防设施提升工程、弥陀寺修缮工程、书院修缮工程、西段城墙修缮工程等工程本年度支付尾款，建设文化艺术中心。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,559.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,559.24万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5473.7万元，支出决算为7,559.24万元,完成年初预算的138.10%，主要原因是年中项目追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5473.7万元，支出决算为7559.24万元，完成年初预算的138.10%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.46万元，支出决算为28.46万元，完成全年预算的96.61%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约要求，严控“三公”经费开支，减少“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.72万元，占90.35%，与2021年度相比，减少4.61万元，下降15.20%，主要原因是2021年购置两辆执法车辆，2022年未购置车辆，仅需安排车辆运行维护；公务接待费支出决算为2.75万元，占9.65%，与2021年度相比，减少1.84万元，下降40.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时受疫情影响，减少业务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未安排此项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.72万元，支出决算为25.72万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经费支出预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。

公务用车购置全年预算数为19.67万元，支出决算为19.67万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经费支出预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经费支出预算编制比较准确，支出严格按照规定执。主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.75万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的73.33%。国内公务接待35批次，累计344人次。主要用于接待招商引资、各地文化和旅游部门人员、旅行商、新闻媒体、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、旅交会、各省市文化和旅游从业人员、演出活动人员等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时受疫情影响，减少业务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待来访外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.75万元，主要用于上级部门检查指导工作、招商引资客商、对外文化交流工作对接、各地旅游部门人员、旅行商、新闻媒体，各地专家学者等，接待35批次，累计344人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为201.38万元，支出决算为253.32万元，完成年初预算的125.79%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算；比2021年度减少45.67万元，下降15.27%，主要原因是厉行节约，严控制机关运行经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5,476.66万元，其中：政府采购货物支出988.93万元、政府采购工程支出936.38万元、政府采购服务支出3,551.36万元。授予中小企业合同金额5,476.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4,910.47万元，占授予中小企业合同金额的89.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是南孔发展中心本单位日常业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市文化广电旅游局（部门）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目66个，共涉及资金16518.17万元，占一般公共预算项目支出总额的98.75%。组织对2022年度衢州有礼城市书屋（24小时自助图书馆）项目、衢州市文化艺术中心四馆装修项目、衢州市文化艺术中心四馆信息化等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7559.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市文化广电旅游局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水亭门历史文化街区文化植入项目和浙皖闽赣（衢黄南饶）“联盟花园”合作共建经费项目绩效自评具体情况如下：

水亭门历史文化街区文化植入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元，执行数为499.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2022年完成演出225场，吸引了25万余游客往返水亭门街区，展示千年古城深厚文化历史沉积和独特的地方，让游客和市民朋友了解衢州历史文化底蕴，促进了水亭门古街区消费，对助推“南孔圣地·衢州有礼”城市品牌建设起了积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		水亭门历史文化街区文化植入
主管部门		302-衢州市文化广电旅游局(部门)				预算单位	302001-衢州市文化广电旅游局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		500		500	499.91	0	99.98%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		每天晚间时段（雨天等恶劣天气除外）开展沉浸式演出，以“让街区活起来、让市民动起来、让游客多起来、让消费火起来”为目标，通过3年时间的全力打造，全面推进以水亭门街区为引领的衢州市“以文促旅”发展样本				2022年完成演出225场，吸引了25万余游客往返水亭门街区，展示千年古城深厚文化历史沉积和独特的地方，让游客和市民朋友了解衢州历史文化底蕴，促进了水亭门古街区消费，对助推“南孔圣地衢州有礼”城市品牌建设起了积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(50.00分)	全年演出场次		200场	225场	50.00	50
		质量指标(10.00分)	展示千年古城深厚文化历史沉积和独特的地方		展示千年古城深厚文化历史沉积和独特的地方	展示千年古城深厚文化历史沉积和独特的地方，让游客和市民朋友了解衢州历史文化底蕴	10.00	10
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(30.00分)	经济效益指标(10.00分)	吸引更多游客往返水亭门街区		吸引更多游客往返水亭门街区	吸引了25万余游客往返水亭门街区	10.00	10
		社会效益指标(10.00分)	助推“南孔圣地衢州有礼”城市品牌建设		助推“南孔圣地衢州有礼”城市品牌建设	对助推“南孔圣地衢州有礼”城市品牌建设起了积极作用	10.00	10
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(10.00分)	提升衢州城市文化品牌知名度		提升衢州城市文化品牌知名度	水亭门历史文化街区获评国家级旅游休闲街区，大大提升了衢州城市文化品牌知名度	10.00	10
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象或受益者满意度：		90%	90%	10.00	10
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

浙皖闽赣（衢黄南饶）“联盟花园”合作共建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.10分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为299.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：“联盟花园”一码游平台为商户免费提供基础操作培训，吸引商户，面向景区、酒店、饭店、民宿、旅行社、游乐场、驿站、农家乐、地方特色品牌等涉旅商家，推出优惠措施，商户签约入驻最高免一年平台服务费。在线上，配合专班举办“联盟花园”潮农年货节活动，依托四市达人视频造势启动抖音平台宣推；发起“打卡联盟花园”“联盟花园潮农年货节”等相关话题，话题播总放量超9000万人次。在线下，积极组织“联盟花园”露营、烧烤、飞盘等各类线下体验活动，并参加全球数字贸易博览会，商谈“联盟花园免费游”政策等。安排专人负责运维“衢黄南饶联盟花园”微信公众号、微博、小红书、官方短视频账号等，有效提高“联盟花园”知名度。发现的问题及原因：一是受疫情影响，旅游企业入驻意愿不强，平台入驻流程较繁琐；二是商户入驻不足，导致产品转化率偏低。下一步改进措施：一是谋划出台新政策，吸引商户入驻，探索简化入驻流程；二是提高商户入驻率，举办促销活动，提高产品转化率。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		浙皖闽赣（衢黄南饶）“联盟花园”合作共建经费
主管部门		302-衢州市文化广电旅游局(部门)				预算单位	302001-衢州市文化广电旅游局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		300万		300万	299.3万	0	99.70%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		“联盟花园”一码游平台预计通过3-5年时间建设，将聚合近万家涉旅资源，打造万亿旅游产业平台。平台初期，将为商户免费提供基础操作培训，免费入驻。通过平台专业化运营，结合“联盟花园”衢州、黄山、南平、上饶四市的旅游重点项目、主题节庆、重大优惠政策、促销活动等实际情况，在线上（包括微信、微博、抖音号、直播平台号等渠道）有针对性地策划主题互动活动，并结合线下推广让游客参与各类活动，从而带动景区、乡村及周边门票、酒店、民宿、美食、特产、购物、文创等系列涉旅产品消费。				“联盟花园”一码游平台为商户免费提供基础操作培训，吸引商户，面向景区、酒店、饭店、民宿、旅行社、游乐场、驿站、农家乐、地方特色品牌等涉旅商家，推出优惠措施，商户签约入驻最高免一年平台服务费。在线上，配合专班举办“联盟花园”潮农年货节活动，依托四市达人视频造势启动抖音平台宣推；发起“打卡联盟花园”“联盟花园潮农年货节”等相关话题，话题播总放量超9000万人次。在线下，积极组织“联盟花园”露营、烧烤、飞盘等各类线下体验活动，并参加全球数字贸易博览会，商谈“联盟花园免费游”政策等。安排专人负责运维“衢黄南饶联盟花园”微信公众号、微博、小红书、官方短视频账号等，有效提高“联盟花园”知名度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30.00分)	数量指标(30.00分)	入驻平台商户		800个	788个（含景区、商户288个以及美团、携程导入酒店500个）	30.00	29.6	原因：受疫情影响，旅游企业入驻意愿不强；平台入驻流程较繁琐；整改措施：谋划出台新政策，吸引商户入驻；探索简化入驻流程。
		质量指标(0分)
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(30.00分)	经济效益指标(30.00分)	平台交易额		100万	85万	30.00	25.5	原因：商户入驻不足，导致产品转化率偏低；整改措施：提高商户入驻率，举办促销活动，提高产品转化率。
		社会效益指标(0分)
		生态效益指标(0分)
		可持续影响指标(0分)
	满意度指标(40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	服务对象满意度		90%	90%	40.00	40
总分							100	95.1
自评结论			年初预算300万，实际执行299.3万元，该项目绩效自评得分为95分，自评结论为“优”。存在偏差问题将根据相应措施进行改进。				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宜传促销活动的支出，包括驻外旗游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宜传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映文化和旅游管理事务支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映文物保护和管理等方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

33.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

34.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位负担部分人员医疗补助缴费支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
衢州市文化广电旅游局（部门）
预算单位	项目名称	自评结论
衢州市文化广电旅游局（本级）	非物质文化遗产保护	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	南孔圣地文化旅游区5A级景区创建	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	水亭门历史文化街区文化植入	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	文物保护工作经费	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	文化旅游执法经费	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	规划建设工作经费	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	浙皖闽赣（衢黄南饶）“联盟花园”合作共建经费	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	2022年市本级免费游补助项目	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	“文化志愿者之家”运行及活动经费	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	幸福产业之星奖	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	数字化旅游经费	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	文旅行业综合管理提升经费	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	文旅消费试点项目	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	A级旅游厕所经费	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	民宿产业政策配套	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	游客组织奖励	中
衢州市文化广电旅游局（本级）	衢州有礼城市书屋（24小时自助图书馆）项目	中
衢州市文化广电旅游局（本级）	办公场所运维	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	衢州市文化艺术中心四馆装修项目	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	新华书店改制退休老干部福利待遇	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	广播电视监管工作	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	衢州儒学文化产业园区创建国家级示范园区经费	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	衢州文旅公众平台惠民项目	良
衢州市文化广电旅游局（本级）	“诗画浙江·百县千碗”经费	优
衢州市文化广电旅游局（本级）	促进婺剧传承与发展	优
衢州市图书馆	白云小区南孔书屋自助图书馆	良
衢州市图书馆	斗潭家园南孔书屋自助图书馆	良
衢州市图书馆	公共图书馆服务大提升项目	优
衢州市图书馆	固定资产盘点	中
衢州市图书馆	荷花西路南孔书屋自助图书馆	中
衢州市图书馆	南孔书屋运行维护经费	优
衢州市图书馆	图书报刊购置费	优
衢州市图书馆	图书馆免费开放补助经费	良
衢州市图书馆	网络网站运行维护费	优
衢州市文化馆	市级非遗工作经费	优
衢州市文化馆	免费开放、免费培训	优
衢州市文化馆	美术馆开馆作品征集	优
衢州市文化馆	公共文化惠民服务经费	优
衢州市文化馆	非物质文化遗产保护工作	良
衢州市文化馆	城市艺术广角暨全民艺术普及提升	优
衢州市文化馆	文艺精品创作扶持	优
衢州市文化馆	场馆创文宣传、基础设施提升	优
衢州市文化馆	非遗馆开馆作品征集	优
衢州市博物馆	文物征集捐献	优
衢州市博物馆	举办及引进专题展览	优
衢州市博物馆	文物保护专项经费	优
衢州市博物馆	文博研学	优
衢州市博物馆	衢州城墙之东段城墙残址保护修缮工程	优
衢州市博物馆	衢州书院修缮工程	优
衢州市博物馆	博物馆巡展服务费	优
衢州南孔文化发展中心	孔子学院交流	良
衢州南孔文化发展中心	2021年孔氏南宗家庙提升项目	良
衢州南孔文化发展中心	祭孔活动（孔管会）	优
衢州南孔文化发展中心	南孔文化传承	优
衢州南孔文化发展中心	南孔文化基因解码工程	优
衢州南孔文化发展中心	南孔文化标志性建设	优
衢州南孔文化发展中心	国际人文交流	优
衢州南孔文化发展中心	南孔文化研究与宣传经费(孔管会)	优
衢州南孔文化发展中心	儒学馆免费开放补助	优
衢州市广播电视监测中心	广播电视监测运行维护保障经费项目	优
衢州市广播电视监测中心	广电监测机房配套设施改造项目	优
衢州市旅游发展中心	文旅产品营销	优
衢州市旅游发展中心	烂柯山景区资源保护管理和利用	良
衢州市西安高腔传习所	设备购置费	优
衢州市西安高腔传习所	民工周末文艺专场演出活动经费	优
衢州市西安高腔传习所	西安高腔艺术人才培养经费	良
衢州市西安高腔传习所	“西安高腔”挖掘与整理	优
衢州市西安高腔传习所	开展西安高腔保护传承与展示推广活动	优
衢州市西安高腔传习所	传习所演出经费	优