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一、部门概况

（一）主要职能

衢州市交通运输局是主管公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门。部门职能包括：

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调全市综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁) 、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5. 负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调，指导农村路网运行监测和协调工作。

6. 负责提出市本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9. 负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属行政事业单位决算。

纳入衢州市交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市交通运输局（本级）

2. 衢州市公路港航与运输管理中心

3. 衢州市交通运输行政执法队

4. 衢州市交通工程管理中心

5. 衢州市综合交通发展保障中心

6. 衢州市民用航空管理局

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计47,352.78万元，支出总计47,352.78万元,与2021年度相比，各增加1157.98万元，增长2.50%。主要原因是：预算单位项目支出数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计42,754.66万元；包括财政拨款收入30,617.78万元（其中，一般公共预算27,999.18万元，政府性基金预算2,618.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计71.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入67万元，占收入合计0.16%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12,069.88万元，占收入合计28.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43,036.85万元，其中基本支出12,012.46万元，占27.91%；项目支出31,024.39万元，占72.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计30,848.78万元，支出总计30,848.78万元，与2021年相比，各减少6135.77万元，下降16.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款航线补贴项目支出减少；财政拨款支出年初预算数28810.07万元，完成年初预算的107.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,999.18万元，占本年支出合计的65.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6015.97万元，下降17.69%。主要原因是：预算项目支出经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,999.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,224万元,占4.37%；卫生健康（类）支出173.19万元,占0.62%；节能环保（类）支出20万元,占0.07%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出25,490.85万元,占91.04%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,091.15万元,占3.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24906.40万元，支出决算为27,999.18万元,完成年初预算的112.42%，主要原因是其他公路水路运输支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为479.79万元，支出决算为553.62万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费数额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为239.89万元，支出决算为276.93万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为332.86万元，支出决算为393.44万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因其他行政事业单位养老支出基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.49万元，比年初预算增加167.49万元，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因用于退休职工医保门诊统筹和个人账户待遇补助支出增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，比年初预算增加20万元，决算数大于预算数的主要原因用于“公转水”碳减排核算规则研究项目支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为953.25万元，支出决算为912.24万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因行政运行经费减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为111.20万元，支出决算为111.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为213.21万元，支出决算为230.10万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因机关服务保障经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.80万元，比年初预算增加39.80万元，决算数大于预算数的主要原因用于船舶检验项目支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为11591.70万元，支出决算为13548.16万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因其他公路水路运输支出费用增加。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，比年初预算增加800万元，决算数大于预算数的主要原因用于机场建设项目支出增加。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）。年初预算为779.33万元，支出决算为749.38万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因用于民用航空安全方面的支出减少。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为9012.09万元，支出决算为9024.57万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因用于航线补贴支出增加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.40万元，比年初预算增加75.40万元，决算数大于预算数的主要原因用于危货智控平台运维方面的支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1018.90万元，支出决算为1091.15万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于预算数的主要原因行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,012.47万元，其中：

人员经费10,877.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,135.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,849.6万元，占本年支出合计的6.62%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少119.80万元，下降4.03%。主要原因是：政府性基金预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,849.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,697.35万元,占59.56%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出1,152.24万元,占40.44%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3903.67万元，支出决算为2,849.6万元,完成年初预算的73%，主要原因是城市建设项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2785万元，支出决算为1677.42万元，完成年初预算的60.23%，决算数小于预算数的主要原因用于城市建设项目支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为294.67万元，支出决算为348.24万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于预算数的主要原因用于民航机场建设方面的支出增加。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算为804万元，支出决算为804万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为278.35万元，支出决算为248.73万元，完成全年预算的89.36%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情影响导致公务用车费用降低,公务用车运行维护费用减少，公务接待次数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为242.51万元，占97.5%，与2021年度相比，增加108.47万元，增长80.92%，主要原因是用于公务用车购置及运行维护方面的费用增加；公务接待费支出决算为6.22万元，占2.5%，与2021年度相比，减少0.50万元，下降7.44%，主要原因是公务接待次数减少，支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为269.81万元，支出决算为242.51万元，完成全年预算的89.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是用于公务用车购置及运行维护方面的支出减少。

公务用车购置全年预算数为57.6万元，支出决算为54.5万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的94.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是用于公务用车购置方面的支出减少。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为212.21万元，支出决算为188万元，完成全年预算的88.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是用于公务用车运行维护方面的支出减少。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为59辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.54万元，支出决算为6.22万元，完成全年预算的72.83%。国内公务接待54批次，累计555人次。主要用于接待外单位来宾等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少，支出减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外国单位来宾。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.22万元，主要用于接待国内其他单位来宾。接待54批次，累计555人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为739.37万元，支出决算为775.14万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因预算单位人员增加，支出增加；比2021年度增加60.50万元，增长8.47%，主要原因是预算单位人员增加，支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,703.15万元，其中：政府采购货物支出295.08万元、政府采购工程支出234.03万元、政府采购服务支出3,174.04万元。授予中小企业合同金额3,482.17万元，占政府采购支出总额的94.03%。其中，授予小微企业合同金额2,961.66万元，占授予中小企业合同金额的85.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.40%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是机构改革其他单位划入用于装卸的叉车；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市交通运输局组织本级和下属单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目44个，共涉及资金15986.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州机场迁建工程、衢州市公共交通专项规划等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2849.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.本部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市交通运输局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交通行业管理经费项目和交通综合指挥控制中心物业管理及维护费项目绩效自评具体情况如下：

交通行业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.08分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为196.34万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：一是保证交通行业管理、业务开展等方面经费正常使用；二是提高交通行业管理的运行效率。发现的问题及原因：一是个别项目支付不及时；二是项目进度把控不到位。下一步改进措施：一是加强支付的及时性，按时支付；二是对实施的项目进度要及时跟进、掌握。

注：1.项目自评满分为100分，各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分，各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分（含）的自评结论为“好”，95-85分（含）为“较好”，85-60分（含）为“一般”，低于60分为“差”。

2.填写产出指标时，根据项目性质，细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。

3.填写效益指标时，根据项目性质，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

4.具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理计分。

5.对存在未完成绩效目标的项目，需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

交通综合指挥控制中心物业管理及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是保障机关大楼正常运行。发现的问题及原因：工作衔接方面不够及时。下一步改进措施：加强对物业公司的服务监督与管理，提高工作效率。

注：1.项目自评满分为100分，各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分，各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分（含）的自评结论为“好”，95-85分（含）为“较好”，85-60分（含）为“一般”，低于60分为“差”。

2.填写产出指标时，根据项目性质，细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。

3.填写效益指标时，根据项目性质，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

4.具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理计分。

5.对存在未完成绩效目标的项目，需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.财政评价项目绩效评价结果。

“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指船舶检验方面的支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：指民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

25.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：指民用航空安全方面的支出。

26.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

27. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：指民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

28. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：指民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年市交通运输局（部门）.xls

2022年交通局（本级）决算公开.docx    2022年交通局（本级）决算公开表.xls

2022年交通运输服务中心决算公开.docx   2022年保障中心决算公开表.xls

 2022年衢州市交通运输综合行政执法队决算公开.docx   2022年衢州市交通运输综合行政执法队决算公开表.xls

2022年公航运中心决算公开.docx   2022年公航运决算公开表.xls

2022年交通工程管理中心决算公开.docx   2022年交通工程管理中心决算公开表.xls

2022年民航局决算公开.docx   2022年民航局决算公开表格.xls