一、概况

（一）衢州市公安局部门职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。 

2、主管和指导全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；组织、协调重特大案件和跨县、市重大案件的侦破工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 

3、主管并指导全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关管理工作。 

4、指导、监督全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故。 

5、组织实施全市消防工作，依法进行消防监督。 

6、指导全市公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法指导监督和执法违法案件的纠正；承办市劳动教养委员会日常工作。 

7、制定本级公安队伍监督管理规章制度，组织、指导公安机关督察工作；查处和督办公安队伍违纪案件。

（二）衢州市公安局部门机构设置

从预算单位构成看，衢州市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、交通警察支队决算、各分局决算。

纳入衢州市公安局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、衢州市公安局（本级）

2、衢州市公安局智造新城分局

3、衢州市公安局智慧新城分局

4、衢州市公安局交通警察支队

5、衢州市公安局高速公路交通警察支队

6、衢州市机动车驾驶员考试服务中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计93,496.57万元，支出总计93,496.57万元,与2021年度相比，各增加4843.6万元，增长5.46%。主要原因是：2022年度高速交警支队全年收支纳入衢州市本级收支预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计92,108.93万元；包括财政拨款收入85,510.47万元（其中，一般公共预算65,965.53万元，政府性基金预算19,544.93万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入99.72万元，占收入合计0.11%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,498.74万元，占收入合计7.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计92,108.93万元，其中基本支出55,397.71万元，占60.14%；项目支出36,711.22万元，占39.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计85,510.47万元，支出总计85,510.47万元，与2021年相比，各增加1052.82万元，增长1.3%。主要原因是2022年度高速交警支队全年收支纳入衢州市本级收支预算；财政拨款支出年初预算数90718.45万元，完成年初预算的94.26%，主要原因是年中基本建设项目经费申报压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出65,965.53万元，占本年支出合计的71.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8163.5万元，增长14.12%。主要原因是：2022年度高速交警支队全年收支纳入衢州市本级收支预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出65,965.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.8万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出56,310.78万元,占85.36%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,846.45万元,占7.35%；卫生健康（类）支出540.53万元,占0.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,262.96万元,占6.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67108.59万元，支出决算为65965.53万元,完成年初预算的98.3%，主要原因是贯彻市财政“厉行节约”要求，压减日常公用支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员调整年中申请预算追加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为45007.69万元，支出决算为43128.81万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因系贯彻财政“厉行节约”要求，日常公用经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2819万元，支出决算为2727.98万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为993.69万元，支出决算为918.97万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于预算数的主要原因系贯彻财政“厉行节约”要求，项目经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为6562.2万元，支出决算为8178.07万元，完成年初预算的124.62%，决算数大于预算数的主要原因系省级补助转移资金增加和项目经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为120.79万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因系年中人员经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3526.5万元，支出决算为1219.16万元，完成年初预算的34.57%，决算数小于预算数的主要原因系疫情导致项目进度延缓。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1958.96万元，支出决算为2874.55万元，完成年初预算的146.74%，决算数大于预算数的主要原因系社保基数调整。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为979.48万元，支出决算为1427.85万元，完成年初预算的145.78%，决算数大于预算数的主要原因系社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为464.63万元，支出决算为544.05万元，完成年初预算的117.09%，决算数大于预算数的主要原因系离退休支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为589.72万元，支出决算为540.53万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因系医保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4067.74万元，支出决算为4262.96万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53,607.42万元，其中：

人员经费46,866.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6,740.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。       

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出19,544.93万元，占本年支出合计的21.22%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3810.69万元，下降16.32%。主要原因是：基建项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出19,544.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出19,544.93万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23609.86万元，支出决算为19,544.93万元,完成年初预算的82.78%，主要原因是年中申报压减部分基建支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2462.5万元，支出决算为2246.54万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因系项目实施过程中压减部分支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为20986.46万元，支出决算为17298.39万元，完成年初预算的82.43%，决算数小于预算数的主要原因系年中申报部分基建项目压减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1304.56万元，支出决算为1,219.35万元，完成全年预算的93.47%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据市财政“厉行节约”相关要求，压减部分日常公用类开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是2021年以及2022年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,203.65万元，占98.71%，与2021年度相比，增加404.66万元，增长50.65%，主要原因是二十大安保及大巡防工作需要，公务用车维修费及燃料费增加；公务接待费支出决算为15.7万元，占1.29%，与2021年度相比，减少1.1万元，下降6.55%，主要原因是“公务餐”政策开展以来市内接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1275.3万元，支出决算为1,203.65万元，完成全年预算的94.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政“厉行节约”相关要求，压减部分公用经费支出。

公务用车购置全年预算数为418.3万元，支出决算为417.9万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减部分税费支出。主要用于经批准购置的20辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为857万元，支出决算为785.75万元，完成全年预算的91.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政“厉行节约”相关要求，压减部分公务用车支出。主要用于办案、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为269辆。

（3）公务接待费全年预算数为24.26万元，支出决算为15.7万元，完成全年预算的64.72%。国内公务接待201批次，累计2,192人次。主要用于接待省级检查、各市外办案人员办案办事的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因系进一步规范公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.7万元，主要用于接待省级检查、各市外办案人员办案办事的工作餐等支出，接待201批次，累计2,192人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为5895.27万元，支出决算为6,727.68万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于预算数的主要原因是2022年中追加部分机关运行项目经费；比2021年度增加583.89万元，增长9.5%，主要原因是2022年中衢州市公安局预算追加市政法委牵头天网工程运行维护费项目。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16,140.92万元，其中：政府采购货物支出8,598.57万元、政府采购工程支出515.66万元、政府采购服务支出7,026.69万元。授予中小企业合同金额11,449.16万元，占政府采购支出总额的70.93%。其中，授予小微企业合同金额10,701.79万元，占授予中小企业合同金额的93.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.11%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市公安局本级及所属各单位共有车辆299辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车192辆、特种专业技术用车75辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是是1辆运兵车和31辆考试训练专用车；单价100万元以上设备（不含车辆）21台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市公安局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目98个，共涉及资金13206.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度警务技能训练基地（警校）及反恐特警训练基地、衢州市同城云计算灾备中心等35个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19544.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市公安局(部门)随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，看守所拘留所经费项目及刑科所耗材项目绩效自评具体情况如下：

看守所拘留所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在押人员正常生活；二是维护监区秩序稳定。发现的问题及原因：经费报销进度仍需加强。下一步改进措施：结合实际情况预算安排时争取加大资金投入。

刑科所耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年较好完成年初设定目标，为案件提供必要线索。发现的问题及原因：经费报销进度仍需加强。下一步改进措施：进一步规范刑科所耗材的采购、领用等各项管理规定。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位提前退休及退职、遗属等人员的各类生活补助。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。

29.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指遗属人员补助。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映行政事业单位医疗保险类有关支出。

31.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指特别办案业务产生的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

衢州市公安局（部门）

附件1：衢州市公安局部门汇总2022决算公开表格.xls

附件2：衢州市公安局本级2022决算公开文档.docx

附件3：衢州市公安局本级2022决算公开表格.xls

附件4：衢州市公安局交警支队2022决算公开文档.docx

附件5：衢州市公安局交警 支队2022决算公开表格.XLS

附件6：衢州市公安局高速交警2022年决算公开文档.docx

附件7：衢州市公安局高速交警2022年决算公开表格.xls

附件8：衢州市公安局智造新城分局2022年度决算公开文档.doc

附件9：衢州市公安局智造新城2022年决算公开表格.xls

附件10：衢州市公安局智慧新城2022年决算公开文档.docx

附件11：衢州市公安局智慧新城2022年决算公开表格.xls

附件12：衢州市公安局考试中心2022决算公开文档.docx

附件13：衢州市公安局考试中心2022决算公开表格.XLS