衢州市消防救援支队2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年衢州市消防救援支队（部门）部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年收入预算情况说明
（三）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年支出预算情况说明（四）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年衢州市消防救援支队（部门）部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。衢州市消防救援支队隶属浙江省消防救援总队，是衢州市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：
1. 承担辖区综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
2. 承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。
3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
4. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
5. 负责消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。
6. 负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
7. 负责消防安全宣传教育工作，组织指导社会消防力量建设。
8. 负责消防救援队伍建设与管理。
9. 完成省消防救援总队和市委市政府交办的其他任务。（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，衢州市消防救援支队（部门）预算包括：衢州市消防救援支队本级、衢州市消防救援支队培训基地、衢州市消防救援支队特勤战勤站。
二、2023年衢州市消防救援支队（部门）部门预算安排情况说明 （一）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市消防救援支队（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。
衢州市消防救援支队（部门）2023年收支总预算4566.65万元。
（二）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年收入预算情况说明
衢州市消防救援支队（部门）2023年收入预算4566.65万元，比上年执行数增加945.21万元，增长26.1%，主要是新增特勤战勤消防站，人员增多，相关人员经费、行政运行经费、车辆装备经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入4566.65万元（上年结转0.00万元），占100.0%
（三）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年支出预算情况说明 衢州市消防救援支队（部门）2023年支出预算4566.65万元，比上年执行数增加945.21万元，增长26.1%，主要是新增特勤战勤消防站，人员增多，相关人员经费、行政运行经费、车辆装备经费增加。
1.按支出功能分类，包括灾害防治及应急管理支出4566.65万元。
2.按支出用途分类，项目支出4566.65万元，占100.0%；
（四）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市消防救援支队（部门）2023年财政拨款收支总预算4566.65万元。收入包括：一般公共预算4566.65万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出4566.65万元。
（五）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算拨款4566.65万元，比上年执行数增加945.21万元，增长26.1%，主要是新增特勤战勤消防站，人员增多，相关人员经费、行政运行经费、车辆装备经费增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
灾害防治及应急管理（类）支出4566.65万元，占100.0%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）2240204消防应急救援支出4566.65万元，主要用于消防车辆装备购置、消防救援人员地方性津补贴发放、消防救援人员人身意外险保障、消防救援人员伙食补贴保障、消防救援政府专职队员工资保障、消防救援正常运转经费保障。
（六）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年没有使用一般公共预算预算基本支出拨款安排的支出。
（七）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于衢州市消防救援支队（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市消防救援支队（部门）2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，
4.预算绩效情况说明。
2023年衢州市消防救援支队（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4566.65万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-04-04.xls
