目   录

一、衢州市招商投资促进中心概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市招商投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市招商投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市招商投资促进中心2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市招商投资促进中心2023年支出预算情况说明

（四）关于衢州市招商投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市招商投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市招商投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市招商投资促进中心部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、衢州市招商投资促进中心概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省关于招商引资的方针政策和法律、法规、规章，起草全市招商引资政策等规范性文件。

2.拟订实施全市招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划。参与制订全市产业政策。负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

3.拟订实施全市内外资招商引资(衢商回归)工作计划。负责寓外衢州商会工作联络协调服务，配合做好在衢异地商会联络服务工作。

4.负责全市招商引资工作的组织、协调、督查，统筹协调全市内外资招商引资工作。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。负责指导各县(市、区)和市级功能区投资促进工作。

5.负责全市重大招商引资项目的谋划、推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的宣传、发布工作，组织开展境内外投资推广活动。负责招商引资信息收集、研判服务和信息化平台建设工作。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目实施。

6.制定下达全市招商引资目标任务。负责制定实施全市招商引资工作考核奖励办法，牵头开展全市招商引资考核工作。

7.负责全市招商引资队伍建设相关工作。指导县(市、区)、开发区、各大产业平台等招商主体和相关部门招商引资队伍建设。

8.负责与国内友好城市的联络、交流和合作工作。协同有关部门做好外地、市有关合作交流代表团(组)的来访接待工作。承担市领导对外地、市有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

9.组织或参与衢州到外地、外地来衢州举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

10.负责全市投资促进系统的业务指导工作。

11.完成中共衢州市委、衢州市人民政府交办的其他任务。

12.与衢州市工商业联合会的职责分工：

衢州市招商投资促进中心负责寓外衢州商会工作联络协调服务职能，并配合衢州市工商业联合会做好在衢异地商会联络服务工作。衢州市工商业联合会承担在衢异地商会业务主管单位职能和寓外衢州商会指导服务职能。两家单位要建立健全协调配合机制，共同做好相关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市招商投资促进中心部门预算为中心本级预算。

二、2023年衢州市招商投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市招商投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明   

按照综合预算的原则，衢州市招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市招商投资促进中心2023年收支总预算7160.52万元。

（二）关于衢州市招商投资促进中心2023年收入预算情况说明

衢州市招商投资促进中心2023年收入预算7160.52万元，比上年执行数增加826.02万元，增长13.0%，主要是减少基本支出39.61万元，增加项目支出865.63万元。

其中：一般公共预算拨款收入7037.52万元，占98.3%；专户资金62.32万元，占0.9%；事业收入（不含专户资金）60.68万元，占0.8%。

（三）关于衢州市招商投资促进中心2023年支出预算情况说明

衢州市招商投资促进中心2023年支出预算7160.52万元，比上年执行数增加826.02万元，增长13.0%，主要是增加海创园政策兑现项目经费等826.02万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6947.67万元、社会保障和就业支出112.87万元、卫生健康支出13.98万元、住房保障支出86.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出826.11万元，占11.6%；日常公用支出74.30万元，占1.0%；项目支出6260.11万元，占87.4%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市招商投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市招商投资促进中心2023年财政拨款收支总预算7037.52万元。收入包括：一般公共预算7037.52万元；支出包括：一般公共服务支出6824.67万元、社会保障和就业支出112.87万元、卫生健康支出13.98万元、住房保障支出86.00万元。

（五）关于衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款7037.52万元，比上年执行数增加958.32万元，增长15.8%，主要是基本支出减少39.61万元，项目支出增加997.93万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6824.67万元，占97.0%；社会保障和就业（类）支出112.87万元，占1.6%；卫生健康（类）支出13.98万元，占0.2%；住房保障（类）支出86.00万元，占1.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务687.56万元，主要用于在编在职人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务6137.11万元，主要用于驻外产业招商组工作经费及海创园政策兑现项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务61.40万元，主要用于单位在编人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务30.70万元，主要用于单位在编人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务20.77万元，主要用于单位退休人员其他支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务13.98万元，主要用于单位在编人员社会保险基金补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务86.00万元，主要用于在编在职人员按国家政策规定为干部职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算基本支出900.41万元，其中：

人员经费826.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.30万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于衢州市招商投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市招商投资促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无增减。

（八）关于衢州市招商投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市招商投资促进中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，无增减。

（九）关于衢州市招商投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市招商投资促进中心2023年“三公”经费预算数为100.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降3.84%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少4.00万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、招商考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排出国（境）预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算100.00万元，与上年预算数持平，无增减。主要用于招商引资、招商推介等重大招商活动接待客商支出。持平原因是保障重大招商活动接待客商需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平。主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。主要原因是未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市招商投资促进中心本级的机关运行经费财政拨款预算74.30万元，比上年预算减少5.98万元，下降7.4%，主要是减少在编人员，日常公用经费相应减少。

2.政府采购情况。

2023年衢州市招商投资促进中心本级机关政府采购预算总额159.2万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市招商投资促进中心本级预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市招商投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6137.11万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市招商中心2023年部门预算公开表.xls