目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年商务局（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于商务局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于商务局（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于商务局（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于商务局（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于商务局（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于商务局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于商务局（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于商务局（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于商务局（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年商务局（部门）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

衢州市商务局是市政府工作部门，为正县级。

（一）主要职能

1、负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务相关规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略。开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2、统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3、负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5、负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6、负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7、负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8、负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项管理。

9、负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。

10、负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11、负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。

12、协助国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导经济开发区以及纳入经济开发区管理序列的开放平台。

13、负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。承担多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

14、负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来和合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。以“最多跑一次”改革为引领，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

衢州市散装水泥发展中心为衢州市商务局所属参公事业单位，机构规格相当于正科级。

主要职责：

1、负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业管理的辅助工作。参与拟订行业发展规划，并协助实施。

2、承担全市预拌混凝土和预拌砂浆生产项目规划管理的辅助工作。

3、承担预拌混凝土和预拌砂浆行业的清洁生产、节能减排的辅助工作，提供政策、业务咨询服务。

4、承担全市散装水泥专用车辆安全共治管理系统的日常管理、运行。承办全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人员从业培训。

5、承担预拌混凝土和预拌砂浆行业技术创新成果的推广应用。承担预拌混凝土和预拌砂浆行业现代物流体系建设的辅助工作。

6、完成衢州市商务局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，商务局（部门）预算包括：局本级预算、局属衢州市散装水泥发展中心预算。

二、2023年商务局（部门）部门预算安排情况说明
　　（一）关于商务局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，商务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。商务局（部门）2023年收支总预算4045.24万元。

（二）关于商务局（部门）2023年收入预算情况说明

商务局（部门）2023年收入预算4045.24万元，比上年执行数减少11003.31万元，下降73.1%，主要是大商贸专项资金项目预算尚未下达。

其中：一般公共预算拨款收入4045.24万元（上年结转647.12万元），占100.0%。
　　（三）关于商务局（部门）2023年支出预算情况说明
　　商务局（部门）2023年支出预算4045.24万元，比上年执行数减少11001.98万元，下降73.1%，主要是大商贸专项资金项目预算尚未下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1400.91万元、社会保障和就业支出217.91万元、卫生健康支出27.14万元、商业服务业等支出2230.12万元、住房保障支出169.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1612.33万元，占39.9%；日常公用支出121.79万元，占3.0%；项目支出2311.12万元，占57.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于商务局（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局（部门）2023年财政拨款收支总预算4045.24万元。收入包括：一般公共预算4045.24万元；支出包括：一般公共服务支出1400.91万元、社会保障和就业支出217.91万元、卫生健康支出27.14万元、商业服务业等支出2230.12万元、住房保障支出169.16万元。

（五）关于商务局（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

商务局（部门）2023年一般公共预算拨款4045.24万元，比上年执行数减少10595.72万元，下降72.4%，主要是大商贸专项资金项目预算尚未下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1400.91万元，占34.6%；社会保障和就业（类）支出217.91万元，占5.4%；卫生健康（类）支出27.14万元，占0.7%；商业服务业等（类）支出2230.12万元，占55.1%；住房保障（类）支出169.16万元，占4.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1319.91万元，主要用于行政单位、参公事业单位人员的基本支出，包括人员经费、日常公用经费、福利费、公务交通费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）75万元，主要用于对外贸易管理方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）6万元，主要用于除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）42.34万元，主要用于上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）27.14万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）525万元，主要用于除上述项目以外其它用于商业流通事务方面的支出。

（9）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1705.12万元，主要用于除上述项目以外其它用于涉外发展服务方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.16万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于商务局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

商务局（部门）2023年一般公共预算基本支出1734.12万元，其中：

人员经费1612.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费121.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于商务局（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

商务局（部门）2023年政府性基金预算拨款0.00万元，比2022年执行数减少14.28万元，下降100%，主要是2023年未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

无

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

无

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

无

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

无

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

无

（九）关于商务局（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商务局（部门）2023年“三公”经费预算数为13.36万元，比上年预算数增加10万元，增长297.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算10.00万元，比上年预算数增加10万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2022年受疫情影响未安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.36万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）等支出。持平的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，严格控制接待人数，严格遵守接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2023年未安排预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是2023年未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年商务局（部门）本级、市散装水泥发展中心等1家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.79万元，比上年预算减少2.48万元，下降2.0%，主要是物业管理费和公务交通费直接在公用经费预算中扣除。

2.政府采购情况。

2023年商务局（部门）各单位政府采购预算总额15.91万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，商务局（部门）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年商务局（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2311.12万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于商业流通事务方面的支出。

20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于涉外发展服务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市商务局2023年部门预算公开(报表(市县)).xls

衢州市商务局2023年单位预算.docx

衢州市商务局2023年单位预算公开(报表(市县)).xls

衢州市散装水泥发展中心2023年单位预算.docx

衢州市散装水泥发展中心2023年单位预算公开(报表(市县)).xls