目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市科学技术局2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市科学技术局2023年支出预算情况说明
（四）关于衢州市科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市科学技术局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市科学技术局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市科学技术局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，拟订大科创政策，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.指导科创平台建设管理，负责科创平台项目决策咨询服务。

4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民的融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全市科学普及规划和政策。

14.指导协调市政府各部门与各县（市、区）的科技创新工作，推动全市科技进步。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技创新工作服务“数字经济智慧产业、美丽经济幸福产业”建设目标，指导和推动科技部门“最多跑一次”改革向纵深发展，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。优化科技部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。强化科技管理服务信息化技术支撑，推动数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。

（2）从研发管理向产业创新服务转变，优化大科创政策，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

（3）改进项目决策、机构评估和人才评价机制，开展科技创新项目决策咨询服务，加强科研机构的规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市科学技术局部门预算包括：局本级预算、局属科技信息研究院单位预算。

二、2023年衢州市科学技术局部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市科学技术局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市科学技术局部门2023年收支总预算16692.72万元。

（二）关于衢州市科学技术局部门2023年收入预算情况说明

衢州市科学技术局部门2023年收入预算16692.72万元，比上年执行数减少22977.4万元，下降57.9%，主要是执行数包含大科创资金。

其中：一般公共预算拨款收入16675.85万元（上年结转0.00万元），占99.9%；其他收入16.87万元，占0.1%。
　　（三）关于衢州市科学技术局部门2023年支出预算情况说明
　　衢州市科学技术局部门2023年支出预算16692.72万元，比上年执行数减少22977.4万元，下降57.9%，主要是执行数包含大科创资金。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出16427.81万元、社会保障和就业支出128.11万元、卫生健康支出18.67万元、住房保障支出118.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1091.87万元，占6.5%；日常公用支出83.09万元，占0.5%；项目支出15517.76万元，占93.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市科学技术局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市科学技术局部门2023年财政拨款收支总预算16675.85万元。收入包括：一般公共预算16675.85万元；支出包括：科学技术支出16410.94万元、社会保障和就业支出128.11万元、卫生健康支出18.67万元、住房保障支出118.13万元。

（五）关于衢州市科学技术局部门2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市科学技术局部门2023年一般公共预算拨款16675.85万元，比上年执行数增减少22903.38万元，下降57.9%，主要是执行数包含大科创资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出16410.94万元，占98.4%；社会保障和就业（类）支出128.11万元，占0.8%；卫生健康（类）支出18.67万元，占0.1%；住房保障（类）支出118.13万元，占0.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技管理事务（款）行政运行（项）910.05万元，主要用于局本级及下属事业单位基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）91.83万元，主要用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）15082万元，主要用于浙大衢州两院财政专项5400万元；衢州资源化工创新研究院运行7500万元；省科技发展专项2182万元。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）327.06万元，主要用于东南数字研究院省级产业创新服务综合体建设。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.27万元，主要用于本级及下属事业单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业但服务职业年金缴费支出（项）34.64万元，主要用于本级及下属事业单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）24.2万元，主要用于局本级及下属事业单位退休职工其他支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）18.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.13万元，主要用于局本级及下属事业单位按照国家政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出1174.96万元，其中：

人员经费1091.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费83.09万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

（七）关于衢州市科学技术局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市科学技术局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市科学技术局(部门)2023年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数增加0万元， 与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平。持平原因是无出国（境）安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待院士团队合作对接等支出。持平原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无此项支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市科学技术局部门本级机关运行经费财政拨款预算41.14万元，比上年预算减少2.9万元，下降7%，主要是公务交通费80%部分划拨至机关保障中心租车平台。

2.政府采购情况。

2023年衢州市科学技术局部门各单位政府采购预算总额38.71万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.71万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市科学技术局部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市科学技术局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款15500.89万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门预算公开(报表(部门)).xls

2023年单位预算公开说明(本级).docx

2023年单位预算公开(报表(本级)).xls

2023年单位预算公开说明(下属).docx

2023年单位预算公开(报表(下属).xls