目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市新闻传媒中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市新闻传媒中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市新闻传媒中心2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市新闻传媒中心2023年支出预算情况说明（四）关于衢州市新闻传媒中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市新闻传媒中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市新闻传媒中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市新闻传媒中心部门预算表

（一）2023年衢州市新闻传媒中心部门收支预算总表

（二）2023年衢州市新闻传媒中心部门收入预算总表

（三）2023年衢州市新闻传媒中心部门支出预算总表

（四）2023年衢州市新闻传媒中心部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年衢州市新闻传媒中心部门一般公共预算支出表

（六）2023年衢州市新闻传媒中心部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年衢州市新闻传媒中心部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年衢州市新闻传媒中心部门政府性基金预算支出表

（九）2023年衢州市新闻传媒中心部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年衢州市新闻传媒中心部门项目支出预算表

（十一）2023年衢州市新闻传媒中心部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责宣传党的路线方针政策及国家的法律法规和有关政策，把握正确舆论导向。

2.负责宣传全市经济，政治，文化，社会和生态文明建设等方面的重大决策，重要政策，服务地方经济社会发展。

3.负责市级媒体融合发展的规划实施，整合各类媒体资源，优化平台布局建设，发展新型主流媒体。

4.负责新媒体平台的规划、实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播工作。

5.负责媒体平台信息服务，民生服务及网络建设开发工作。

6.负责报纸出版发行，广播电视节目摄录制、播出、转播，新媒体制作、发布，新闻研究、业务交流工作。

7.负责广播电视设施维护，广播电视节目安全播出和新媒体安全发布工作。

8.完成中共衢州市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市新闻传媒中心预算包括：衢州市新闻传媒中心本级单位预算、衢州市柯城广播电视站单位预算。

二、2023年衢州市新闻传媒中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市新闻传媒中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市新闻传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。衢州市新闻传媒中心2023年收支总预算7346.93万元。

（二）关于衢州市新闻传媒中心2023年收入预算情况说明

衢州市新闻传媒中心2023年收入预算7346.93万元，比上年执行数减少3904.35万元，下降34.7%，主要是2022年执行数(原广电，不含原衢报）包含人员经费，而2023年收入预算（中心）只包括财政拨款项目。

其中：上年结转50.80万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入6640.81万元，占90.4%；专户资金650.00万元，占8.8%；其他收入5.32万元，占0.1%。

（三）关于衢州市新闻传媒中心2023年支出预算情况说明　　衢州市新闻传媒中心2023年支出预算7346.93万元，比上年执行数减少3904.35万元，下降34.7%，主要是2022年执行数(原广电，不含原衢报）包含人员经费，而2023年支出预算（中心）只包括财政拨款项目。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出7346.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出38.33万元，占0.5%；项目支出7308.60万元，占99.5%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市新闻传媒中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市新闻传媒中心2023年财政拨款收支总预算6691.61万元。收入包括：一般公共预算6691.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6691.61万元。

（五）关于衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算拨款6791.61万元，比上年执行数增加5069.03万元，增长294.3%，主要是媒体融合后，此次为原衢报和原广电第一次合并预算报送，与原口径（只含原广电）相比增加宣传经费1000.00万；全媒体智慧融合平台1198.04万元；四省边际融媒体中心建设2111.96万元；融媒体演播厅升级改造项目800.00万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出6691.61万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）118.60万元，主要用于发射中心电费等。

（2）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1198.04万元，主要用于全媒体智慧融合平台一期建设。

（3）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2111.96万元，主要用于四省边际融媒体中心建设。

（4）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）430.00万元，主要用于四省边际融媒体中心维护。

（5）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2000.00万元，主要用于宣传经费。

（6）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）800.00万元，主要用于融媒体演播厅升级改造项目。

（六）关于衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算基本支出33.01万元，其中：

人员经费33.01万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元。

（七）关于衢州市新闻传媒中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市新闻传媒中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢州市新闻传媒中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市新闻传媒中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市新闻传媒中心2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有一般公共预算安排的因公出国（境）支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于接待公务相关人员等支出。持平的主要原因是没有一般公共预算安排的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有一般公共预算安排的公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

衢州市新闻传媒中心是差额补助事业单位，不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年衢州市新闻传媒中心各单位政府采购预算总额800.00万元，其中：政府采购货物预算800.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市新闻传媒中心所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车15辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市新闻传媒中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6658.60万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台等的支出。

附件：1.

2023年部门预算公开报表(市新闻传媒中心)).xls2.

2023年单位预算公开报表 (市柯城广播电视站)).xlsx3.

2023年单位预算公开报表 (市新闻传媒中心本级)).xls4.

2023年衢州市柯城广播电视站单位预算公开说明.docx

2023年衢州市新闻传媒中心单位预算公开说明.docx