目录

一、概况 （1）

（一）部门职责 （1）

（二）机构设置 （2）

二、2021年度部门决算公开表 （2）

三、2021年度部门决算情况说明 （2）

（一）收入支出决算总体情况说明 （2）

（二）收入决算情况说明 （2）

（三）支出决算情况说明 （3）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （3）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （3）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （6）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （7）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （7）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （7）

（十）机关运行经费支出说明 （9）

（十一）政府采购支出说明 （10）

（十二）国有资产占有情况说明 （10）

（十三）预算绩效情况说明 （10）

四、名词解释 （16）

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、标准。

2．组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3．组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4．贯彻落实国家和省的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，以及医保目录准入谈判规则。建立价格信息监测和信息发布制度。

5．贯彻落实国家和省的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6．制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

无纳入衢州市医疗保障局2021年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,321万元，支出总计2,321万元,与2020年度相比，各减少229.84万元，下降9.01%。主要原因是2021年度项目资金的减少，其中大病保险政府购买服务经费及定点医药机构智能监控系统开发两个项目在2020年支付了大部分项目款，在2021年度仅支付项目尾款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,321万元；包括财政拨款收入2,320.93万元（其中，一般公共预算2,320.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.07万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,321万元，其中基本支出1,354.22万元，占58.35%；项目支出966.78万元，占41.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,320.93万元，支出总计2,320.93万元，与2020年相比，各减少229.91万元，下降9.01%。主要原因是2021年度项目资金的减少，其中大病保险政府购买服务经费及定点医药机构智能监控系统开发两个项目在2020年支付了大部分项目款，在2021年度仅支付项目尾款；财政拨款支出年初预算数2237.41万元，完成年初预算的103.73%，主要原因是年中经费追加、912工程资金增加、中央及省级财政转移支付资金下达以及部分项目资金的调整压实等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,320.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.91万元，下降9.01%。主要原因是2021年度项目资金的减少，其中大病保险政府购买服务经费及定点医药机构智能监控系统开发两个项目在2020年支付了大部分项目款，在2021年度仅支付项目尾款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,320.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出129.64万元,占5.59%；卫生健康（类）支出2,047.85万元,占88.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出143.44万元,占6.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2231.41万元，支出决算为2,320.93万元,完成年初预算的103.73%，主要原因是年中经费追加、912工程资金增加、中央及省级财政转移支付资金下达以及部分项目资金的调整压实等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.76万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费调整、招录选调生增加的养老保险缴费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.38万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的199.49%，决算数大于预算数的主要原因年初预算职工基本医疗保险缴费指标下错到职业年金缴费支出科目、职业年金缴费调整及招录选调生增加的养老保险缴费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的248.15%，决算数大于预算数的主要原因退休人员慰问福利的增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1101.12万元，支出决算为1081.14万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因编外人员经费调整到项目支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.51万元，比年初预算增加132.51万元，决算数大于预算数的主要原因是单位第二、第三国产电脑的更新、配置及编外人员工作经费调整等。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医信息化建设（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是定点医药机构智能监控系统开发验收合格支付尾款等。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为619.07万元，支出决算为694.53万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央及省级财政转移支付资金下达及项目资金的调整分配等。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为185.7万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的65.74%，决算数小于预算数的主要原因当年下达的2021年中央及省级财政转移支付资金下达后，对医疗费用委托审核结算业务经费项目进行分配调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.56万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费调整及招录选调生人员增加的住房公积金缴费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354.22万元，其中：

人员经费1,190.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交费费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为2.02万元，占100%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支与上年度一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。国内公务接待26批次，累计367人次。主要用于接待省厅、其他地市医保局、各县市医保局的调研学习等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年公务接待费预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.02万元，主要用于省厅、其他地市医保局、各县市医保局的调研学习等接待26批次，累计367人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为118.32万元，支出决算为163.85万元，完成年初预算的135.48%，决算数大于预算数的主要原因招录选调生人员、在编人员的公务交通补贴及福利费的增加等；比2020年度增加15.17万元，增长102.03%，主要原因是招录选调生人员、在编人员的公务交通补贴及福利费的增加等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额609.43万元，其中：政府采购货物支出65.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出543.59万元。授予中小企业合同金额557.13万元，占政府采购支出总额的91.41%。其中，授予小微企业合同金额10.61万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位没有其他用车，无相关用途；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市医疗保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金835.19万元，占一般公共预算项目支出总额的86.39%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。

衢州市医疗保障局在2021年度部门决算中反映按疾病分组点数法付费、医保基金第三方监管项目绩效自评结果。

按疾病分组点数法付费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为213万元，执行数为212.8万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是2021年住院基金支出预算为225426.91万元，按项目发生额为218165.3万元，差额为7261.61万元；整体的预算与按项目发生额之间差额，医保基金在2021年实现结余。二是为促进中医药事业和中医医疗机构发展，在DRGs点数付费中设置中医激励系数，对中医医疗机构使用中医相关的治疗给予激励。三是2021年根据省医保局出台双通道药品政策。针对双通道药品的目录患者可在医院或在药店购买。由于双通道药品费用较高，某个病例会因为使用高价谈判药导致该病例亏损严重，在亏损的情况下医院会引导患者去药店购药，为了鼓励双通道药品在院内使用，对使用双通道的病例进行点数补偿。发现的问题及原因：一是双通道政策使用后双通道药品绝大多数在特门支出，导致各个统筹区的特门的预算存在明显缺口；二是不同病组间分解住院的问题较为严重。下一步改进措施：一是完善预算的管理办法；二是在去年病案交叉检查工作的基础上总结经验及教训，继续高质量完成今年的病案交叉检查工作。

衢州市市级项目支出绩效自评表

（2021年度）