一、概况

（一）部门职责

1. 负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家和省对开展综合行政执法工作的有关规定，起草有关地方性法规、规章草案，起草全市综合行政执法的规范性文件草案并组织实施。

2.负责深化全市综合行政执法改革，统筹协调指挥和规范指导全市综合行政执法工作，牵头协调解决全覆盖的整体政府监管体系、全闭环的行政执法体系和全方位的监管执法协同体系建设中存在的突出问题。

3.负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责边界并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

4.负责行使省人民政府批准纳入市本级综合行政执法范围内相关执法事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。

5.负责组织开展全市性重大和专项性综合执法活动。按权限查处跨区域案件和重大案件，协调解决综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

6.负责统筹协调和指导全市综合行政执法系统数字化改革、综合执法队伍规范化建设，组织制订相关规范标准并督促落实。

7.承担市城市管理委员会的日常运行，组织协调城市管理相关工作。指导市城市运行中心的运行和管理，处理城市管理方面投诉举报。负责组织城市管理等方面专项整治。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市综合行政执法局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市综合行政执法局本级（含局机关、局属智慧新城分局、局属智造新城分局）

2. 衢州市城市管理服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,760.04万元，支出总计6,760.04万元,与2020年度相比，各减少12752.18万元，下降65.35%。主要原因是：2021年度减少两个决算单位（衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,756.96万元；包括财政拨款收入6,639.37万元（其中，一般公共预算5,761.56万元，政府性基金预算877.82万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入117.59万元，占收入合计1.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,756.96万元，其中基本支出4,812.97万元，占71.23%；项目支出1,943.99万元，占28.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,639.37万元，支出总计6,639.37万元，与2020年相比，各减少8711.26万元，下降56.75%。主要原因是2021年度减少两个决算单位（衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局）；财政拨款支出年初预算数6106.39万元，完成年初预算的108.73%，主要原因是2021年衢州市城市综合管理服务平台（一期）项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,761.56万元，占本年支出合计的85.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9269.89万元，下降61.67%。主要原因是：2021年度减少两个预算单位（衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,761.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出370.07万元,占6.42%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,910.39万元,占85.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出481.1万元,占8.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5876.39万元，支出决算为5,761.56万元,完成年初预算的98.05%，主要原因是严格执行预算管理制度，厉行节约，根据年初预算合理安排财政资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为198.78万元，支出决算为198.63万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致养老保险缴费支出决算数比预算数少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为99.39万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致职业年金缴费支出决算数比预算数少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为66.07万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加退休人员节日慰问费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5056.56万元，支出决算为4910.39万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员及项目经费变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为455.59万元，支出决算为481.10万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,812.97万元，其中：

人员经费4,299.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费513.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出877.82万元，占本年支出合计的12.99%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加558.64万元，增长175.02%。主要原因是：衢州市城市综合管理服务平台（一期）项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出877.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出877.82万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为230万元，支出决算为877.82万元,完成年初预算的381.66%，主要原因是衢州市城市综合管理服务平台（一期）项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为861.15万元，完成年初预算的430.58%，决算数大于预算数的主要原因衢州市城市综合管理服务平台（一期）项目经费支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的54.33%，决算数小于预算数的主要原因衢州市犬类留验（收容）所项目一期工程项目经费支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83.50万元，支出决算为55.54万元，完成预算的66.51%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强单位内控制度建设，严格控制接待人数及接待标准，公务用车运行维护费及公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.14万元，占97.47%，与2020年度相比，减少46.73万元，下降46.33%，主要原因是2021年度减少两个预算单位（衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局）；公务接待费支出决算为1.41万元，占2.53%，与2020年度相比，减少1.79万元，下降55.94%，主要原因是2021年度减少两个预算单位（衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为79万元，支出决算为54.14万元，完成预算的68.53%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为25万元，支出决算为19.5万元（含购置税等附加费用），完成预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制购车成本。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为54万元，支出34.63万元，完成预算的64.13%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。主要用于全国文明城市复审及城管执法、犬类管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算数为4.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的31.33%。国内公务接待18批次，累计119人次。主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，加强单位内控制度建设，严格控制公务接待人数及接待标准。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于本系统省内外来衢调研、考察、交流等公务活动接待18批次，累计119人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为433.14万元，支出决算为477.89万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及因全国文明城市复审等工作需要办公费、培训费、公务交通费等支出增加；比2020年度增加14.97万元，增长3.23%，主要原因是新增加的人员支出及全国文明城市复审工作支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,598.51万元，其中：政府采购货物支出205.18万元、政府采购工程支出86.15万元、政府采购服务支出1,307.18万元。授予中小企业合同金额1,598.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额708.82万元，占授予中小企业合同金额的44.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市综合行政执法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金884.11万元，占一般公共预算项目支出总额的93.20%。组织对2021年度衢州市犬类留验（收容）所项目一期工程、衢州市犬类留验（收容）所二期（隔离检疫犬舍）项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金877.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的381.66%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市综合行政执法局在2021年度部门决算中反映案件办理鉴定评估检测及数字城管信息采集项目绩效自评结果。

案件办理鉴定评估检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.8万元，执行数为74.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按国家相关规定，根据办案需要有针对性地委托有资质单位开展鉴定、评估、检测、测绘；二是组织住建领域专家、法学领域专家开展风险评估、论证，降低市政府的决策风险；三是及时处理投诉举报和查处违法案件，维护良好社会管理秩序，化解社会矛盾，消除不稳定因素。发现的问题及原因：一是油烟排放无法检测认定，造成无法进行行政处罚，市民群众反映强烈；二是违法建筑查处时未经鉴定、评估、测绘，无法认定建筑结构安全性和建筑工程造价，违法建筑得不到及时处理，群众对政府违建处置不太满意。下一步改进措施：一是对噪音油烟超标排放行为进行及时查处，为衢州百姓营造良好的生活环境；二是依鉴定结果对违建进行查处，有力打击违法行为，化解社会矛盾，消除社会不稳定因素。

数字城管信息采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元，执行数为240.68万元，完成预算的85.96%。项目绩效目标完成情况：一是年度城市事部件采集有效数据并立案10万件（不包括普查数据）；二是数字城管问题解决率和按期处置率达到95%以上。发现的问题及原因：一是项目执行过程中，仍存在信息采集人员管理不到位的问题。个别人员纪律松弛，业务水平不高，信息描述不规范，有漏报、错报及核查不及时的情况发生；二是采集队伍整体综合素质不高，采集员年龄偏大、业务接受能力相对较差，公司管理层能力不足，存在管理滞后、管理手段缺乏、创新工作能力不高等问题。下一步改进措施：一是加强信息采集员队伍管理，不断提高采集员责任心和业务素质，优化人员年龄、知识结构；二是严格日常考评，着重在队容风纪、业务差错、问题漏报、采集有效率、核查及时率上制定细则；三是严格执行城市问题采集标准，抓好存在安全隐患问题的采集，保证城市问题及时解决。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件1：2021年度决算公开表格（市局汇总）.xls

附件2：2021年度决算公开文档（市局本级）.DOC

附件3：2021年度决算公开表格（市局本级）.xls

附件4：2021年度衢州市城市管理服务中心单位决算公开文档.DOC

附件5：2021年度衢州市城市管理服务中心单位决算公开表格.xls