一、概况..........................................................................................................................( 2)

（一）部门职责.......................................................................................................( 2)

（二）机构设置.........................................................................................................( 4)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................................................( 5)

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................( 5)

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 6)

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 6)

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................(12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(15)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................(15)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(17)

（十一）政府采购支出说明......................................................................................(18)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................(18)

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................(18)

四、名词解释..................................................................................................................(26)

一、概况

（一）部门职责

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。

2.负责起草有关地方性法规草案和规章草案。拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理。参与查处住房和城乡建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全市城建档案管理。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。

（1）按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。

（2）深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程，巩固拓展“多测合一、多审合一、多图合一”改革成果。继续精简、取消和下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

14.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责村镇规划的编制、审查和管理。市住房和城乡建设局负责村镇建设管理，指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属衢州市环境卫生管理服务中心、局属衢州市园林绿化管理服务中心、衢州市市政公用管理服务中心、衢州市城市建设档案馆、衢州市建筑和人防工程管理站、衢州市建设职业学校、衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心、衢州市建设工程质量安全监督站、衢州市住房保障和房地产管理服务中心、衢州市建设造价管理站、衢州市政府投资项目建设中心决算。

纳入衢州市住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市住房和城乡建设局本级

2.衢州市环境卫生管理服务中心

3.衢州市园林绿化管理服务中心、

4.衢州市市政公用管理服务中心

5.衢州市城市建设档案馆

6.衢州市建筑和人防工程管理站

7.衢州市建设职业学校

8.衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心

9.衢州市建设工程质量安全监督站

10.衢州市住房保障和房地产管理服务中心

11.衢州市建设造价管理站

12.衢州市政府投资项目建设中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计115,168.59万元，支出总计115,168.59万元,与2020年度相比，各增加7,785.03万元，增长7.25%。主要原因是：政府投资项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计114,524.20万元；包括财政拨款收入110,054.69万元（其中，一般公共预算46,299.91万元，政府性基金预算63,754.78万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.10%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,200.61万元，占收入合计1.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,268.90万元，占收入合计2.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计114,717.53万元，其中基本支出9,282.02万元，占8.09%；项目支出105,435.52万元，占91.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计110,054.69万元，支出总计110,054.69万元，与2020年相比，各增加6196.73万元，增长5.97%。主要原因是政府投资项目增加；财政拨款支出年初预算数146,845.01万元，完成年初预算的74.95%，主要原因是市建设中心在建工程项目收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出46,299.91万元，占本年支出合计的40.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2474.88万元，增长5.65%。主要原因是：一、政府投资项目增加；二、按规定提高了职工社保、职业年金、住房公积金的缴费基数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出46,299.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,562.2万元，占24.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出44万元,占0.1%；社会保障和就业（类）支出980.17万元,占2.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30,472.09万元,占65.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出251.62万元,占0.54%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,989.83万元,占6.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,095.39万元，支出决算为46,299.91万元,完成年初预算的109.99%，主要原因是年中项目经费的追加以及职工社保、职业年金、住房公积金缴费基数的普调。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为14900万元，支出决算为11075.11万元，完成年初预算的74.33%，决算数小于预算数的主要原因是衢州市纪检监察保障中心项目工程施工及监理项目收支减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为490万元，支出决算为487.09万元，完成年初预算的99.41%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为413.14万元，支出决算为411.03万元，完成年初预算的99.49%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为206.54万元，支出决算为205.51万元，完成年初预算的99.50%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为151.56万元，支出决算为363.62万元，完成年初预算的339.92%，决算数大于预算数的主要原因是一、局本级本年有退休人员丧葬费和抚恤金新增和追加市建筑设计院原事业退休人员经费；二、市住房中心年中因政策变动进行调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1258.78万元，支出决算为1210万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工薪减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为316.30万元，完成年初预算的3163%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加912工程资金项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为668.42万元，支出决算为621.59万元，完成年初预算的92.99%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为1986万元，支出决算为1540.76万元，完成年初预算的77.58%，决算数小于预算数的主要原因是市住房中心人才公寓拎包入住项目工程款未结算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3763.01万元，支出决算为3524.10万元，完成年初预算的93.65%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为660万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因双叶线（新元路—叶家大桥）道路改造工程年中才安排经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为5370.52万元，支出决算为5187.80万元，完成年初预算的96.60%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10197.56万元，支出决算为9508.21万元，完成年初预算的93.24%，决算数于决算数基本持平。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为534.79万元，支出决算为548.71万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为55.34万元，支出决算为1414.60万元，完成年初预算的2556.20%，决算数大于预算数的主要原因是市环卫中心增加衢州市生活垃圾卫生填埋场工程项目。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目市级促进建筑业发展专项资金。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.62万元，决算数大于预算数的主要原因是市住房中心年中增加办理资产注入和转性过程中补缴土地出让金和相关税费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为153.4万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房物业管理经费项目因政策变动，相应费用由承租户自行承担、保障性住房日常动态管理支出项目因招标流程限制，实际项目开工延后。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为859.79万元，支出决算为693.05万元，完成年初预算的80.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照浙江省《公共租赁住房保障基本公共服务导则》，城镇中等偏下及以下收入住房困难家庭申请公租房增加了货币财产的条件要求，新就业无房职工申请公租房增加了收入要求，导致新申请家庭数量减少以及退出人员增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为797万元，决算数大于预算数的主要原因是市建设中心年中新增衢化片区市政基础设施提升一期工程和通荷幼儿园周边公园及规划道路配套设施工程。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为129.62万元，支出决算为460.78万元，完成年初预算的355.49%，决算数大于预算数的主要原因是市建设中心年中衢化路污水管道（文昌路至专业市场城）提升改造工程。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为868.66万元，支出决算为869.46万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费基数普调。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为34.26万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的128.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,795.95万元，其中：

人员经费7,965.12万元，主要包括：基本工资1132.89万元、津贴补贴181.03万元、奖金13.16万元、绩效工资3068.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费411.03万元、职业年金缴费205.51万元、职工基本医疗保险缴费576.49万元、其他社会保障缴费55.94万元、住房公积金869.46万元、医疗费54.53万元、其他工资福利支出1047.70万元、离休费29.95万元、退职（役）费14.58万元、抚恤金37.70万元、生活补助59.88万元、医疗费补助43.82万元、奖励金11.12万元、其他对个人和家庭的补助支出152.31万元。

公用经费830.83万元，主要包括：办公费63.32万元、印刷费0.68万元、咨询费0.2万元、水费1.76万元、电费18.70万元、邮电费31.03万元、物业管理费2.08万元、差旅费33.38万元、维修（护）费9.77万元、租赁费0.04万元、会议费2.73万元、培训费1.47万元、公务接待费1.98万元、专用材料费0.2万元、劳务费17.79万元、委托业务费0.8万元、工会经费109.59万元、福利费344.01万元、公务用车运行维护费65.74万元、其他交通费用41.12万元、税金及附加费用0.98万元、其他商品和服务支出70.85万元、办公设备购置12.61万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出63,754.78万元，占本年支出合计的55.36%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3722.03万元，增长6.2%。主要原因是：政府投资项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出63,754.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出63,754.78万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为104,749.71万元，支出决算为63,754.78万元,完成年初预算的60.86%，主要原因是部分政府投资项目预算执行率较低。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为84,541.98万元，支出决算为55,060.84万元，完成年初预算的65.13%，决算数大于小于预算数的主要原因是年中有部分工程款由财政直接支付，且部分项目工程款支付变更类款项；政府投资项目按照合同进度支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为997.73万元，支出决算为2037.24万元，完成年初预算的204.19%，决算数大于预算数的主要原因是由于工程结算未完成部分工程款无法支付以及填报预算时部分工程尚未招标无合同价无法准确预估预算金额。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为2280万元，支出决算为2398.8万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为4257.90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市区污水收集、处理、运行维护费项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126.93万元，支出决算为69.82万元，完成预算的55%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，没有增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为65.74万元，占94.16%，与2020年度相比，增加3万元，增长4.78%，主要原因是市质安站新增无偿划拨车辆一台；公务接待费支出决算为4.08万元，占5.84%，与2020年度相比，增加1.04万元，增长34.21%，主要原因是今年公务接待事务较去年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为116万元，支出决算为65.74万元，完成预算的56.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为116万元，支出65.74万元，完成预算的56.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车费用。主要用于局下属单位开展正常业务、公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。

（3）公务接待费预算数为10.93万元，支出决算为4.08万元，完成预算的37.33%。国内公务接待48批次，累计429人次。主要用于接待外来单位考察、学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.08万元，主要用于接待外来单位考察、学习等支出。接待48批次，累计429人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为141.25万元，支出决算为182.17万元，完成年初预算的128.97%，决算数大于预算数的主要原因年中预算项目有所增加；比2020年度减少98.54万元，下降35.1%，主要原因是本年用于机关运行支出的项目预算比去年减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6,444.49万元，其中：政府采购货物支出117.43万元、政府采购工程支出225.1万元、政府采购服务支出6,101.95万元。授予中小企业合同金额5,902.69万元，占政府采购支出总额的91.59%。其中，授予小微企业合同金额3,563.50万元，占授予中小企业合同金额的60.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.39%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆,其他用车主要是局下属单位开展正常业务、公务活动所需的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市住房和城乡建设局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目十一个，二级项目125个，共涉及资金46,299.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢州市三衢路绿化美化改造提升工程、2019年全国文明城市创建-兴华西小区公租房外墙开裂修缮工程等239个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63,754.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“海绵城市建设示范区评估及技术服务费”“衢州市城区生活垃圾回收利用政府采购项目”等364个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46,299.91万元，政府性基金预算支出63,754.79万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

衢州市住房和城乡建设局在2021年度部门（单位）决算中反映保障性住房租赁补贴及住房发展研究经费项目绩效自评结果。

保障性住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目年初预算数为859.79万元，全年预算数为689.79万元，执行数为693.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）公共租赁住房租赁补贴资金使用情况。2021年市本级公共租赁住房租赁补贴目标任务是780户，2021年度发放公共租赁住房租赁补贴1166户，完成目标任务149.49%，2021年度全年预算数689.79万元，实际发放公共租赁住房租赁补贴693.05万元，完成预算的100%。（二）拓宽了受益面，主动保障，实现应保尽保。公共租赁住房业务贯彻住房保障数字化改革，落实到日常公租房新申请受理和年审业务中，走在全省前列。根据省建设厅《公共租赁住房保障基本公共服务导则（试行）》要求，规范了公租房准入条件，将城镇中等偏下及以下收入住房困难家庭公租房申请资格受益面进一步拓宽。经济准入条件由47407元调整为49630元。住房准入条件将原规定“申请人和共同申请人无自有住房或未租住公房或人均住房建筑面积在18平方米以下。申请人和共同申请人原来曾有住房但现已5年以上没有住房，或将自有房产转让、析产、赠与给子女等直系亲属10年以上的，视作无自有住房。申请家庭成员户口在市域范围内农村的房屋或宅基地（含城中村、农村拆迁或征收安置的房屋）。”调整为“申请家庭成员在衢州市域范围内无住房，且在申请当月前5年内无转让房产记录，或家庭人均住房建筑面积低于18平方米”。调整了相关财产条件规定，将原规定“申请人和家庭成员在企业（公司）或个体工商户中的出资额不超过20万元”调整为“家庭成员在企业或个体工商户投资（含出资认缴额）累计不超过30万”；放宽了对车辆的限制，申请家庭成员名下可以仅有一辆机动车且机动车辆价格低于12万元。二、发现的问题及原因：2021年公共租赁住房租赁补贴资金一方面优先使用了市级资金补助，造成了上级补助资金预算执行率低，另一方面公租房新申请户数及租赁补贴发放额低于预期。之后要加强公租房的宣传力度，提高群众知晓度，紧密联系社区，做好困难家庭的精准保障工作。三、下一步改进措施：继续做好公共租赁住房租赁补贴资金的发放和使用工作，加强租赁补贴资金的使用，专款专用。进一步加强宣传工作，严把审核关，坚持公开、公平、公正的原则，对符合保障条件的困难家庭户应保尽保。

住房发展研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为97.66万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：（一）明确“十四五”发展目标，落实区块责任。按照供需匹配、职住平衡等原则，《保障性租赁住房专项规划及三年行动计划》和两项专题研究编制过程中，召开了有关部门座谈会，进行了较为广泛了调查问卷，并实地调研了柯城区、衢江区、智慧新城、智造新城的保障性租赁住房的建设需求和已建成各类闲置房屋的相关情况，《保障性租赁住房专项规划及三年行动计划》和两项专题研究从供给潜力、需求分析等多个维度对衢州市保障性租赁住房供给、需求进行了测算。《保障性租赁住房专项规划及三年行动计划》和两项专题研究明确“十四五”期间，衢州市区计划建设保障性租赁住房10000套，占新增住房供应总量比例约为17%。并落实各区块建设目标，建立了具体项目储备清单。（二）促进产城人融合发展，实现职住平衡。《保障性租赁住房专项规划及三年行动计划》和两项专题研究坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，科学促进住房发展，充分发挥住房对民生改善、新型城镇化、经济社会健康发展的支撑作用，以需求为导向，扩大保障性租赁住房供给，更好解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，努力实现广大群众住有所居，满足人民日益增长的美好生活需要，提高城市吸引力和综合竞争力，着力推动全市经济社会高质量发展。《保障性租赁住房专项规划及三年行动计划》和两项专题研究摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源情况，从实际出发，采取新建、改建和将政府的闲置住房用作保障性租赁住房等多种方式开展保障性租赁住房建设，有利于实现产城人融合发展，实现职住平衡，促进城市可持续发展。发现的问题及原因：一是新市民、青年人的住房需求量大。近年以来，我市大力推进城镇住房保障工作，取得了较好成效，但与群众的需求还存在一定差距，特别是在新市民、青年人的住房保障方面存在一定短板。经调查研究，“十四五”期间，衢州市区有保障性租赁住房潜在需求的新就业大学生约3.3万人，园区外来务工人员约1.8万人。二是租赁住房供需不平衡。目前我市租赁住房供给以市场自发行为为主，户型方面以中大户型为主，小户型比例较低。并且现在租赁人口整体呈现年轻化的趋势，对租赁住房品质有一定要求，不少园区企业的自建配套宿舍和在周边乡镇租赁的村民住宅存在面积过小、配套不齐全、设施老旧等问题。青年人收入相对不稳定，住房支付能力较差，较难通过传统租赁市场满足租住需求。下一步改进措施：积极推动住房发展研究经费项目落地工作，根据《保障性租赁住房专项规划及三年行动计划》和两项专题，“十四五”期间，我市将大力推进保障性租赁住房建设，市区计划筹集保障性租赁住房1万套（间），占新增住房供应总量比例为17%以上。保障性租赁住房保障对象以基本公共服务人员（公交、环卫、保安、快递、家政、物流等）、产业园区外来务工人员、新就业大学生为保障重点。保障性租赁住房租金接受政府指导，住宅型保障性租赁住房的租金一般不高于同地段同品质市场租赁住房租金85%，有效减轻新市民、青年人租房压力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：执政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指其他用于建筑业方面的支出。

34.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指用于国有资产监管方面的支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

43.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设管理方面的支出。

44.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：是指用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

附件：1.衢州市住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算.xls

          2.衢州市住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算.docx

          3.衢州市住房和城乡建设局（本级）2021年度决算公开表.xls

          4.衢州市环境卫生管理服务中心2021年度单位决算公开说明.docx

          5.衢州市环境卫生管理服务中心2021年度单位决算公开表.xls

          6.衢州市园林绿化管理服务中心2021年度单位决算公开说明.docx

          7.衢州市园林绿化管理服务中心2021年度单位决算公开表.xls

          8.衢州市市政公用管理服务中心2021年度单位决算公开说明.docx

          9.衢州市市政公用管理服务中心2021年度单位决算公开表.xls

          10.衢州市城市建设档案馆2021年度单位决算公开说明.docx

          11.衢州市城市建设档案馆2021年度单位决算公开表.xls

          12.衢州市建筑和人防工程管理站2021年度单位决算公开说明.docx

         13.衢州市建筑和人防工程管理站2021年度单位决算公开表.xls

         14.衢州市建设职业学校2021年度单位决算公开说明.docx

         15.衢州市建设职业学校2021年度单位决算公开表.xls

         16.衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2021年度单位决算公开说明.docx

         17.衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2021年度单位决算公开表.xls

         18.衢州市建设工程质量安全监督站2021年度单位决算公开说明.docx

         19.衢州市建设工程质量安全监督站2021年度单位决算公开表.xls

        20.衢州市住房保障和房地产管理服务中心2021年度单位决算公开说明.docx

         21.衢州市住房保障和房地产管理服务中心2021年度单位决算公开表.xls

         22.衢州市建设造价管理站2021年度单位决算公开说明.docx

         23.衢州市建设造价管理站2021年度单位决算公开表.xls

         24.衢州市政府投资项目建设中心2021年度单位决算公开说明.docx

         25.衢州市政府投资项目建设中心2021年度单位决算公开表.xls