一、智慧新城管委会概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家和省、市有关法律、法规和政策，拟订智慧新城有关管理规定，按规定权限批准后组织实施。

2. 拟订并组织实施智慧新城经济社会发展规划、城市建设专项规划和产业培育发展规划，协同做好国土空间规划。

3. 研究提出促进智慧新城发展的政策建议，拟订推进智慧新城建设、产业培育发展的政策措施，牵头落实省、市有关扶持政策，并做好相关政策的对接和兑现工作。

4. 负责智慧新城开发建设、运营管理、城市赋能和智慧治理，以及新城未来社区创建和发展，推进产城人文融合发展。

5. 负责智慧新城创业创新平台建设和商贸流通、数字经济、智慧产业、幸福产业及人才的招引与培育。

6. 负责智慧新城土地开发管理利用，以及政府投资项目的建设和全链条监督管理。

7. 负责智慧新城（除小区、农村外）园林绿化亮化、环境卫生、市政公用等方面精细化管理和“五水共治”工作。

8. 负责智慧新城内涉企渉创新平台的安全生产监督管理与应急管理、生态环境保护和管理等工作，统筹协调综合行政执法和安全生产执法、环保执法、市场监督执法等执法工作。

9. 负责智慧新城经信、服务业、商务、财政税收、国有资产、科技、统计等方面工作。协助做好新城内交通、金融、人力资源、社会保障等方面相关工作。

10. 负责智慧新城涉企渉创新平台两新组织党群建设。

11. 负责智慧新城涉企渉创新平台的综治维稳工作。

12. 统筹协调管理市级有关部门设在智慧新城的派驻机构、派驻人员和兼挂职干部。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变和关系理顺。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，智慧新城管委会部门预算包括：管委会本级预算。单位内设党政综合办公室、党群与人力资源部、经济发展部、财政金融部、招商服务部、建设管理部、智慧城管部、安全应急监管部，下设衢州市智慧新城产业服务中心、衢州市智慧新城开发建设服务中心、衢州市智慧新城城市管理服务中心3家事业单位。

二、智慧新城管委会2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于智慧新城管委会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，智慧新城管委会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。智慧新城管委会2021年收支总预算64458.91万元。

（二）关于智慧新城管委会2021年收入预算情况说明

智慧新城管委会2021年收入预算64458.91万元，其中：一般公共预算拨款收入61871.11万元，占95.9%；政府性基金收入2497.8万元，占3.9%；其他收入89.6万元，占0.2%。
　　（三）关于智慧新城管委会2021年支出预算情况说明
　　智慧新城管委会2021年支出预算64458.91万元。

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• 按支出功能分类，包括一般公共服务支出30741.78万元、公共安全支出1093.72万元、教育支出120万元、科学技术支出3850万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出152.21万元、卫生健康支出290万元、节能环保支出37.2万元、城乡社区支出21302.65万元、农林水支出600万元、资源勘探工业信息等支出700万元、商业服务业等支出4752万元、自然资源海洋气象等支出250万元、住房保障支出222.96万元、灾害防治及应急管理支出326万元。

• 
  

2.按支出用途分类，包括人员支出2304.24万元，占3.6%；日常公用支出195.32万元，占0.3%；项目支出61958.95万元，占96.1%。

结转下年0万元。

（四）关于智慧新城管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

智慧新城管委会2021年财政拨款收支总预算64368.91万元。收入包括：一般公共预算61871.11万元、政府性基金2497.8万元；支出包括：一般公共服务支出30669.18万元、公共安全支出1093.72万元、教育支出120万元、科学技术支出2850万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出152.21万元、卫生健康支出290万元、节能环保支出36.2万元、城乡社区支出21281.65万元、农林水支出600万元、资源勘探工业信息等支出700万元、商业服务业等支出4752万元、自然资源海洋气象等支出250万元、住房保障支出222.96万元、灾害防治及应急管理支出326万元。

（五）关于智慧新城管委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

智慧新城管委会2021年一般公共预算当年拨款61871.11万元，比上年执行数增加33608.94万元，主要是智慧新城管委会实行与市财政体制结算，独立开展财政支付业务，在智慧新城范围内的市级部分产业、人才等政策兑现由智慧新城管委会承担。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出30669.18万元，占50.5%；公共安全（类）支出1093.72万元，占1.8%；教育（类）支出120万元，占0.2%；科学技术（类）支出3850万元，占4.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出152.21万元，占0.2%；卫生健康（类）支出290万元，占0.5%；节能环保（类）支出36.2万元，占0.1%；城乡社区（类）支出18788.85万元，占30.7%；农林水（类）支出600万元，占1%；资源勘探工业信息等（类）支出700万元，占1.2%；商业服务业等（类）支出4752万元，占7.8%；自然资源海洋气象等（类）支出250万元，占0.4%；住房保障（类）支出222.96万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出326万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）29444.61万元，主要用于在职人员工资等发放。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）167.82万元，主要用于办公设备购置。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）27152.4万元，主要用于智慧新城范围内产业政策兑现。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）47.5万元，主要用于“十四五”规划编制。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）67.77万元，主要用于人口普查经费。

（6）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）20万元，主要用于委托中介机构审计支出。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）70万元，主要用于招商方面的经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）770万元，主要用于党建方面的经费支出。

（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）180万元，主要用于报纸刊登等宣传方面的经费支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）69.3万元，主要用于对市场监管分局的经费补助。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1093.72万元，主要用于柯城公安分局、铁路派出所的经费补助。

（12）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）40万元，主要用于对智慧新城范围内学校的补助。

（13）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）50万元，主要用于对智慧新城范围内学校的补助。

（14）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20万元，主要用于对智慧新城范围内学校的补助。

（15）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）10万元，主要用于对智慧新城范围内学校的补助。

（16）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3850万元，主要用于智慧新城范围内产业政策兑现。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）20万元，主要用于智慧新城范围内城市书屋的运行补助。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.16万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.58万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）15.47万元，主要用于提前退休人员生活补助等发放。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）50万元，主要用于白云街道社区卫生服务中心装修补助。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）240万元，主要用于智慧新城范围内疫情防控。

（23）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）36.2万元，主要用于五水共治、重型车辆淘汰补助等。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）380.62万元，主要用于对综合执法分局的补助。

（25）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18408.23万元，主要用于支付国有企业代建管理费用。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）600万元，主要用于对挂联村社及智慧新城范围内经济薄弱村的补助。

（27）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）700万元，主要用于智慧新城范围内产业政策兑现。

（28）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）4752万元，主要用于智慧新城范围内产业政策兑现。

（29）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）250万元，主要用于资规分局配合管委会相关业务支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）222.96万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）326万元，主要用于消防大队经费补助。

（六）关于智慧新城管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

智慧新城管委会2021年一般公共预算基本支出2499.56万元，其中：

人员经费2304.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费195.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于智慧新城管委会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

智慧新城管委会2021年政府性基金预算当年拨款2497.8万元，比上年执行数减少202504.29万元，主要是上年市级土地出让金拨款用于政府投资项目建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2497.8万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1835.8万元，主要用于城市规划编制经费支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）662万元，主要用于智慧新城范围内施工图审查费用。

（八）关于智慧新城管委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

智慧新城管委会2021年“三公”经费预算数为19.06万元，比上年执行数增加14.86万元，增长353.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算3.42万元，比上年执行数增加3.42万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是业务工作需要。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算13.39万元，比上年执行数增长295%。主要用于接待需引进企业等支出。增加的主要原因是为做大做强智慧新城产业，多与优质项目企业对接。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.25万元，比上年执行数增长177.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.25万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是业务工作需要。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年智慧新城管委会本级的机关运行经费财政拨款预算195.32万元，比上年预算增加10.61万元，增长5.7%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2021年智慧新城管委会政府采购预算总额1961.22万元，其中：政府采购货物预算65.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1895.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，智慧新城管委会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年智慧新城管委会一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58250.55万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他审计事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

35.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

39.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

40.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用语自然资源事务方面的支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

45.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。




智慧新城管委会2021年预算公开表格.xlsx