| 索引号： | 11330800002618306N/2021-127112 | 成文日期： | 2021-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
| 发布机构： | 衢州市自然资源和规划局 | ||
衢州市自然资源和规划局2020年度部门决算
目 录
一、概况................................................................................................ ..( 1 )
（一）部门职责.............................................................. ... .( 1 )
（二）机构设置......................................................................... ......( 5 )
二、2020年度部门决算公开表............................................. .. . .( 6 )
三、2020年度部门决算情况说明...................................... ... . ..( 6 )
（一）收入支出决算总体情况说明........................................... .. ....( 6 )
（二）收入决算情况说明.............................................................. . ..( 6 )
（三）支出决算情况说明.......................................................... ... ....( 6 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. ..( 6 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... ..( 7 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. ....( 14 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 14 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(16 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 17 )
（十）机关运行经费支出说明................................................................( 19 )
（十一）政府采购支出说明...................................................................( 20 )
（十二）国有资产占有情况说明............................................................( 20 )
（十三）预算绩效情况说明...................................................................( 20 )
四、名词解释................................................................................................( 24 )
一、概况
（一）部门职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，负责起草有关的地方性法规草案和规章草案。
2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责林地管理。负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、国土绿化、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责林业和草原种苗监督管理。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。
12.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
13.负责森林、湿地和草原的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。
14.负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
15.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。负责推进林业改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，组织、指导林产品质量监督。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
16.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，参与查处城镇规划区城乡规划违规违法行为。指导县（市、区）有关行政执法工作。
17.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导和查处全市林业重特大违法案件。指导全市林业行政执法工作。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、衢州市生态林业管理中心、衢州市森林资源保护中心、衢州市国土整治和征收储备中心、衢州市自然资源调查登记中心、衢州市国土空间规划设计研究院（衢州市国土空间规划编制中心）、衢州市测绘院、衢州市自然资源和规划局绿色产业集聚区分局、衢州市自然资源和规划局智慧新城分局、衢州市自然资源和规划局柯城分局、衢州市柯城国土整治和征收中心、衢州市自然资源和规划局衢江分局、衢州市衢江国土整治和征收中心13家单位决算。
纳入衢州市自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、衢州市自然资源和规划局（本级）
2、衢州市生态林业管理中心
3、衢州市森林资源保护中心
4、衢州市国土整治和征收储备中心
5、衢州市国土整治和征收储备中心(经费差额表）
6、衢州市自然资源调查登记中心
7、衢州市国土空间规划设计研究院（衢州市国土空间规划编制中心）
8、衢州市测绘院
9、衢州市自然资源和规划局绿色产业集聚区分局
10、衢州市自然资源和规划局智慧新城分局
11、衢州市自然资源和规划局柯城分局
12、衢州市柯城国土整治和征收中心
13、衢州市自然资源和规划局衢江分局
14、衢州市衢江国土整治和征收中心
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计128,092.42万元，支出总计128,092.42万元,与2019年度相比，各减少110,764.29万元，下降46.37%。主要原因是：2020年度市国土整治和征收中心没有专债。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计117,064.94万元；包括财政拨款收入111,532.76万元（其中，一般公共预算12,841.06万元，政府性基金预算98,691.7万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入33.27万元，占收入合计0.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,498.91万元，占收入合计4.7%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计117,108.31万元，其中基本支出13,178.54万元，占11.25%；项目支出103,929.77万元，占88.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计111,534.75万元，支出总计111,534.75万元，与2019年相比，各减少108,010.06万元，下降49.20%。主要原因是2020年度市国土整治和征收中心没有专债；财政拨款支出年初预算数15,623.31万元，完成年初预算的713.90%，主要原因是局本级规划（测绘）专项经费和衢州市国土整治和征收储备中心的征地拆迁补偿支出和未在年初部门预算中列示。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12,836.39万元，占本年支出合计的10.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.18万元，增长1.62%。主要原因是：人员变动及社保、公积金基数调整所致。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12,836.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.2万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出769.73万元,占6%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出874.88万元,占6.82%；农林水（类）支出916.34万元,占7.14%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出9,360.64万元,占72.92%；住房保障（类）支出906.6万元,占7.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,789.57万元，支出决算为12,836.39万元,完成年初预算的108.88%，主要原因人员变动及社保、公积金基数调整所致。
其中：
科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项是年中下的预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为447.88万元，支出决算为443.10万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为223.35万元，支出决算为215.74万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为148.50万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1,268.47万元，支出决算为874.88万元，完成年初预算的68.97%，决算数小于预算数的主要原因柯城国土整治和征收中心机构合并，村规所人员并入国土整治中心，预算项目类款项调整合并，村镇规划工作经费、村镇管理信息化系统等项目支出减少，人员正常出编、退休等原因所致。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的8440.00%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目口径调整。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的12.18%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目口径调整。
农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的47.71%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目口径调整。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为427.27万元，支出决算为570.29万元，完成年初预算的133.47%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目口径调整。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为176.19万元，支出决算为106.77万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级进一步过“紧日子”要求，压减相应费用及省级转移支付项目实施期限为两年，年初安排预算时为分年度安排计划。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因局本级衢州市珍贵树种苗木与特色花木研发繁育基地建设项目当年减少购买苗木培育资材和设备维修，预算压减。
农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增“桃花源生态保护基金会合作项目签约仪式”经费项目。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为36.30万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级进一步过“紧日子”要求，压减相应费用。
农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的55.44%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级进一步过“紧日子”要求，压减相应费用。
农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的34.09%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安经费预算压减及森林公安转隶预算划转。
农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情森博会参展存在很大不确定性，各县（市、区）森博会参展经费没有足额保障到位，个别县（市、区）取消特装馆布展计划，致使市级预算经费相应调整补助范围和标准，预算支出略有缩减。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目口径调整。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,967.93万元，支出决算为4,455.01万元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为206.00万元，支出决算为192.00万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻市委市政府厉行节俭过紧日子的方针，减少开支。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为130.43万元，支出决算为407.39万元，完成年初预算的312.34%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位机构改革并账所致。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的141.75%，决算数大于预算数的主要原因是省级测量标志保护项目支出使用了上年结转结余资金。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2260.65万元，支出决算为2,993.2万元，完成年初预算的132.40%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1455.08万元，支出决算为1,299.58万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因部分项目年中预算核减。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为793.46万元，支出决算为906.60万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,709.45万元，其中：
人员经费9,510.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,198.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出98,689.06万元，占本年支出合计的84.27%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少108,221.55万元，下降52.30%。主要原因是：衢州市国土整治和征收储备中心2020年无专债。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出98,689.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出98,689.06万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,833.74万元，支出决算为98,689.06万元,完成年初预算的2574.22%，主要原因是局本级规划（测绘）专项经费及衢州市国土整治和征收储备中心的征地拆迁补偿支出未在年初部门预算中列示。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81,000.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因衢州市国土整治和征收储备中心的征地拆迁补偿支出未在年初部门预算中列示。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1,120.87万元，支出决算为6,204.07万元，完成年初预算的553.50%，决算数大于预算数的主要原因是局本级的规划（测绘）经费和衢州市国土整治和征收储备中心的征地拆迁补偿支出未在年初部门预算中列示。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为2,512.67万元，支出决算为2,184.12万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因编外聘用人员变动所致。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为200.20万元，支出决算为303.51万元，完成年初预算的151.60%，决算数大于预算数的主要原因是项目预决算功能科目口径不一致。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9，000.00万元，完成年初预算的100%，衢州市国土整治和征收储备中心的征地拆迁补偿支出未在年初部门预算中列示。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为156.20万元，支出决算为55.62万元，完成预算的35.61%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响“三公”经费支出减少；二是厉行节约，收紧开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少7.5万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，2020的无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.05万元，占86.38%，与2019年度相比，增加9.67万元，增长25.20%，主要原因是机构改革，车辆划转；公务接待费支出决算为7.58万元，占13.62%，与2019年度相比，增加0.96万元，增长14.50%，主要原因是两年的资金拼盘结构不同，2019年有部分在政府性基金支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为14万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国交流考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020的无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，开支内容：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为56.50万元，支出决算为48.05万元，完成预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车运行维护费相应减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为56.50万元，支出48.05万元，完成预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车运行维护费相应减少。主要用于执法和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费预算数为85.70万元，支出决算为7.58万元，完成预算的8.84%。主要用于接待上级部门及兄弟市县单位来衢督察、视察、交流学习及相关企业工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响，二是单位厉行节约，收紧开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待99团组，累计832人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出7.58万元，主要用于主要用于上级单位的检查督察及兄弟市县单位工作交流等接待99团组，832人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为658.58万元，支出决算为929.29万元，完成年初预算的141.11%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增912工程款及人员变动、决算数中含有编外用工劳务费引起公用经费变动；比2019年度增加403.99万元，增加76.91%，主要原因是2020年新增912工程款、人员变动及新增一家下属单位。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额4,452.93万元，其中：政府采购货物支出645.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,807.07万元。授予中小企业合同金额4,369.96万元，占政府采购支出总额的98.14%。其中，授予小微企业合同金额1,857.42万元，占政府采购支出总额的41.71%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，市资规局本级及所属各单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是行政执法专用车2辆，业务用车19辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，衢州市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目43个，共涉及资金2126.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度衢州市第三次全国国土调查技术服务项目、衢州市区标定地价体系建设项目等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5557.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.64%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市自然资源和规划局在2020年度部门决算中反映衢州市不动产登记系统数据信息安全运维项目及柯城区第三次全国土地调查及信息化日常维护项目绩效自评结果。
衢州市不动产登记系统数据信息安全运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为152万元，执行数为148.1万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：一是提高数据库安全系数，保证数据安全；二是完成数据库日常维护、数据库防勒索防护、数据共享过程中数据脱敏等服务加强不动产登记系统数据库安全系数，防止数据丢失等威胁，对数据库进行实时冗灾备份确保系统不间断运行。发现的问题及原因：一是项目进度开展晚，支付进度慢。下一步改进措施：推进项目进度，能尽早完成绝不延后，及时关注项目支付进度。
衢州市市级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 衢州市不动产登记系统数据信息安全运维项目 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 衢州市不动产登记中心 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 152 | 152 | 148.1 | 97.43% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 152 | 152 | 148.1 | 97.43% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成数据库日常维护、数据库防勒索防护、数据共享过程中数据脱敏等工作 | 完成三项工作，提高了不动产登记系统数据库安全系数，确保系统不间断运行。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | 3项 | 3项 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 数据库安全运行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
进度指标 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 | 按时完成 | 15 | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业不动产登记“一件事”贡献度 | 很大 | 较大 | 10 | 9 | |||||
经济效益指标 | 预算执行率 | 预算指标执行率 | 97.43% | 15 | 14.61 | ||||||
可持续影响指标 | 对不动产数据的平台支撑的有效性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意程度 | 非常满意 | 满意 | 15 | 13 | |||||
总分 | 100 | 96.6 | |||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中£ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
柯城区第三次全国土地调查及信息化日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成柯城柯城区行政辖区607平方公里范围内8个街道、2个镇、7个乡的所有土地地类的调查工作，开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等个别调查评价、局网络与数据安全维保服务费等，提高了群众满意度。
衢州市市级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
项目名称 | 柯城区第三次全国土地调查及信息化日常维护 | |||||||||
主管部门 | 衢州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 衢州市自然资源和规划局柯城分局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | ||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据国务院和省、市政府的部署和要求，在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。 | 全部完成支付柯城区第三次全国土地调查政府采购项目、局网络与数据安全维保服务费等费用149万元 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成柯城区行政辖区607平方公里范围内8个街道、2个镇、7个乡的所有土地地类的调查工作，开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价。 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 根据相关技术规程开展本项工作，项目采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准，农村土地利用现状调查不低于1:5000比例尺， 城镇村内部采用1:2000比例尺。 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过全面细化的调查，解决原先建设用地未细分的问题，能够给领导决策提供更好地依据，有利于产业的布置从而推动经济的发展。 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | ||||
社会效益指标 | 通过更高比例尺的调查，解决原先1:10000比例尺下的地类边界错误等问题，有效缓解土地征收过程中地类争议情况的发生。 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过建设成果共享平台，实现调查成果政府部门间的共享，提高办事效率和群众满意度。 | 非常满意 | 非常满意 | 20 | 20 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指其他行政事业单位养老方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：是指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:是指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:是指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:是指从国有土地收益基金安排用于其他支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:是指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）:是指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:是指育苗（种）、造林、抚育、退休林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:是指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:是指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:是指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:是指动植物资源生存环境、监测、保护管理、野外放（回）、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:是指湿地保护和管理方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:是指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:是指产业化管理方面的支出。
39.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:是指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
40.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:是指上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:是指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:是指土地资源储备方面的支出。
45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）:是指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他自然资源事务方面的支出。
48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2020年衢州市国土整治和征收储备中心(经费差额表）决算公开表.XLS
2020年度衢州市自然资源和规划局绿色产业集聚区分局决算公开文档.doc
2020年衢州市自然资源和规划局绿色产业集聚区分局决算公开表格.xls
2020年衢州市自然资源和规划局智慧新城分局决算公开文档.doc
2020年衢州市自然资源和规划局智慧新城分局决算公开表.xls