一、衢州市体育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策；拟定全市体育工作的有关政策文件，经批准后组织实施。

2.指导和推动体育体制改革，制定全市体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

4.统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.培育、发展体育产业，研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；拟订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序；负责体育彩票公益金管理工作；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责公共体育设施监督检查。

6.组织、指导体育宣传、科学研究和教育工作，开展体育干部和专业人才培训工作，加强体育队伍的思想政治工作。

7.管理体育外事工作，开展国际间、港澳台以及毗邻地市间的体育合作与交流。

8.负责全市体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

9.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市体育局部门预算包括：衢州市体育局本级预算、衢州市体育事业发展中心、衢州市体育彩票管理中心3家单位预算。

    二、衢州市体育局2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市体育局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市体育局局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州市体育局2021年收支总预算2252.75万元。

（二）关于衢州市体育局2021年收入预算情况说明

衢州市体育局2021年收入预算2252.75万元，其中：上年结转39.66万元，占1.76%；一般公共预算拨款收入675.44万元，占29.98%；政府性基金收入1524.70万元，占67.68%；其他收入12.95万元，占0.58%。

　　（三）关于衢州市体育局2021年支出预算情况说明
　衢州市体育局2021年支出预算2252.75万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出558.18万元、社会保障和就业支出55.63万元、城乡社区支出1100万元、住房保障支出72.58万元、其他支出466.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出885.67万元，占39.31%；日常公用支出69.97万元，占3.11%；项目支出1297.11万元，占57.58%；

结转下年0万元。

（四）关于衢州市体育局局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市体育局2021年财政拨款收支总预算2200.14万元。收入包括：一般公共预算675.44万元、政府性基金1524.7万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出547.23万元、社会保障和就业支出55.63万元、城乡社区支出1100万元、、住房保障支出72.58万元、其他支出424.70万元。

（五）关于衢州市体育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市体育局2021年一般公共预算当年拨款675.44万元，比上年执行数减少1919.42万元，主要是大文旅项目资金未列入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出547.23万元，占81.02%；社会保障和就业（类）支出55.63万元，占8.24%；住房保障（类）支出72.58万元，占10.74%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）389.53万元，主要用于在编人员经费。

（3）（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）157.7万元，主要用于体育运动训练中心人员经费和包干经费支出等。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.01万元，主要用于体育局在职人员支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.51万元，主要用于体育局在职人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.11万元，主要用于体育局退休人员支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.58万元，主要用于市体育局按照国家规定标准为职工缴纳住房公积等支出。

    （六）关于衢州市体育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市体育局2021年一般公共预算基本支出675.44万元，其中：

人员经费609.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市体育局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

衢州市体育局2021年政府性基金预算当年拨款1524.7万元，比2020年执行数减少了3079.73万元，主要是大文旅项目资金未列入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1100.00万元，占72.15%；其他（类）支出424.7万元，占27.85%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有地地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项)1100.00万元，主要用于健身驿站，第四届智力运动会场地改造支出。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩销售机构的业务费支出（项）424.7万元，主要用于体育彩票管理中心人员、包干经费及彩票发行销售业务等费用支出 。

（八）关于衢州市体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市体育局2021年“三公”经费预算数为2.1万元，比上年执行数减少0.37万元，下降 14.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是年初工作未安排出国（境）任务。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.1万元，比上年执行数下降14.98%。主要用于接待主要用于接待国家体育总局、省局及相关部门工作人员及各市、县（市、区）体育部门工作等支出。减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和省委、市委厉行节约精神，严格控制接待的数量和规模，压缩接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，持平的原因是公车改革后无公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市体育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算44.92万元，比2020年预算增加7.31万元，增加19.44%，主要是机关在职人员增加。

2.政府采购情况

2021年衢州市体育局各单位政府采购预算总额1124.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1100万元、政府采购服务预算24.39万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或：2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2021年衢州市体育局一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5.以部门为主体的绩效目标（如有）

2021年体育局非部门整体绩效预算试点改革单位。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 18.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）:反映体育彩票销售在业务费用安排的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套红色是建设和城市基础设施建设支出。

2021年部门预算公开表(4.1).xls

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