一、东南数字经济发展研究院概况

（一）主要职能

以“服务发展”为根本导向，以“促进应用”为主要任务，以“开放融合”为发展模式，立足衢州、辐射东南、面向全国，将研究院打造成为衢州发展数字经济的主要智库、技术超市、应用平台、信息源地和人才基地。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，东南数字经济发展研究院部门预算包括：院本级预算、无下属单位预算。

二、东南数字经济发展研究院2021年部门预算安排情况说明
（一）关于东南数字经济发展研究院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东南数字经济发展研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出。东南数字经济发展研究院2021年收支总预算1250万元。

（二）关于东南数字经济发展研究院2021年收入预算情况说明

东南数字经济发展研究院2021年收入预算1250万元，其中：一般公共预算拨款收入500万元，占40%；其他收入750万元，占60%。

（三）关于东南数字经济发展研究院2021年支出预算情况说明
东南数字经济发展研究院2021年支出预算1250万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1250万元。

2.按支出用途分类，项目支出1250万元，占100%。

结转下年0万元。

（四）关于东南数字经济发展研究院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

东南数字经济发展研究院2021年财政拨款收支总预算500万元。收入包括：一般公共预算500万元；支出包括：一般公共服务支出500万元。

（五）  关于东南数字经济发展研究院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

东南数字经济发展研究院2021年一般公共预算当年拨款500万元，比上年执行数减1656.08万元，主要是因为我单位预算是分批申请拨付的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出500万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）500万元，主要是人才服务项目经费以及信息系统软件更新升级拨款。

（六）关于东南数字经济发展研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明

东南数字经济发展研究院2021年无一般公共预算基本支出。

（七）关于东南数字经济发展研究院2021年政府性基金预算支出情况说明

东南数字经济发展研究院2021年没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

（八）关于东南数字经济发展研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东南数字经济发展研究院2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年执行数减少0.2万元，下降 10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平原因是未安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待各地来访专家学者等支出。减少的主要原因是为认真贯彻执行上级厉行节约、扎实过“紧日子”的精神和要求，尽量缩减三公经费的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平的原因是本单位无公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年东南数字经济发展研究院无下属单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。

2. 政府采购情况

2021年东南数字经济发展研究院各单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东南数字经济发展研究院所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年东南数字经济发展研究院一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。