一、衢州市自然资源和规划局(汇总）概况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，负责起草有关的地方性法规草案和规章草案。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责林地管理。负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、国土绿化、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责林业和草原种苗监督管理。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

13.负责森林、湿地和草原的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。

14.负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

15.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。负责推进林业改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，组织、指导林产品质量监督。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，参与查处城镇规划区城乡规划违规违法行为。指导县（市、区）有关行政执法工作。

17.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导和查处全市林业重特大违法案件。指导全市林业行政执法工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市自然资源和规划局(汇总）部门决算包括：衢州市自然资源和规划局(本级）、衢州市地产市场管理处、衢州市土地储备中心、衢州市不动产登记中心、衢州市自然资源和规划局柯城分局、衢州市柯城征地办公室、衢州市自然资源和规划局衢江分局、衢州市国土资源执法监察支队衢江大队、衢州市衢江征地办公室、衢江土地开发整理中心、衢州市自然资源和规划局绿色产业集聚区分局、衢州市城乡规划设计研究院（衢州市城乡规划编制中心、衢州市城市展示馆）、衢州市测绘院、衢州市柯城村镇规划管理所、衢州市衢江村镇规划管理所、衢州市林业技术推广站、衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站、衢州市森林资源保护中心19家单位决算。

纳入衢州市国土资源局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、衢州市自然资源和规划局（本级）

2、衢州市地产市场管理处

3、衢州市土地储备中心

4、衢州市土地储备中心(经费差额表）

5、衢州市不动产登记中心

6、衢州市自然资源和规划局柯城分局

7、衢州市柯城征地办公室

8、衢州市自然资源和规划局衢江分局

9、衢州市国土资源执法监察支队衢江大队

10、衢州市衢江征地办公室

11、衢江土地开发整理中心

12、衢州市自然资源和规划局绿色产业集聚区分局

13、衢州市城乡规划设计研究院（衢州市城乡规划编制中心、衢州市城市展示馆）

14、衢州市测绘院

15、衢州市柯城村镇规划管理所

16、衢州市衢江村镇规划管理所

17、衢州市林业技术推广站

18、衢州市林业有害生物防治检疫站

19、衢州市林业种子种苗管理站

20、衢州市森林资源保护中心

二、衢州市自然资源和规划局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市自然资源和规划局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计238,856.71万元，与2018年度（2018年度数据为原衢州市国土资源局、原衢州市林业局、原衢州市规划局三个部门决算合并数据，一下涉及的与2018年决算对比的数据，皆为三个部门合并数据）相比，收、支总计各减少76,201.03万元，下降24.19%。主要原因是：衢州市土地储备中心（原衢州市国土资源局下属单位）2019年征地拆迁补偿支出和城市建设支出财政拨款收、支总计减少所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计227,836.06万元；包括财政拨款收入219,542.82万元（其中，一般公共预算12,632.21万元，政府性基金预算206,910.61万元），占收入合计96.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入109.55万元，占收入合计0.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,183.69万元，占收入合计3.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计227,829.41万元，其中基本支出14,476.76万元，占6.35%；项目支出213,352.64万元，占93.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计219,544.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少75,218.62万元，下降25.52%。主要原因是：衢州市土地储备中心（原衢州市国土资源局下属单位）2019年征地拆迁补偿支出和城市建设支出财政拨款收、支总计减少所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,632.21万元，占本年支出合计的5.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,553.68万元，增长14.02%。主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,632.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出49万元,占0.39%；社会保障和就业（类）支出787.62万元,占6.24%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,537.57万元,占28%；农林水（类）支出1,782.47万元,占14.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,720.13万元,占45.28%；住房保障（类）支出751.42万元,占5.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,340.52万元，支出决算为12,632.21万元,完成年初预算的122.16%，主要原因一是2019年度机构改革，机构合并；二是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目财政年中追加专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是:该项目资金为2018年省级专项结转资金，在2019年年初预算资金来源为结转结余，金额49.28万元，但在支出时列入一般公共预算列支，故实际为预算数与决算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为558.58万元，支出决算为503.55万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于预算数的主要原因是:养老保险单位部分费率由20%降至16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为222.34万元，支出决算为203.44万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是:部分职业年金由预算追加经费中支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为94.85万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因是:资金结构拼盘所致。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2,840.48万元，支出决算为3,537.46万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于预算数的主要原因是:一是机构改革；二是职工工资福利变动导致人员经费等基本支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数小于预算数的主要原因是:该项目资金为2019年省补规划督察员经费，在2019年年初预算资金来源为其他资金，金额6万元，支出时在一般公共预算列支0.1万元，实际完成年初预算数的1.67%，决算数小于预算数的原因为该类人员发生经费支出较少，在2020年预算中由市财政收回。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为712.17万元，支出决算为696.42万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是:三部门合并后，综合性支出减少所致。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.22万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的83.89%，决算数小于预算数的主要原因是:三部门合并后，综合性支出减少所致。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为410.32万元，支出决算为574万元，完成年初预算的139.89%，决算数大于预算数的主要原因是:干部职工工资福利调整所致。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为289万元，支出决算为128.4万元，完成年初预算的44.43%，决算数小于预算数的主要原因是:其中“衢州市森林公园养护”项目因机构改革划转至园林管理处实施并支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为68万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是:正常范围内波动。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）。年初预算为67万元，支出决算为58.93万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是:缩减森林管理经费开支。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是:正常范围内波动。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是:正常范围内波动。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为120万元，支出决算为40万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革预算划转至市应急管理局80万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为82万元，支出决算为84.85万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于预算数的主要原因是：正常范围波动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,628.4万元，支出决算为2,613.68万元，完成年初预算的160.5%，决算数大于预算数的主要原因是：干部职工工资福利调整所致。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）。年初预算为101.59万元，支出决算为185.4万元，完成年初预算的182.5%，决算数大于预算数的主要原因是：干部职工工资福利调整所致。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。年初预算为1,328.59万元，支出决算为1,916.28万元，完成年初预算的144.23%，决算数大于预算数的主要原因是：干部职工工资福利调整所致。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1,014.17万元，支出决算为984.83万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是：正常范围波动。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款） 基础测绘（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，该项目年初预算安排在城乡社区规划与管理项中，预算金额为1.37万元，实际支付时在其他城乡社区支出项中列支0.93万元，该项实际执行率为67.88%，决算数小于预算数的主要原因是测量标志保护数量减少。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款） 其他测绘事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：正常范围波动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为630.06万元，支出决算为751.42万元，完成年初预算的119.26%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，公积金缴费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,443.18万元，其中：

人员经费9,698.84万元，主要包括：基本工资1427.90万元、津贴补贴842.69万元、奖金58.60万元、绩效工资2771.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费515.13万元、职业年金缴费205.36万元、职工基本医疗保险缴费363.38万元、其他社会保障缴费83.87万元、住房公积金757.10万元、医疗费57.92万元、其他工资福利支出2465.73万元、抚恤金17.36万元、生活补助60.80万元、 医疗费补助60.09万元、 奖励金10.30万元、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元；

公用经费744.34万元，主要包括：办公费53.06万元、印刷费1.40万元、咨询费2.83万元、水费1.75万元、电费4.25万元、邮电费15.73万元、物业管理费1.66万元、差旅费40.80万元、因公出国（境）费用7.50万元、 维修(护)费0.57万元、 租赁费1.35万元、会议费4.46万元、培训费1.34万元、公务接待费4.32万元、专用材料费0.66万元、劳务费164.55万元、工会经费77.34万元、福利费155.01万元、 公务用车运行维护费38.38万元、其他交通费用135.58万元、其他商品和服务支出27.04万元、办公设备购置4.76万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出206,910.61万元，占本年支出合计的90.82%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少76,774.29万元，下降27.06%。主要原因是：衢州市土地储备中心（原衢州市国土资源局下属单位）2019年征地拆迁补偿支出和城市建设支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出206,910.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出206,910.61万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为883.83万元，支出决算为206,910.61万元,完成年初预算的23400.11%，主要原因是土地储备及拆迁补偿款的资金不在部门预算编制范围，但在决算中包括该项支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95,000万元，决算数大于预算数的主要原因是土地储备及拆迁补偿款的资金不在部门预算编制范围，但在决算中包括该项支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,602.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目实际年初预算安排642万元，其中在其他林业支出项下505万元，安排在城乡社区规划与管理项下137万元，当年实际支出1602.91万元，完成的初预算的249.67%，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金中规划（测绘）专项经费预算不在部门预算中反映，但指标下达及支付在部门经费中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。年初预算为883.83万元，支出决算为835.15万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是：合理范围波动。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为878.46万元，该项实际年初预算安排在其他林业支出项下23.58万元，当年实际支出878.46万元，完成的初预算的3725.44%，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金中地下管线数据采集更新等项目预算不在部门预算中反映，但指标下达及支付在部门经费中。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,594.09万元，决算数大于预算数的主要原因是土地储备及拆迁补偿款的资金不在部门预算编制范围，但在决算中包括该项支出。

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100,000万元，决算数大于预算数的主要原因是土地储备及拆迁补偿款的资金不在部门预算编制范围，但在决算中包括该项支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145.2万元，支出决算为52.5万元，完成预算的36.16%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各部门从严执行因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待标准，厉行节约，反对浪费，倡俭治奢。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.5万元，占14.28%，与2018年度相比，减少6.09万元，下降44.81%，主要原因是：机构改革、机构合并，综合性因公出国（境）费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.38万元，占73.1%，与2018年度相比，减少2.78万元，下降6.75%，主要原因是各部门从严执行公务用车购置及运行维护标准，厉行节约，反对浪费，倡俭治奢；公务接待费支出决算为6.62万元，占12.62%，与2018年度相比，减少18.35万元，下降73.49%，主要原因是：机构改革、机构合并，综合性公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为14万元，支出决算为7.5万元。完成预算的53.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：各部门从严执行因公出国（境）标准，厉行节约，反对浪费，倡俭治奢。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为55.5万元，支出决算为38.38万元，完成预算的69.15%。决算数小于预算数的主要原因是：各部门从严执行公务用车购置及运行维护标准，厉行节约，反对浪费，倡俭治奢。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出38.38万元，主要用于执法执勤、测绘、设计技术专业用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为75.7万元，支出决算为6.62万元，完成预算的8.74%。主要用于接待上级部门及兄弟市县单位等支出，决算数小于预算数的主要原因是：各部门从严执行公务接待标准，厉行节约，反对浪费，倡俭治奢。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待112批次，累计814人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.62万元，主要用于接待上级部门及兄弟市县单位等支出。接待814人次，112批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市自然资源规划局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目55个，共涉及资金2,189.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度城市建设支出等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3029.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.48%，其他项目未开展绩效评价的原因是市土地储备中心的收储成本未列入部门预算，无需进行绩效自评。

组织对“衢州市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.58万元，委托浙江广泽联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施绩效总体较好，基本完成了年初设定的绩效目标，采购仪器尾款结清，设备的正常运行，做好数据的采集与记录工作。

本部门没有组织对单位开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市资规局在2019年度部门决算中反映衢州市市区生态林带建设项目及衢州市城市展示馆运行经费项目绩效自评结果。

衢州市市区生态林带建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为330万元，执行数为310万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：原衢州市林业局种子种苗管理站与柯城区3个街道1个乡共12个村签订了《衢州市城市生态林带土地租赁合同》，租赁合同共28份，土地租赁总面积为2288.412亩，2019年累计支付310万元，其中市财政局直接支付257.76万元、市财政拨款到市资规局再支付52.24万元。

衢州市城市展示馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为350万元，执行数为349.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：运行经费主要用于：水电费、重大宣传活动类、信息化运行维护类、大宗印刷类、大型修缮类、其他商品服务支出以及聘用人员工资福利支出。全年接待中外游客、党政领导、专家学者、招商团队、中小学生、普通百姓等超过70万人次、2000多个团队的参观，受到了广泛好评，起到了很好宣传衢州的目的。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

 “衢州市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购”项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、2018年12月：所有设备安装调试工作完成，采购人验收。2、2019年1月-12月：采购仪器尾款结清，设备的正常运行，做好数据的采集与记录工作；同时做好设备的运行维护和保养工作，在营造良好的生态环境上和为建设生态城市环境提供依据上均起到了很大的作用。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出525.3万元，比年初预算数增加30.83万元，增长6.23%，主要原因是：行政及参公人员经费逐年合理增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7,644.79万元，其中：政府采购货物支出147.73万元、政府采购工程支出73.71万元、政府采购服务支出7,423.35万元。授予中小企业合同金额3,090.21万元，占政府采购支出总额的40.42%。其中，授予小微企业合同金额1,720.34万元，占政府采购支出总额的22.5%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市资规局本级及所属各单位共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是测绘、设计技术专业用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗憾规划与古迹保护等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指其他行政事业单位离退休方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：是指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:是指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:是指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:是指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:是指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:是指土地储备专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:是指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

28.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:是指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:是指育苗（种）、造林、抚育、退休林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:是指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:是指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:是指动植物资源生存环境、监测、保护管理、野外放（回）、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:是指湿地保护和管理方面的支出。出（项）:是指上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）:是指自然资源调查工作支出。

43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:是指土地资源储备方面的支出。

44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他自然资源事务方面的支出。

46.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）:是指行政运行（测绘）、一般行政管理事务（测绘）、事业运行（测绘）、基础测绘、航空摄影、测绘工程建设以外的其他测绘事务方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

37.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:是指产业化管理方面的支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:是指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

衢州市自然资源和规划局(汇总）2019年度部门决算公开表格.xls