一、衢州市住房和城乡建设局（汇总）概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。

2.负责起草有关地方性法规草案和规章草案。拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理和从业企业资质管理。参与查处住房和城乡建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全市城建档案管理。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市住房和城乡建设局（汇总）部门预算包括：局本级预算，局属衢州市环境卫生管理处、衢州市园林管理处、衢州市市政工程管理处、衢州市城市建设档案馆、衢州市建筑工程管理处、衢州市建设职业学校、衢州市房屋征收事务中心、衢州市建设工程质量监督站、衢州市房地产管理处、衢州市建设造价管理站、衢州市政府投资项目建设中心、衢州市住房保障中心、衢州市历史街区保护管理中心和衢州市城市亮化管理中心预算。

纳入衢州市住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市住房和城乡建设局

2.衢州市环境卫生管理处

3.衢州市园林管理处

4.衢州市市政工程管理处

5.衢州市城市建设档案馆

6.衢州市建筑工程管理处

7.衢州市建设职业学校

8.衢州市房屋征收事务中心

9.衢州市建设工程质量监督站

10.衢州市房地产管理处

11.衢州市建设造价管理站

12.衢州市政府投资项目建设中心

13.衢州市住房保障中心

14.衢州市历史街区保护管理中心

15.衢州市城市亮化管理中心

二、衢州市住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计61,340.81万元，与2018年度相比，收、支总计各增加37，195.55万元，增长154.05%。主要原因是：2019年度部门预算包含了政府投资项目预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计60,465.89万元；包括财政拨款收入57,632.22万元（其中，一般公共预算18,326.12万元，政府性基金预算39,306.1万元），占收入合计95.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,485.10万元，占收入合计4.11%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入348.57万元，占收入合计0.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60,465.89万元，其中基本支出10,079.44万元，占16.67%；项目支出50,386.45万元，占83.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计57,632.40万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42099.71万元，增长271.05%。主要原因是：2019年度部门预算包含了政府投资项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,326.12万元，占本年支出合计的30.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,897.86万元，增长27.02%。主要原因是：一、2019年度部门预算包含了政府投资项目预算；二、按规定提高了职工社保、职业年金、住房公积金的缴费基数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,326.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出708.15万元,占3.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15,586.14万元,占85.05%；农林水（类）支出113.1万元,占0.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出55万元,占0.30%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1856.73万元,占10.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14365.49万元，支出决算为18,326.12万元,完成年初预算的127.57%，主要是因为年中新增礼贤未来社区前期费以及职工社保、职业年金、住房公积金缴费基数的普调。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度人才专项奖及人才津贴由市人才办审核确定，指标于年度中下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为465.87万元，支出决算为442.90万元，完成年初预算的95.07%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为186.34万元，支出决算为181.62万元，完成年初预算的97.47%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为88.55万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的94.44%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为675.54万元，支出决算为1023.41万元，完成年初预算的151.50%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的422%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达部分经费项有误，决算数中8.05万元应为行政运行项。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为436.61万元，支出决算为635.59万元，完成年初预算的145.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为590.84万元，支出决算为899.36万元，完成年初预算的152.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1632.39万元，支出决算为1927.84万元，完成年初预算的118.10%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5523.58万元，支出决算为5775.87万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3305.35万元，支出决算为3741.90万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监管（项）。年初预算为342.74万元，支出决算为425.15万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1146.47万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资计划年中确定，年初预算中未体现，根据项目建设进度支付市区生活垃圾转运站建设工程、电信大楼以东地块海绵化改造工程和市建校新型建筑工业化实操基地建设及培训等。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中森林公园养护职责及费用由市林业局调整至我局。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中确定并兑付建筑业企业市级促进建筑业发展专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为102.79万元，支出决算102.79万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年中央财政补助资金和提前下达2019年中央财政补助资金由“年初结转”全部调整为“一般公共预算财政拨款”。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为169.03万元，支出决算为340.34万元，完成年初预算的201.35%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工薪普调，二是2018年中央财政补助资金由“年初结转”全部调整为“一般公共预算财政拨款”。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为575.44万元，支出决算为701.16万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于预算数的原因是职工住房公积金缴费基数普调。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的50%，决算小于预算数原因是市建管处年初预算指标类款项有误，实际应为住房公积金项。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为241.44万元，支出决算为347.79万元，完成年初预算的144.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工薪普调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9483.32万元，其中：

人员经费8746.68万元，主要包括：基本工资1095.74万元、津贴补贴178.58万元、奖金10.35万元、绩效工资4480.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费446.74万元、职业年金缴费186.18万元、职工基本医疗保险缴费494.29万元、其他社会保障缴费52.16万元、住房公积金734.99万元、医疗费58.99万元、其他工资福利支出817.71万元、离休费29.23万元、退职（役）费20.96万元、抚恤金37.01万元、生活补助58.11万元、医疗费补助38.57万元、奖励金3.27万元、其他对个人和家庭的补助支出3.40万元；

公用经费736.64万元，主要包括：办公费46.91万元、印刷费0.21万元、咨询费0.4万元、水费3.59万元、电费19.75万元、邮电费21.89万元、物业管理费3.24万元、差旅费40.16万元、维修（护）费15.79万元、会议费3.03万元、培训费4.16万元、公务接待费1.26万元、专用材料费0.94万元、劳务费70.74万元、委托业务费2.3万元、工会经费102.78万元、福利费248.83万元、公务用车运行维护费61.75万元、其他交通费用32.22万元、其他商品和服务支出39.30万元、办公设备购置17.39万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出39,306.1万元，占本年支出合计的63.7%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加38,202.03万元，增长3460.11%。主要原因是2019年度部门预算包含了政府投资项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出39,306.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出39,208.93万元,占99.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出97.17万元,占0.25%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16，794万元，支出决算为39,306.1万元,完成年初预算的427.26%，主要原因是年初未安排的政府投资项目预算于年中下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37079.78万元，决算数大于预算数的主要原因一是市市政处、建设中心年初预算指标类款项有误，决算时予以纠正并填报；二是部分年初未安排的政府投资项目预算于年中下达。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2049.19万元，决算数大于预算数的主要原因是市市政处、建设中心年初预算指标类款项有误，决算时予以纠正并填报。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为12200.00万元，支出决算为79.96万元，决算数小于预算数的原因是市市政处、建设中心年初预算指标类款项有误，决算时予以纠正并填报。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.17万元，决算数大于预算数的原因是市市政处、建设中心年初预算指标类款项有误，决算时予以纠正并填报。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为139.01万元，支出决算为92.67万元，完成预算的66.66%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为28.27万元，占30.51%，与2018年度相比，增加22.11万元，增长358.93%，主要原因是按省厅要求组团参加因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.75万元，占66.63%，与2018年度相比，减少32.54万元，下降34.51%，主要原因是：一、城区环卫作业外包，环卫业务用车费用减少；二、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车费用；公务接待费支出决算为2.65万元，占2.86%，与2018年度相比，减少0.58万元，下降17.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待用费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为29.34万元，支出决算为28.27万元。完成预算的96.35%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按实进行经费结算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为87.5万元，支出决算为61.75万元，完成预算的70.57%。决算数小于预算数的主要原因是：一、城区环卫作业外包，环卫业务用车费用减少；二、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出61.75万元，主要用于局下属单位开展正常业务、公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。

（3）公务接待费预算数为22.17万元，支出决算为2.65万元，完成预算的11.95%。主要用于接待外来单位考察、学习。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计458人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.65万元，接待外来单位考察、学习。接待458人次，50批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市住房和城乡建设局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目四个，二级项目67个，共涉及资金8842.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度荷一路过江通道工程、衢州市区生活垃圾转运站建设工程等114个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39260.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对荷一路过江通道工程、工程档案整理装订外包二期等181个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8842.80万元，政府性基金预算支出39260.93万元。其中，对荷一路过江通道工程项目委托浙江广泽联合会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，荷一路过江通道工程项目总体形象进度达20%，预算执行率100%；工程档案整理装订外包二期项目全年规范化完成整理案卷4000卷，档案数字化扫描加工案卷10000卷，预算执行率100%。

本部门没有组织对部门开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映“荷一路过江通道工程”及“白蚁防治成本”项目绩效自评结果。

荷一路过江通道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20030.92万元，执行数为20030.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开工建设；二是项目总体形象进度达20%。下一步改进措施：深刻理解绩效评价的重大意义，在设定绩效目标时更精准、易考核。

工程档案整理装订外包二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案规范化整理案卷4000卷。二是档案数字化扫描加工案卷10000卷。下一步改进措施：一是进一步深化档案基础工作，优化档案资料，提高电子档案资料利用率；二是在设定绩效目标时更精准、易考核。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

白蚁防治成本项目绩效评价：根据年初设定的绩效目标，该项目评价得分91.5分，评价结论为“较好”。项目全年预算180万元，执行数为160.74万元，完成预算的89.30%。主要产出：一是日常业务管理上，完成新建房屋白蚁预防面积115.2万㎡，安装监测装置5999个，回访复查工作300万㎡，园林绿化白蚁防治250万㎡，传统村落白蚁普查109个；二是行业监管上，全年新增备案公司2家，年度考核情况良好；三是新技术推广及行业转型升级，各县（市、区）均开始使用监测控制装置，并完成新技术的招标工作，确保2020年使用率达到90%以上。主要效益：一是降低白蚁危害对古建筑带来的社会、人文、经济价值的损失；二是推广监测控制技术预防白蚁，保护生态环境；三是白蚁危害得到有效控制，实现白蚁防治工作与生态文明建设的和谐发展。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出111.21万元，比年初预算数增加36.96万元，增长49.78%，主要原因是机构改革后人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,444.37万元，其中：政府采购货物支出280.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,163.96万元。授予中小企业合同金额1,580.02万元，占政府采购支出总额的64.64%。其中，授予小微企业合同金额350.51万元，占政府采购支出总额的14.34%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆57辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆, 其他用车主要是局下属事业单位一般公务车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项），指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），指调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），指建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项），指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项），指其他用于建筑业方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），指用于新建、改造、购买、租赁、维护和管理公共租赁补贴支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），指其他用于保障性住房方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项），指用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

35.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），指土地出让收入用于其他方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：2019年度决算公开表格.xls