一、衢州市文化广电旅游局概况

（一）主要职能

衢州市文化广电旅游局是市政府工作部门，为正县级，挂市文物局牌子。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游工作的规范性文件及政策措施。

3.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业，指导具有全市导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化广电旅游活动。

5.负责全市文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导、监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全市文化广电旅游业科技创新发展。推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。

7.组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业发展规划，指导文化广电旅游重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全市文化广电旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11.负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责管理和指导全市考古工作。负责博物馆监督管理。负责全市非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全市非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。

12.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市文化广电旅游局部门预算包括：局本级预算、直属市文化市场综合行政执法队预算、局属市文化馆预算、局属市博物馆预算、局属市图书馆预算、局属市西安高腔传习所预算、局属市广播电视监测中心预算、局属衢州市烂柯山风景区管理处预算和局属衢州市南孔文化发展中心预算。

二、衢州市文化广电旅游局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市文化广电旅游局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市文化广电旅游局2020年收支总预算17066.64万元。

（二）关于衢州市文化广电旅游局2020年收入预算情况说明

衢州市文化广电旅游局2020年收入预算17066.64万元，其中：上年结转2354.19万元，占13.8%；一般公共预算拨款收入13001.03万元，占76.2%；政府性基金收入762.73万元，占4.5%；事业收入（不含专户资金）85.09万元，占0.5%；其他收入863.60万元，占5.0%。
　　（三）关于衢州市文化广电旅游局2020年支出预算情况说明
　　衢州市文化广电旅游局2020年支出预算17066.64万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出15282.23万元、社会保障和就业支出553.76万元、城乡社区支出762.73万元、住房保障支出467.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5238.89万元，占30.7%；日常公用支出495.4万元，占2.9%；项目支出11332.35万元，占66.4%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市文化广电旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市文化广电旅游局2020年财政拨款收支总预算13763.76万元。收入包括：一般公共预算13001.03万元、政府性基金762.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出11979.35万元、社会保障和就业支出553.76万元、城乡社区支出762.73万元、住房保障支出467.92万元。

（五）关于衢州市文化广电旅游局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市文化广电旅游局2020年一般公共预算当年拨款13001.03万元，比2019年执行数增加405.39万元，主要是2019年各类奖励兑现指标退还财政，由市财政通过区域统筹进行兑现。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出11979.35万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出553.76万元，占4.3%；住房保障（类）支出467.92万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1343.93万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）68.62万元，主要用于行政单位编外聘用人员支出、内部审计工作、广播电视安全播出监管工作等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）143.00万元，主要用于办公环境及设施提升工作、办公场所运维工作等。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1454.69万元，主要用于中国儒学馆、图书馆、南孔书屋开放经费及网站、网络运行维护费、图书报刊购置费、衢州市全域图书馆服务推广工作、图书馆基本支出等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）883.90万元，主要用于西安高腔传习所基本支出、民工周末文艺专场演出活动、农家乐文化大篷车送戏下乡宣传演出经费、西安高腔艺术人才培训经费、设备购置经费等。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）20.00万元，主要用于“文化志愿者之家”运行活动经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）958.98万元，主要用于文化馆基本支出、全民艺术普及慕课之“婺剧”慕课、非物质文化遗产保护工作、文化艺术活动经费、“好听衢州”礼乐·草原音乐会经费、文化惠民服务支出、文化馆免费开放、免费培训支出等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）97.30万元，主要用于西安高腔保护传承与展示推广活动、文化遗产保护支出、国家级非遗传承人补助等。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）626.79万元，主要用于文化旅游执法经费、支队办公用房保障经费、文化行政执法支队的基本支出等。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2878.00万元，主要用于2020年全球免费游衢州经费、旅游宣传推广经费、信安湖光影秀内容提升项目制作经费等。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）590.00万元，主要用于旅游行业管理、民宿提升发展工作经费等。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1754.20万元，主要用于烂柯山风景区管理处基本支出、烂柯山景区资源保护管理和利用、推进浙皖闽赣国家生态旅游协作区建设、“浙西风光带”项目历史遗留问题处置工作、衢州儒学文化产业园区创建国家级示范园区经费、公益性民间文化场馆房租补助经费、南孔文化提升项目经费、规划建设工作经费、智慧文旅数字化工作经费、2020年衢州市文旅产业培训经费、幸福产业之星奖经费、支持旅游企业应对疫情稳定发展经费、促进婺剧传承与发展等。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1008.55万元，主要用于博物馆免费开放、维护维修和运行经费、举办及引进专题展览补助、文物征集经费、博物馆的基本支出等。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）151.39万元，主要用于广播电视监测运行维护费、广播电视监测中心基本支出。

（15）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）275.57万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（16）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）137.78万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（17）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）140.41万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）467.92万元，主要用于行政事业单位为在编在职职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于衢州市文化广电旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市文化广电旅游局2020年一般公共预算基本支出5255.81万元，其中：

人员经费4669.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他人员支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费586.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市文化广电旅游局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市文化广电旅游局2020年政府性基金预算当年拨款762.73万元，比2019年执行数增加417.79万元，主要是用于衢州有礼·城市书屋（24小时自助图书馆）项目、弥陀寺修缮工程、博物馆安保设施提升改造项目、衢州儒学文化产业园区业务用房改造项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）762.73万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）560.40万元，主要用于衢州有礼·城市书屋（24小时自助图书馆）项目、弥陀寺修缮工程。

（2）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）202.33万元，主要用于博物馆安保设施提升改造项目、衢州儒学文化产业园区业务用房改造项目。

（八）关于衢州市文化广电旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市文化广电旅游局2020 年“三公”经费预算数为81.08万元，比2019年执行数增加46.38万元，增长133.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算16.70万元，比上年执行数减少16.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流、赴境外博览会等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2019年赴俄罗斯参加了“俄罗斯·浙江文化旅游年”系列活动开幕式文艺演出，2020年暂无出国（境）演出计划。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算60.38万元，比上年执行数增长417.0%。主要用于接待招商引资、各国政府旅游部门人员、旅行商、新闻媒体、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、旅交会、各省市旅游从业人员、演出活动人员等支出。增加的主要原因是招商力度增加、开展创建衢州儒学文化产业园申报国家级示范园区创建资格工作导致公务接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年执行数增长27.4%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于开展执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车运行维护费定额标准为4.00万元，2019年严格控制公务用车运行维护费支出，支出数未用足定额。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市文化广电旅游局本级1家行政单位以及衢州市文化市场综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算223.23万元，比2019年预算增加19.60万元，增长9.6%，主要是人员调整导致机关运行经费变化。

2.政府采购情况

2020年衢州市文化广电旅游局各单位政府采购预算总额1060.60万元，其中：政府采购货物预算23.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1037.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，衢州市文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年衢州市文化广电旅游局一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7745.22万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旗游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映文化和旅游管理事务支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革者支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市文化广电旅游局2020年部门预算公开表.xlsx