一、衢州市住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。

2.负责起草有关地方性法规草案和规章草案。拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理和从业企业资质管理。参与查处住房和城乡建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全市城建档案管理。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算，局属衢州市环境卫生管理处、衢州市园林管理处、衢州市市政工程管理处、衢州市城市建设档案馆、衢州市建筑工程管理处、衢州市建设职业学校、衢州市房屋征收管理办公室、衢州市建设工程质量监督站、衢州市房地产管理处、衢州市建设造价管理站、衢州市政府投资项目建设中心、衢州市住房保障中心、衢州市历史街区保护管理办公室和衢州市城市亮化管理中心预算。

二、衢州市住房和城乡建设局2020年部门预算安排情况说明
　 （一）关于衢州市住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。衢州市住房和城乡建设局2020年收支总预算111364.94万元。

（二）关于衢州市住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

衢州市住房和城乡建设局2020年收入预算111364.94万元，其中：一般公共预算拨款收入22986.39万元，占20.64%；政府性基金收入78640.61万元，占70.62%；专户资金1722.33万元，占1.55%；其他收入494.73万元，占0.44%；上年结转7520.88万元，占6.75%。
　　（三）关于衢州市住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明
　　衢州市住房和城乡建设局2020年支出预算111364.94万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5000.00万元、教育支出1098.56万元、社会保障和就业支出746.72万元、城乡社区支出102546.05万元、资源勘探工业信息等支出70.00万元、住房保障支出1903.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7618.81万元，占6.84%；包干经费支出830.54万元，占0.75%；项目支出102915.59万元，占92.41%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算101627.00万元。收入包括：一般公共预算22986.39万元、政府性基金78640.61万元；支出包括：一般公共服务支出5000.00万元、社会保障和就业支出727.17万元、城乡社区支出94235.21万元、资源勘探工业信息等支出70.00万元、住房保障支出1594.62万元。

（五）关于衢州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款22986.39万元，比2019年执行数增加4584.06万元，主要原因是政府投资项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5000.00万元，占4.92%；社会保障和就业（类）支出727.17万元，占0.72%；城乡社区（类）支出94235.21万元，占92.73%；资源勘探工业信息等（类）支出70.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出1594.62万元，占1.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5000.00万元，主要用于衢州市纪检监察保障中心项目工程施工及监理等各项费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）392.78万元，主要用于单位在编人员养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.37万元，主要用于单位在编人员职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）138.02万元，主要用于遗属人员的补助等支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1113.95万元，主要用于局本级的行政运行支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）16.00万元，主要用于工程系列职称评审支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）543.11万元，主要用于工程建设标准规范编制、监管人员支出及造价信息的采集测定、造价依据宣贯检查等方面的支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）100.00万元，主要用于房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷检测支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）1609.03万元，主要用于房地产监管支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2712.99万元，主要用于局本级工程项目前期及城市综合管理、城市维护应急等项目支出，局属单位城市建设档案的收集、整理、维护等支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）3544.85万元，主要用于城区市政、园林设施管理维护等方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5301.63万元，主要用于外包城区环卫保洁运行维护及餐厨废弃物处置等方面的支出。

（13）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）303.04万元，主要用于建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等支出。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）350.00万元，主要用于原柯城区土管局办公楼改造修缮支出。

（15）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）70.00万元，主要用于市级促进建筑业发展专项支出。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）197.99万元，主要用于保障房物业管理、维修维护等支出。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）275.00万元，主要用于低收入家庭保障性住房补贴支出。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）157.94万元，主要用于保障性住房管理人员支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）683.10万元，主要用于局本级和局属单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（20）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）280.59万元，主要用于房屋征收管理人员及工作经费支出。

（六）关于衢州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出8080.67万元，其中：

人员经费7192.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费887.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（其他资本性）。

（七）关于衢州市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

衢州市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算当年拨款78640.61万元，比2019年执行数增加39334.51万元，主要是政府投资项目支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出78640.61万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）95.57万元，主要用于城区市政、园林设施管理维护等方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）64241.74万元，主要用于礼贤未来社区等政府投资项目的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4200.00万元，主要用于荷一路道路改造等政府投资项目的支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）4103.30万元，主要用于非巨化职工家属区供水设施维修改造工程等政府投资项目支出。

（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6000.00万元，主要用于市区污水收集处理运行维护费用支出。

（八）关于衢州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房和城乡建设局2020年“三公”经费预算数为118.65万元，比2019年执行数增加6.64万元，增长5.92%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降40.72万元。减少的主要原因是暂未收到因公出国计划安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算16.15万元，比上年执行数增加11.83万元，增长了273.84%。主要用于接待外单位来考察学习、交流经验和开展系列招商引资等公务接待活动支出。增加的主要原因一是环卫处生活垃圾分类、焚烧发电、生活垃圾填埋场等业务需要，预计接受检查、督查以及调研学习发生的接待将有大幅增长；二是园林处预计接受外来考察学习交流园林绿化经验的接待将有大幅增长；三是市政处预计国家节水型城市创建考核及外来考察学习我市节水工作的接待将有大幅增长；四是围绕市委“1433”发展战略体系的部署及创造最优营商环境，需要开展系列招商引资及重大项目建设工作，公务接待活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算102.50万元，比上年执行数增加35.53万元，增长53.05%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出102.50万元，主要用于局属单位开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2020年局属事业单位公务用车运行维护费按3.5万元/辆定额安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算123.51万元，比2019年预算增加49.26万元，增长66.34%，主要原因是2019年3月机关机构改革，在职在编人员增加。

2.政府采购情况

2020年衢州市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额3408.98万元，其中：政府采购货物预算166.78万元、政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算3232.20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，衢州市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆57辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车8辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车23辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用0车辆、其他用车24辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年衢州市住房和城乡建设局一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14905.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：主要是指其他纪检监察事务方面的支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要是指中专、技校、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要是指单位离退休人员其它支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要是指局本级单位的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要是指未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项），主要是指工程造价信息的采集测定和发布、造价依据宣贯检查等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要是指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），主要是指税金支出、直管公房日常维修经费等。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要是指局本级工程项目前期及城市综合管理工作经费、城市维护应急资金等项目支出，局属单位城市建设档案的收集、整理、维护等档案管理经费，局属单位历史街区保护专项经费等项目支出及相应的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），主要是指城区行道树、绿地养护等各项经费、税金支出、园林机具维修维护费等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要是指环卫临时工工资、城区环卫保洁运行维护经费、保洁车辆油费及维修费等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），主要是指建筑工程监督管理经费、市区建设质量监督检查经费等支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要是反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要是反映土地出让收入用于其他方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要是反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

26.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要是反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要是指局属单位代建项目管理经费、省级住房与城市建设专项补助建筑节能资金等支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。只要是反映其他用于建筑业方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要是指公租房租赁补贴。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要是指公租房租赁补贴。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要是指保障性住房物业管理经费、安全维护维修专项经费、公租房办证费等支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是指局本级和局属单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

33.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要是指征收管理和城中村改造管理等方面的支出。

附：衢州市住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx