衢州绿色产业集聚区管理委员会汇总2018年度部门决算

一、衢州绿色产业集聚区管理委员会汇总概况

（一）部门职责

1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在集聚区的贯彻实施，拟订集聚区管理的政府规范性文件，经批准后负责组织实施。

2.研究拟订集聚区经济社会发展规划，经批准后负责组织实施。组织编制衢州绿色产业集聚区发展总体规划，指导相关片区编制分区发展规划，并负责做好与专项规划的衔接。

3.研究提出促进衢州绿色产业集聚区发展的政策建议，拟订推进衢州绿色产业集聚区建设的政策措施，牵头落实省、市有关扶持政策，并做好相关政策的对接和兑现工作。

4.负责衢州绿色产业集聚区平台建设，协调产业发展的重大问题和要素分配。牵头制定衢州绿色产业集聚区建设重大项目年度实施计划，提出重大专项资金安排和省下达衢州绿色产业集聚区资源要素的分配方案，协调解决重大项目建设中的有关问题。

5.负责与省产业集聚区规划建设工作领导小组办公室的工作对接和对衢州绿色产业集聚区各片区的统计、检查和考评工作。承担衢州绿色产业集聚区规划建设工作领导小组办公室的日常工作。

6.按规定权限负责集聚区分区规划及详细规划的编制和规划控制、实施、管理。

7.按规定权限负责集聚区内土地的规划、征收、开发、管理和土地使用权的出让、转让工作。

8.按规定权限负责集聚区内投资项目的决策预审、备案、审批和各项基础设施、公共事业项目的立项、审批。拟订衢州绿色产业集聚区产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理，负责衢州绿色产业集聚区重大项目的申报和管理。

9.按规定权限负责集聚区内建设工程、建筑市场和发放建筑施工许可证的管理及建设工程的安全和质量监督管理，按规定权限负责集聚区内各项基础设施、公用事业的建设和管理。

10.依法对集聚区内企业的安全生产监督管理，处理生产安全事故并监督事故查处落实情况，组织、协调生产安全事故的应急救援工作。按规定权限负责集聚区环境保护和管理工作。

11.统筹管理和协调集聚区的城市管理执法工作。

12.负责集聚区的经济贸易、财政税收、国有资产、农业、水利、科技、统计、外事等方面的管理工作。协助做好集聚区内交通、金融、人力资源、社会保障、工商行政管理、质量技术监督等工作。

13.负责集聚区的社会管理综合治理、信访、文化、计划生育等管理工作，协助做好集聚区内教育、体育、卫生、民政、人武、残疾人、民族宗教等管理工作。

14.检查、监督和协调市级有关部门设在集聚区的派出机构；协调海关、检验检疫，以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）。

15.指导集聚区内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，完善企业服务，监督和保障企业依法自主经营。

16.负责集聚区内托管街道的管理。

17.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

18.承办市委、市政府和省产业集聚区规划建设工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州绿色产业集聚区管理委员会汇总部门决算包括：管委会本级（含下属事业单位）决算、东港街道办事处决算、黄家街道办事处决算、新新街道办事处决算。

二、衢州绿色产业集聚区管理委员会汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州绿色产业集聚区管理委员会汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计207,801.06万元，与2017年度相比，收、支总计各增加29952.44万元，增长16.84%。主要原因是：    税收收入增加，相应安排的支出也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计164,132.86万元；包括财政拨款收入160,164.2万元（其中，一般公共预算73,938.77万元，政府性基金预算86,225.43万元），占收入合计97.58%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,968.65万元，占收入合计2.42%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计137,858.83万元，其中基本支出9,009.07万元，占6.54%；项目支出128,849.75万元，占93.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计200,664.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26636.78万元，增长15.31%。主要原因是：税收收入增加，相应安排的支出也增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出73,184.08万元，占本年支出合计的53.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2759.28万元，增长3.92%。主要原因是：税收收入增加，相应安排的支出也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出73,184.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,978.76万元，占17.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4,969.06万元,占6.79%；教育（类）支出247.61万元,占0.34%；科学技术（类）支出10,075.56万元,占13.77%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,178.8万元,占1.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出62.81万元,占0.09%；节能环保（类）支出8,999.07万元,占12.3%；城乡社区（类）支出17,052.93万元,占23.3%；农林水（类）支出4,032.05万元,占5.51%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出6,010.6万元,占8.21%；商业服务业等（类）支出580.93万元,占0.79%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出29.13万元,占0.04%；住房保障（类）支出6,966.77万元,占9.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000万元，支出决算为73,184.08万元,完成年初预算的97.58%，主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为5204万元，2018年支出决算为6101.76万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、住房公积金等增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为860万元，2018年支出决算为796.62万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为8.41万元，完成年初预算的16.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为5.64万元，完成年初预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算设立信访结案化解专项资金未支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为407万元，2018年支出决算为524.18万元，完成年初预算的128.79%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、公积金等增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为2298万元，2018年支出决算为2543万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关项目经费。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。2018年年初预算为760万元，2018年支出决算为760万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为4.2万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为910万元，2018年支出决算为526.19万元，完成年初预算的57.82%，决算数小于预算数的主要原因是按年度考核目标预付，下年度结算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为16万元，2018年支出决算为5.94万元，完成年初预算的37.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为969万元，2018年支出决算为1227.67万元，完成年初预算的126.69 %，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、住房公积金等增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为348万元，2018年支出决算为237.66万元，完成年初预算的68.29 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为400万元，2018年支出决算为237.49万元，完成年初预算的59.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。2018年年初预算为1384万元，2018年支出决算为1584.15万元，完成年初预算的114.46 %，决算数大于预算数的主要原因是合同制消防员薪酬提标。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为2083万元，2018年支出决算为2239.55万元，完成年初预算的107.52 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扫黑除恶专项支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为1043万元，2018年支出决算为1145.36万元，完成年初预算的109.81 %，决算数大于预算数的主要原因是增加街道专职网格员工资报酬。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为170万元，2018年支出决算为247.61万元，完成年初预算的145.65 %，决算数大于预算数的主要原因是调整区内学校办学奖励办法，支出增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为39万元，2018年支出决算为24万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度执行，部分项目进度未达到要求，未支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2018年年初预算为1480万元，2018年支出决算为1300万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度执行，部分项目进度未达到要求，未支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2018年年初预算为180万元，2018年支出决算为182.45万元，完成年初预算的101.36 %，决算数大于预算数的主要原因是加大科技投入。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为8570万元，2018年支出决算为8569.11万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度执行，部分项目进度未达到要求，未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为83万元，2018年支出决算为89.38万元，完成年初预算的107.69 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗费和提前退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为363万元，2018年支出决算为368.06万元，完成年初预算的101.39 %，决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为145万元，2018年支出决算为143.76万元，完成年初预算的99.14 %，决算数小于预算数的主要原因是街道列支科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为345万元，2018年支出决算为359.08万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和年中提标。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2018年年初预算为265万元，2018年支出决算为218.52万元，完成年初预算的82.46 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和街道四季度农村低保金在2019年支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算设立的企业欠薪应急周转金未支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为44万元，2018年支出决算为62.13万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于预算数的主要原因是街道增加对基本公共卫生服务投入。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是街道增加对居民计划生育服务投入。

节能环保支出（类）资源综合利用（款）循环经济（项）。2018年年初预算为347万元，2018年支出决算为3938.26万元，完成年初预算的1134.95 %，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项补助。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为5328万元，2018年支出决算为5060.81万元，完成年初预算的94.99 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为195万元，2018年支出决算为195万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为600万元，2018年支出决算为469.01万元，完成年初预算的78.17 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为2739万元，2018年支出决算为2733.53万元，完成年初预算的99.8 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为3150万元，2018年支出决算为1831.35万元，完成年初预算的58.14 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为18400万元，2018年支出决算为11824.04万元，完成年初预算的64.26 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。2018年年初预算为14万元，2018年支出决算为13.8万元，完成年初预算的98.57 %，决算数小于预算数的主要原因是预算安排取整。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为2221万元，2018年支出决算为2513.41万元，完成年初预算的113.17 %，决算数大于预算数的主要原因是街道增加五水共治专项经费支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.85万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为1315万元，2018年支出决算为1482.74万元，完成年初预算的112.76 %，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资报酬提标。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2018年年初预算为7351万元，2018年支出决算为5909.34万元，完成年初预算的80.39 %，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度执行，部分项目进度未达到要求，未支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为103万元，2018年支出决算为101.26万元，完成年初预算的98.31 %，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度执行，部分项目进度未达到要求，未支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算设立的安全生产专项应急救援资金未支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为336.11万元，完成年初预算的112.04 %，决算数大于预算数的主要原因是外贸出口政策奖励增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为1000万元，2018年支出决算为194.82万元，完成年初预算的19.48 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。2018年年初预算为79万元，2018年支出决算为29.13万元，完成年初预算的36.87 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6258.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项补助。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为12.02万元，完成年初预算的200.33 %，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项补助。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为141.73万元，完成年初预算的944.87 %，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为431万元，2018年支出决算为554.26万元，完成年初预算的128.6 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中调标。

其他支出（类）年初预留（款）。2018年年初预算为2500万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预留经费，年中追加到其他科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,009.07万元，其中：

人员经费7,512.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费1,496.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出64,213.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出64,213.71万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为93570万元，支出决算为64,213.71万元,完成年初预算的68.63%，主要原因是是部分项目按进度执行，项目未达到要求，未支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为27570万元，2018年支出决算为64213.71万元，完成年初预算的232.91%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为1300万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为11295万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为52635万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为770万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为112.93万元，支出决算为59.63万元，完成预算的52.81%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为38.53万元，占64.62%，与2017年度相比，增加20.66万元，增长115.61%，主要原因是加大出境招商力度，支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元，占5.83%，与2017年度相比，增加3.48万元，增长100%，主要原因是年中根据市政府规定，公务用车平台公司派驻二辆公务车，车辆运行费用由用车单位承担；公务接待费支出决算为17.62万元，占29.55%，与2017年度相比，减少0.65万元，下降3.56%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，和省市有关“三公”经费标准，从严把关，规范公务开支标准，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为41万元，支出决算为38.53万元。完成年初预算的93.99%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训、出国（境）招商引资、召开推介会和项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计17人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的57.96%。决算数小于预算数的主要原因是车辆下半年到位，车辆保险费用由市平台公司支付，以及严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.48万元，主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为65.93万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的26.73%。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待388批次，累计2,168人次。

外宾接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类外宾接待等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。接待2,168人次，388批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州绿色产业集聚区管理委员会开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金52345万元，占项目资金预算总额的28.65%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州绿色产业集聚区管理委员会在2018年度部门决算中反映白沙小学建设支出及文明城市创建支出的项目绩效自评结果。

白沙小学建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8500万元，执行数为7700万元，完成预算的90.59%。主要产出和效果：白沙小学建设专项支出项目能够破解当地办学力量薄弱局面，学校建成后将改善片区的公共服务条件，促进白沙中心区的开发建设，成为该区域的重要公共配套设施，为白沙片区及周边地区青少年提供良好的就学服务，确保经济社会的可持续发展。发现的问题及原因：绩效目标不够规范。下一步改进措施：细化项目绩效目标，规范项目预算申报流程。

文明城市创建支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5000万元，执行数为4498万元，完成预算的89.96%。主要产出和效果：创建全国文明城市是促进城市科学和谐发展的内在要求，是改善市民生活质量的有效途径，各项工作按计划完成，2018年已顺利通过测评，城市居住环境得到有效提升。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：强化预算编制水平，提高资金使用率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,496.69万元，比年初预算数减少423.31万元，下降22.05%，主要原因是按上级规定，严格控制一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1254.46万元，其中：政府采购货物支出174.02万元、政府采购工程支出362万元、政府采购服务支出718.44万元。授予中小企业合同金额1254.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1254.46万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，管委会本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是环卫垃圾清运车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重大会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机关事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 24.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映行政单位其他用于宣传事务的支出。

 25.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位用于其他共产党事务的支出。

26.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：反映用于消防部队的支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

28.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

29.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

30.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

31.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 反映科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）: 反映用于科学技术奖励方面的支出

33.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他用于科技方面的支出

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

42.节能环保支出（类）资源综合利用（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

43.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾救灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 反映其他用于城乡社区方面的支出。

49.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:反映用于农业统计调查与信息手机、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映其他用于农业方面的支出。

51.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 反映其他用于制造业方面的支出。

55.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

56.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）: 反映应急救援方面的支出。

57.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商务流通事务支出（项）:反映其他用于商业流通事务方面的支出。

58.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

59.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 反映其他用于商业服务业发展的支出。

60.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）:反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

61.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:反映用于棚户区改造方面的支出。

62.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）: 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

63.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 反映其他用于保障性住房方面的支出。

64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

65.其他支出（类）年初预留（款）: 反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

集聚区管委会汇总2018年度部门决算公开表.xls