一、衢州市市场监督管理局(汇总)概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行工商行政管理、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理等方面的法律、法规、规章和政策；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

（二）拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促市级有关部门和县（市、区）政府履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

（四）负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

（五）负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理方面的行政审批工作，包括各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可，并依法监管。

（六）负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；开展反垄断执法监管工作；负责拍卖行为的监督管理。

（七）负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，建立消费者权益保护体系，承担经营者、消费者权益保护责任。

（八）组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理。

（九）负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省著名商标，组织认定市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

（十）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理。

（十一）负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

（十二）负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节实施餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督；负责对流通环节的食品质量进行监测。

（十三）负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

（十四）负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置和不安全药品召回的监督。

（十五）负责药品流通的监督管理；实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

（十六）负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

（十七）负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的投诉和举报的处理；依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（十八）指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体的工作。

（十九）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（二十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市市场监督管理局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市市场监督管理局(本级)、衢州市食品药品检验研究院。

二、衢州市市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,913.23万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2328.46万元，增长35.36%。主要原因是：一是烂柯山风景区股权交易等项目增加，二是人员经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,881.58万元；包括财政拨款收入8,463.43万元（其中，一般公共预算8,463.43万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.29%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入418.15万元，占收入合计4.71%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,913.1万元，其中基本支出5,953.94万元，占66.8%；项目支出2,959.16万元，占33.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,463.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2353.82万元，增长38.53%。主要原因是：一是烂柯山风景区股权交易等项目增加，二是人员经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,463.43万元，占本年支出合计的94.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2353.82万元，增长38.53%。主要原因是：一是烂柯山风景区股权交易等项目增加，二是人员经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,463.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,900.11万元，占69.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10.3万元,占0.12%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出506.41万元,占5.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,569.49万元,占18.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出477.12万元,占5.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5880.95万元，支出决算为8,463.43万元,完成年初预算的143.91%，主要原因是预算追加较多，如：烂柯山风景区股权交易等项目和人员经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为3360.47万元，2018年支出决算为3,688.38万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）  其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为725万元，2018年支出决算为2,211.73万元，完成年初预算的305.07%，决算数大于预算数的主要原因项目追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.30万元，决算数大于预算数的主要原因人才经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为339.31万元，2018年支出决算为344.62万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因养老保险调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为135.72万元，2018年支出决算为136.89万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因职业年金调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为40.03万元，2018年支出决算为24.90万元，完成年初预算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因部分离退休人员支出节约。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目预算增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为668.32万元，2018年支出决算为717.19万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因事业人员预算追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018年年初预算为223.76万元，2018年支出决算为777.30万元，完成年初预算的347.38%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。2018年年初预算为383.34万元，2018年支出决算为477.12万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,586.42万元，其中：

人员经费4,733.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；；

公用经费852.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，衢州市市场监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为146.73万元，支出决算为71.15万元，完成预算的48.49%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照程序审批严格控制“三公”经费支出，不超预算控制数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为16.73万元，占23.52%，与2017年度相比，减少5.93万元，下降26.17%，主要原因是上级部分安排的出国学习考察减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.75万元，占58.68%，与2017年度相比，增加27.95万元，增长202.54%，主要原因是2018年新购买了一辆执法用车；公务接待费支出决算为12.66万元，占17.8%，与2017年度相比，减少1.44万元，下降10.21%，主要原因是因公接待人次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为16.73万元，支出决算为16.73万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的的工商行政管理及食品药品监管学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按次做好出国预算审批，按照预算严格执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为42万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因属于正常，基本符合预算要求。

公务用车购置支出20.75万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出21万元，主要用于单位执法执勤等业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费年初预算数为88万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的14.39%。主要用于工商行政管理和食品药品监管上下级来人接待等支出。减少的主要原因是我局今年接待人次有所减少。决算数小于预算数的主要原因是我局对招待费严格审批，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待153批次，累计1,569人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出12.66万元，主要用于工商行政管理和食品药品监管上下级来人接待等支出。接待1,569人次，153批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求根据预算管理要求，衢州市市场监督管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目29个（局本级21个，下属单位8个），涉及当年一般公共预算资金1253.99万元（局本级1139.49万元，下属单位114.5万元），占项目资金预算总额的80.44%。（局本级项目支出预算表上合计是1179.49万元，下属单位379.52万元）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市市场监督管理局(汇总)在2018年度部门决算中反映生产领域食品、流通领域产品检测、农贸市场快速检测和餐饮食品等检测（抽检）专项经费创建省级食品安全示范城市工作经费的项目绩效自评结果。

    　生产领域食品、流通领域产品检测、农贸市场快速检测和餐饮食品等检测（抽检）专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.11分，自评结论为“好”。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是排查选样到位，加强餐饮食品、流通领域产品安全风险监测：2018年衢州市自主开展生产领域食品质量抽检431批次，流通领域商品质量抽检728批次，保健品质量抽检45批、化妆品质量抽检50批，餐饮具快检1000批次，农贸市场快检34497批次。二是掌握了食品、流通产品安全整体现状，为后续抽检及专项整治提供参考数据：2018年通过生产领域食品抽查发现不合格食品主要集中于饮料、冷冻饮品、酒类、速冻食品、肉制品、食用油制品。流通领域商品质量抽检的商品则紧紧围绕政府关心、群众关注、社会反映强烈的电动自行车、建筑材料、农用生产资料、日用百货、消防器材等民生商品。2018年全市自主抽检商品728批次，总体合格率82%。此次的抽检结果，有助于监管单位了解食品、流通领域商品安全的整体现状，为后续风险管理提供参考数据。发现的问题及原因：缺少专项资金使用监管制度。下一步改进措施：根据专项资金的特点，尽快出台有针对性的专项资金监管制度，将资金预算、执行、监督检查等各环节内容纳入管理体系，有效降低资金被挤占、挪用的风险，减少专项资金使用管理中存在的不可预见因素，充分发挥专项资金使用效益。

   创建省级食品安全示范城市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.36分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成160家放心消费体验第三方评价数及28336个宣传标语的制作；二是食品安全培训人次达47人。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出680.09万元，比年初预算数增加227.68万元，增长33.48%，主要原因是经费追加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额265.23万元，其中：政府采购货物支出190.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额265.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额265.23万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是检测用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项），主要用于局机关行政运行及人员支出。

14. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）  其他工商行政管理事务支出（项），主要用于工商行政管理事务支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），主要用于人才奖励支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项），主要用于药品事务支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），主要用于食品安全事务支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于下属事业单位运行及人员支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项），主要用于其他食品和药品监督管理事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于离退休人员经费支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附表：2018年衢州市市场监督管理局(汇总)决算公开表.xls