一、衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）概况

（一）部门职责

1．负责拟订卫生和计划生育事业政策规划，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导各县（市、区）卫生和计划生育规划的编制和实施。

2．负责制订疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

3．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。

4．组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5．负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构管理的规范、标准并组织实施，制订卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

6．负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7．负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8．组织实施计划生育基本国策和生育政策，负责协调、监督、推动计划生育工作的综合治理，指导各县（市、区）和基层做好计划生育工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10．制订并落实全市流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11．组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12．组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13．指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，开展法制宣传教育，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育一票否决制。

14．负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15．组织实施相关国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

16．组织制订中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17．负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

18．负责管理市级卫生和计划生育事业单位。承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。指导市计划生育协会工作。

19．严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

20．承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市第三医院、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市急救中心、市中心血站、市医学学术管理中心、市药品集中采购服务管理中心（卫生财会管理中心）、市保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市卫生计生信息中心、市计划生育协会单位决算。

纳入衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市卫生和计划生育委员会（本级）

2.衢州市卫生监督所

3.衢州市疾病预防控制中心

4.衢州市医学学术管理中心

5.衢州市人民医院

6.衢州市第三医院

7.衢州市妇幼保健院

8.衢州市中心血站

9.衢州市中医医院

10.衢州市卫生财会管理中心

11.衢州市保健委员会办公室

12.衢州市急救中心

13.衢州市爱国卫生运动委员会办公室

14.衢州市卫生计生信息中心

15.衢州市计划生育协会

二、衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度收、支总计187，308.63万元，与2017年相比，收、支总计各增加11781万元，增长6.71%。主要原因是:下属单位医疗业务增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计183，353.87万元；包括财政拨款收入17，322.81万元（其中，一般公共预算15,749.29万元，政府性基金预算1，573.52万元），占收入合计9.45%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入161，603.99万元，占收入合计88.14%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4，427.07万元，占收入合计2.41%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计180，810.81万元，其中基本支出166，816.22万元，占92.26%；项目支出13，994.6万元，占7.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度财政拨款收、支总计20，640.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1557.54万元，增长8.16%。主要原因是：本年度增加对公立医院大型医用设备购置投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度一般公共预算财政拨款支出17，318.46万元，占本年支出合计的9.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2894.41万元，增长20.07%。主要原因是：本年度增加对公立医院大型医用设备购置投入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度一般公共预算财政拨款支出17,318.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.99万元，占0.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出562.25万元,占3.25%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出507.96万元,占2.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出15,780.91万元,占91.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出386.35万元,占2.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,673.19万元，支出决算为17,318.46万元,完成年初预算的136.65%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为82.35万元，2018年决算为54.98万元，完成年初预算的66.76%，决算数小于预算数的主要原因为原预算安排的行政运行（项）科目调入到一般行政管理事务（项）。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因为原预算安排的行政运行（项）科目调入到一般行政管理事务（项）。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为13.55万元，决算数大于预算数的主要原因为科技部门转入相关科研、课题经费。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为548.7万元，决算数大于预算数的原因为市级人才专项资金转入用于市本级卫生技术人员专项补助及奖励支出。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为8.3万元，决算数大于预算数的主要原因为增加离休人员抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为278.15万元，2018年决算为275.78万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为111.25万元，2018年决算为109.81万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为104.94万元，2018年决算为114.08万元，完成年初预算的108.8%,决算数大于预算数的主要原因为追加离休人员死亡一次性抚恤金。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为672.3万元，2018年决算为729.97万元，完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因为相关人员变动追加人员经费。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2018年年初预算为426.05万元，2018年决算为423.37万元，完成年初预算的99.37%，基本完成年初预算目标。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018年年初预算为3628.08万元，2018年决算为5401.78万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于预算数的主要原因为省级财政下拨专项资金。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2018年年初预算为1224.68万元，2018年决算为1393.92万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的主要原因为有省级财政下拨专项资金。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2018年年初预算为536.97万元，2018年决算为451.57万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因为原预算安排的精神病医院（项）科目调入到其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。2018年年初预算为1049.47万元，2018年决算为952.55万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于预算数的主要原因为医院相关设备购置预留质保金。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018年年初预算为1248.04万元，2018年决算为1329.87万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费追加。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2018年年初预算为564.45万元，2018年决算为628.53万元，完成年初预算的113.30%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费追加。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。2018年年初预算为300万元，2018年决算为300万元，完成年初预算的100%。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2018年年初预算为240.16万元，2018年决算为380.69万元，完成年初预算的158.52%，决算数大于预算数的主要原因为年中财政追加购置救护车经费。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018年年初预算为172.24万元，2018年决算为117.8万元，完成年初预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因为相关设备购置政策变化，财政收回预算指标。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因为省级财政下拨基本公共卫生服务考核奖励专项补助资金。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为637.79万元，决算数大于预算数的主要原因为省级财政下拨重大公共卫生专项补助资金。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2018年年初预算为5万元，2018年决算为5万元，完成年初预算的100%。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为600.28万元，2018年决算为502.66万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因为省级跨年度项目资金，需结转下年继续使用。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因为省级财政下拨专项资金。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因为统筹使用以前年度结转资金。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为55.16万元，2018年决算为66.56万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因为省级财政下拨专项资金。 

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）。2018年年初预算850万元，2018年决算为1292.93万元，完成年初预算的152.11%，决算数大于预算数的主要原因为根据市委市政府的工作要求，市财政追加了预算经费。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算209.5万元，2018年决算为1154.42万元，完成年初预算的551.04%，决算数大于预算数的主要原因为省级财政下拨专项资金。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算314.12万元，2018年决算为386.35万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因为公积金基数调整追加结算经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,895.3万元，其中：

人员经费6,036.5万元，主要包括：基本工资1539.1万元、津贴补贴279.4万元、奖金83.3万元、其他社会保障缴费38.1万元、绩效工资1154.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费328.6万元、职业年金缴费125.6万元、职工基本医疗保险缴费1138.1万元、其他工资福利支出634.8万元、离休费80.8万元、抚恤金67.7万元、生活补助45.4万元、医疗费12.6万元、医疗费补助6.3万元、奖励金2.5万元、住房公积金459.5万元、其他对个人和家庭的补助支出40.2万元；

公用经费858.8万元，主要包括主要包括：办公费65.2万元、印刷费0.8万元、水费1.5万元、电费28.6万元、邮电费13.5万元、物业管理费22.7万元、差旅费37.6万元、因公出国（境）费用8.5万元、维修（护）费18.6万元、租赁费、会议费1.4万元、培训费14.4万元、公务接待费4.8万元、专用材料费246.2万元、劳务费132.4万元、工会经费29.4万元、福利费95.9万元、公务用车运行维护费54.2万元、其他交通费用49.7万元、其他商品和服务支出29.9万元、办公设备购置3.5万元。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,573.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,573.52万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,573.52万元，支出决算为1,573.52万元，完成年初预算的100%，其中：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为1203.52万元，2018年支出决算为1203.52万元，完成年初预算的100%。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为370万元，2018年支出决算为370万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为133.57万元，支出决算为83.83万元，完成预算的62.76%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费实际开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为24.09万元，占28.73%，与2017年度相比，增加20.81万元，增长634.45%，主要原因是机关及下属预算单位人员的学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，本年度支出按计划出国人次比上年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.11万元，占64.55%，与2017年度相比，增加14.08万元，增长35.17%，主要原因是下属事业单位开支公共预算财政拨款的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出有所增加；公务接待费支出决算为5.64万元，占6.72%，与2017年度相比，减少0.12万元，下降2.08%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为58.22万元，支出决算为24.09万元。完成年初预算的41.37%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位组织因公出国(境)本年度计划有所调整。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计8人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为59.19万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费实际开支减少；

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出54.11万元，主要用于下属事业单位开支公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费年初预算数为16.16万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的34.87%。主要用于接待上级部门、兄弟省市来衢业务调研、工作检查交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次，累计602人次。

外宾接待支出0万元，主要用于；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.64万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市来衢业务调研、工作检查交流等支出。接待602人次，68批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 62 个，涉及当年一般公共预算资金10423.16万元，占项目资金预算总额的140.19%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市卫生和计划生育委员会（汇总）单位在2018年度部门决算中反映浙江大学衢州妇幼医联体专项经费和“杨继洲针灸”传承及中医能力提升工程补助项目绩效自评结果。

“浙江大学衢州妇幼医联体专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为636万元，执行数为656.21万元，完成预算的103.18%。主要产出和效果：一是医联体自2017年7月启动后，浙大儿院与浙大妇院（总院）首批14名常驻专家入驻我院（分院），截止2019年5月，共计有16批80人次专家下沉，其中正高1人，副高10人，占13.75.7%；中级38人，占47.5%；初级31人，占38.75%。二是下沉帮扶科室涉及儿内科、儿外科、新生儿科、妇科、产科、超声科、麻醉科、病理科、科教科、儿童康复、儿童眼科及护理等十余个专业。帮助开展了新技术新项目，推进了同质化管理，提升了学科建设和科研能力，医院的综合服务能力和服务品质得到进一步提升。发现的问题及原因：一是医联体建设保障资金压力较大问题，2018年医联体支出共656.21万元，其中管理费337.66万元；医联体医生下乡补贴、交通费、伙食补贴共183.65万元；设备购置费72.02万元；信息化建设25.55万元，宣传费、专家宿舍费、人才培训费等支出。2018年财政补助195万元,其他461.21万元由医院自有资金承担。二是根据浙江省“双下沉、两提升”省级财政专项资金管理办法的规定，专项资金的使用范围主要用于下沉扶持医院学科建设、人次队伍建设和开展医疗服务必须的医疗设备购置、信息化建设等医疗服务能力提升支出，不得用于上缴下沉医院管理费、支付下沉医院下派人员劳务费、以量化形式发放给下派人员的住宿和交通补贴等支出，这些费用需要医院自有资金中列支，给医院的财务状况造成很大的压力。下一步改进措施：一是建议政府加大补助力度，缓解医院资金状况。二是强化带教，医疗技术服务水平稳步提升；强化协同，医疗服务范围逐步拓展； 强化指导，同质化管理持续推进；强化帮扶，科研项目和学科建设能力不断增强；强化创新，资源整合有序开展；强化督导，重点专科建设初显成效；强化管理，医联体队伍建设规范有序；强化宣传，群众满意度进一步提高。

“杨继洲针灸”传承及中医能力提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为较好。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是《鼻炎中医特效疗法》、《头痛中医特效疗法》2本由中国科学技术出版社出版的针灸学术专著正式出版，“杨继洲针灸”非遗丛书《衢州杨继洲针灸》已完成三审，即将出版。二是2018年《针灸大成膝痛医方治疗退行性膝关节炎的临床研究》、《雷氏化痰顺气加味法对高血压患者多重心血管代谢危险因素的干预作用》、《针灸联合低频冲击反馈电刺激、康复训练治疗对产后盆底康复的应用》、《益气活血方改善晚期气虚血瘀型癌高凝状态的临床观察》等14项中医类课题获衢州市科技局立项。三是杨继洲针灸馆、杨继洲针灸文化展示厅拓展提升，并向市民开放服务，年服务人才达57000人次以上。四是开展师承、适宜技术推广、继续教育、派出进修等多种“杨继洲针灸”人才培养模式，逾500人获得相关培训。院区内综合诊疗环境改善，中医氛围更加浓郁，日门诊就诊人次有所增长。发现的问题及原因：“杨继洲针灸”传承及中医能力提升工程项目预算编制不够细化。下一步改进措施：一是进一步强化评估督导、加强人才培训、总结成功经验、严格监管和过程管理等方面采取有针对性的综合措施，持之以恒促进质量提升。二是要合理安排，进一步细化预算。使得“杨继洲针灸”传承和中医能力提升两个方面得到均衡投入和发展，在提升中医服务能力，提高患者就医体验的同时，推进“杨继洲针灸”国家非遗文化得到更好的传承和弘扬，使更多的群众热爱中医、信任中医。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。从本次评价的总体情况看，相关单位预算绩效管理意识有所提升，在改善民生、促进经济社会发展等方面发挥了一定的作用。通过项目的实施，一定程度上提升了群众的获得感和幸福感。如：“浙江大学衢州妇幼医联体专项经费”项目，“杨继洲针灸”传承及中医能力提升工程补助项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度衢州市卫生和计划生育委员会以及参公管理事业单位衢州市卫生监督所、衢州市计生协会的机关运行经费支出275.97万元，比年初预算减少1325.43万元，下降82.77%，主要原因为机关运行经费实际开支减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度衢州市卫生和计划生育委员会本级及所属各单位政府采购支出总额4910.42万元，其中：政府采购货物支出4838.81万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出69.63万元。授予中小企业合同金额172.36万元，占政府采购支出总额的3.51%。其中，授予小微企业合同金额130.12万元，占政府采购支出总额的2.65%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，委本级及所属各单位共有车辆59辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆（其他用车主要是：下属单位业务用车及救护车）。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备80台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）行政运行的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：主要用于重点研发计划等的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：主要用于科学技术奖励等支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位离退休人员经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关及下属单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关及下属单位在职人员的职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项)：其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理（款）行政运行(项) ：指卫生计生行政单位保障正常运行的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：指卫生计生委机关及下属卫生计生单位开展医疗卫生计划生育管理活动的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：指卫生计生委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：指卫生计生委所属中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院(项)：指卫生计生委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院(项)：指卫生计生委所属妇产医院开展医疗业务活动等方面支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：指卫生计生委所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 (项)：指卫生计生委所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构 (项)：主要用于市三院的精神病防治等方面支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 (项)：用于开展基本公共卫生服务项目支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理 (项)：主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构 (项)：指卫生计生委所属采供血机构基本运行和开展业务活动的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构(项) ：指卫生计生委所属应急救治机构基本运行和开展业务活动的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项 (项)：指卫生计生委所属单位开展重大公共卫生活动的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出(项)：指卫生计生委及所属其他事业单位其他用于公共卫生方面的业务活动支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项(项)：指卫生计生委所属机构中医(民族医)药方面的专项支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫生计生委计划生育服务支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指市卫生计生委及所属单位开展其他计划生育活动支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于行政事业单位干部职工的体检经费。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指卫生计生委及所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指卫生计生委机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出以及按照国家政策规定发放的新职工购房补贴。

42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

43.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

汇总公开表格（改）.xls