一、衢州市规划局（汇总）概况

（一）主要职能

　1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、风景名胜区规划、测绘与地理信息管理等方面的有关法律法规和方针政策；参与研究制定本市行政区域内城市、村镇经济社会发展战略；研究起草城乡规划、风景名胜区规划、测绘与地理信息管理的规范性文件，经批准后组织实施。
　　2.负责组织衢州市城市总体规划的编制和报批；组织编制城市的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、专项规划和近期建设规划；组织编制我市规划区内的风景名胜区规划并指导实施；组织审查市级或市级以上风景名胜区规划方案；负责对城市规划区内的风景名胜区的土地利用和建设工程实施规划管理。
　　3.负责各县（市）城市总体规划、县市域总体规划、开发区及风景名胜区规划的审查；行政区划调整规划方案的审查和报批；参与区域规划、国土规划、土地利用总体规划的审查；指导城市地下空间的规划、开发和利用；指导城市雕塑规划。
　　4.负责城市规划区内各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理；具体核发选址意见书，制定建设用地规划条件，负责城市规划区内（临时）建设用地规划许可证的核发，负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、管线以及其他工程（包括广场、停车场、绿化工程、城市雕塑、大中型户外广告固定设施、重要街道两侧建筑物外立面装修和法律、法规规定的其他工程建设）的规划方案审查和建设工程规划许可证核发；负责建设工程批后管理，对建设工程进行规划核实，核发建设工程规划核实确认书；负责市级以上审批立项建设项目的规划选址审核。
　　5.负责市辖区范围以内村镇规划编制和审查、农民建房的规划审批和建设项目的批后管理,核发乡村建设规划许可证；指导各县（市）城镇规划、乡村建设规划的编制和规划的实施管理，指导农村危房改造，参与农村住房建设和村庄整治等工作。
　　6.参与编制城乡建设年度计划，参与城市规划区内土地招投标和拍卖工作，会同文物主管部门负责历史文化名城、历史文化保护区保护规划制定、审查和实施等具体工作。
　　7.协助查处市区内各类违法建设行为，办理涉及城市规划管理的行政复议和行政诉讼事项。
　　8.负责组织制定和实施基础测绘规划和年度计划，负责管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘、城市测绘和其他重大测绘项目，承担规范测绘市场秩序和地图管理的责任，负责本市测绘资料和测量标志的管理，按规定权限负责全市测绘与地理信息资质资格审查和年检工作，负责测绘与地理信息保密审查和质量的监督管理，依法查处测绘与地理信息违法案件。
　　9.负责地理信息基础设施建设规划编制工作，地理信息系统数据采集、更新、管理、应用系统开发，地理空间信息数据分发与信息共享平台建设；负责建立、完善和管理“数字衢州”地理空间框架，指导全市地理空间数据交换、共享平台建设和地理信息产业发展，承担组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障的责任，加强地理信息获取与开发应用等测绘活动的监督管理。
　　10.负责全市规划设计单位资格的初审和上报工作，并配合省厅做好《规划设计资格证书》的年检工作。　

 11.负责城乡规划、测绘与地理信息的统计、档案、宣传、教育和培训工作。
　　12.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
　　13.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市规划局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属衢州市规划局柯城分局、衢州市规划局衢江分局、衢州市规划局绿色产业集聚区分局、衢州市测绘院、衢州市规划设计研究院、衢州市柯城村镇规划管理所、衢州市柯城村镇规划建筑设计室、衢州市衢江村镇规划管理所、衢州市衢江村镇规划建筑设计室的单位决算。

二、衢州市规划局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市规划局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,988.33万元，与2017年度相比，收、支总计各增加25.29万元，增长0.04%。主要原因是：2018年度基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,384.17万元；包括财政拨款收入3,117.86万元（其中，一般公共预算3,117.86万元，政府性基金预算0万元），占收入合计57.91%；事业收入39.92万元，占收入合计0.74%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,226.4万元，占收入合计41.35%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,952.29万元，其中基本支出3,560.94万元，占59.82%；项目支出2,391.36万元，占40.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,117.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加526.62万元，增长20.32%。主要原因是：2018年度基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,117.86万元，占本年支出合计的52.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.62万元，增长20.32%。主要原因是：2018年度基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,117.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5.8万元,占0.19%；文化体育与传媒（类）支出11.76万元,占0.38%；社会保障和就业（类）支出264.38万元,占8.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,659.21万元,占85.29%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0.3万元,占0.01%；住房保障（类）支出176.41万元,占5.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3023.42万元，支出决算为3,117.86万元,完成年初预算的103.12%，主要原因是各单位年中追加人员及公用经费。其中：

城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为3023.42万元，2018年支出决算为3117.86万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,407.26万元，其中：

人员经费2,223.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出等；
公用经费183.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维（护）修费、公务接待费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度本部门无政府性基金财政预算拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.95万元，支出决算为14.66万元，完成预算的41.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各部门从严执行公务接待标准，厉行节约，反对浪费，倡俭治奢。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.6万元，占45.01%，与2017年度相比，增加0.65万元，增长10.92%，主要原因是：用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国际旅费有变动；

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.55万元，占24.21%，与2017年度相比，减少3万元，下降54.2%，主要原因是2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少3辆；

公务接待费支出决算为4.51万元，占30.78%，与2017年度相比，减少0.45万元，下降0.01%，主要原因是：用于接待规划、测绘专业技术人员、小城镇办等支出。

（1）因公出国（境）费年初预算数为8.41万元，支出决算为6.6万元。完成年初预算的78.5%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。小于预算数的主要原因是亲人去死提前回国，国际旅费有变动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为19万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的18.68%。决算数小于预算数的主要原因是其中，一般公共预算财政拨款不足。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.55万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.54万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的59.84%。主要用于接待规划、测绘专业技术人员、小城镇办等支出。。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计642人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.51万元，主要用于接待主要用于接待规划、测绘专业技术人员、小城镇办等支出。接待642人次，56批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市规划局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目19个，涉及当年一般公共预算资金749万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市规划局（汇总）在2018年度部门决算中反映衢州市城市展示馆、衢州市小城镇环境综合整治办项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算350万元，实际支出348.37万元。

 衢州市城市展示馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分，自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元，执行数为298.37万元，完成预算的99.46%。主要产出和效果：2018年度衢州市规划局单位衢州市城市展示馆项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出 298.3652万元。绩效评价结果如下：

  展示馆是政府对外宣传交流的重要平台和展示窗口，以丰富的展示内容和先进的展示手段，讲述了城市形成的演变和发展过程，展示了城市建设的成果和沧桑巨变，描绘了城市发展的规划和宏伟蓝图。
展示馆做为免费为公众开放的公益场馆，是为普通老百姓提供自豪感、认同感的场所，为青少年提供科普教育的基地，尤其在创建全国文明城市的活动中，作为我市公共场馆和爱国主义教育基地，在创建“学雷锋志愿服务有礼站”活动中发挥了巨大作用，并在城市测评中荣登“红榜”。

展示馆发挥的社会效益相当明显，满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮，必须把社会效益放在首位，展示馆虽然不产生直接的经济效益，但是会带来巨大的无形的经济效益，是社会效益和经济效益相统一的最佳典范 。
自开馆以来，已接待中外游客、学者专家、党政领导、投资客商、中小学生、普通百姓2000多个团队近70万人次的参观，都受到了高度好评，同时也对展示内容需要及时更新提出了要求。因此只有资金保障有力，展示馆内容不断更新，展示手段不断提升，设施设备正常运行，讲解员队伍相对稳定，为政府和百姓需求提供服务，才能完美体现展示馆的作用，达到建设展示馆的目的，就会产生可持续发展的良好影响，政府资金的投入就能发挥最大的绩效。

衢州市小城镇环境综合整治办项目绩效自评综述：2018年衢州市小城镇环境综合整治办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我市率先在全省全面完成了小城镇环境综合整治的验收工作，并连续两年获得优秀市称号，走在了全省前列，取得了阶段性成果；二是我市88个乡镇环境风貌有了极大的提升，人民群众幸福指数和获得感得到不断加强。发现的问题及原因：一是我市小城镇环境综合整治工作的主要问题已从环境“脏、乱、差”转向了“紧、缺、难”，主要表现在建设方面“缺钱少地”、公共服务方面水平低下、长效管理难度大；二是小城镇环境综合整治工作长效管理有待加强，部分乡镇积极性不高，存在失管、漏管、难管问题。下一步改进措施：一是从城镇规划引领、公共服务均等、产业升级发展、城镇治理、政策保障等五个方面“始终抓好”，高品质推进我市小城镇环境综合整治建设；二是希望各县市区财政能够给予乡镇一定的资金支持。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度所属衢州市规划局本级、所属衢州市规划局柯城分局、衢州市规划局衢江分局、衢州市规划局绿色产业集聚区规划分局4家机关运行经费支出183.32万元，比年初预算数增加71.78万元，增长64.35%，主要原因是主要原因是各项规划业务经费、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市规划局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是测绘、设计技术专业用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(项)其他城市基础设施配套费安排的支出(款):是用于城乡社区规划方面的支出。
　　14.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):反映基础测绘方面的支出。
　　15.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴按规定比。

2018市规划局决算公开表 (1).xls