衢州市交通运输局2019年部门预算

一、衢州市交通运输局概况

（一）主要职能

衢州市交通运输局是主管公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门。部门职能包括：

1.贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策、法律法规和规章制度及规范性文件；拟定全市公路、水路交通行业的发展战略、产业政策和地方规范性文件并监督执行。

2.拟定全市公路、水路交通行业发展规划，制订交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划，并监督实施。

3.负责全市公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维护和路政、航政管理；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

4.负责全市道路、水路交通运输、出租汽车管理、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控。

5.负责公路、水路交通规费的稽征、管理和内部审计监督；负责公路车辆通行费征收工作的行业管理；负责交通建设资金的筹集、内审和监督管理。

6.负责水上交通安全管理监督；配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。

7.负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争；引导交通运输行业优化结构和协调发展。

8.组织、指导交通行业科技开发，推动技术进步；指导交通行业职业技术教育和培训，指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。

9.负责局属单位的国有资产管理；领导和管理局属事业单位、国有企业单位；对县（市、区）交通主管部门实行业务指导。

10.负责市交通战备办公室的日常工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属行政事业单位预算，具体单位包括：衢州市交通运输局本级、衢州市公路管理局、衢州市道路运输管理局、衢州市港航管理局、衢州市交通工程质量安全监督站、衢州市交通运输局服务中心和衢州市民用航空管理局。

二、衢州市交通运输局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入（非财政）、上级专项补助收入（财政）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。衢州市交通运输局2019年收支总预算27410.80万元。

（二）关于衢州市交通运输局2019年收入预算情况说明

衢州市交通运输局2019年收入预算27410.80万元，其中：一般公共预算拨款收入18939.40万元，占69.1%；专户资金收入 20.00万元，占0.1%；其他收入2804.13万元,占10.2%;上级补助收入（非财政）150万元,占0.6%;上级专项补助收入（财政）1323.59万元,占4.8%;上年结转4173.68万元，占15.2%。
　　（三）关于衢州市交通运输局2019年支出预算情况说明
　　衢州市交通运输局2019年支出预算 27410.80万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出993.72万元、交通运输支出25648.20万元、住房保障支出768.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8368.89万元,占30.5%;日常公用支出1144.35万元,占4.2%;项目支出17897.56万元,占65.3%。

（四）关于衢州市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市交通运输局2019年财政拨款收支总预算18939.40万元。收入包括: 一般公共预算拨款收入18939.40万元;支出包括:社会保障和就业支出970.42万元、交通运输支出17221.44万元、住房保障支出747.54万元。

（五）关于衢州市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款18939.40万元,比2018年执行数增加1650.32万元,主要是因为民用航空运输项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）970.42万元,占5.1%;交通运输支出(类)17221.44万元,占90.9%;住房保障支出(类)747.54万元,占4.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）608.09万元，主要用于在职干部职工基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）243.24万元，主要用于在职干部职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）119.09万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）676.15万元，主要用于局本级及下属行政单位的基本支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）110.24万元，主要用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）150万元，主要用于局本级下属单位服务中心的人员办公经费支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4812.49万元，主要用于局下属公路管理部门公路养护的支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2341.80万元，主要用于局下属道路运输管理部门的支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）874.25万元，主要用于局下属港航管理部门水路运输管理方面的支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2582.79万元，主要用于除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（11）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）5660.23万元,主要用于局下属民用航空部门民用航空运输管理方面的支出。

（12）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）13.49万元，主要用于对农村道路客运油价补贴支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）747.54万元，主要用于局本级及下属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市交通运输局2019年一般公共预算基本支出9262.43万元，其中：

人员经费7972.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1290.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

衢州市交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市交通运输局2019 年“三公”经费预算数为260.60万元，比2018年执行数减少78.52万元，下降23.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算10.00万元，与上年度执行数持平。持平原因为主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，金额与上年度保持一致。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算30.60万元,比上年执行数下降32.3%,主要用于业务联系单位的接待支出。减少的主要原因是拼盘资金结构变化,预算单位数量减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算220万元，比上年执行数下降22.5%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出220万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，减少的主要原因是车辆改革，拼盘资金结构变化，预算单位减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2019年衢州市交通运输局本级1家行政单位以及衢州市道路运输管理局1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算320.65万元,比2018年预算增加2.19万元,增长0.7%,增加的主要原因是日常公用经费略有增加。

2.政府采购情况

2018年衢州市交通运输局各单位政府采购预算总额  1469.94万元，其中：政府采购货物预算525.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算944.13万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州市交通运输局所属各预算单位共有车辆66辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车辆58辆、行政执法专用车5辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2019年部门预算未安排购置（更新）车辆，2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

绩效目标设置情况：2019年衢州市交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17897.56万元。

二、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:预算单位非税收入纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

4.上级补助收入（非财政）：指预算单位取得的省以上非财政部门的补助收入。

5.上级专项补助收入(财政)：指预算单位取得的省以上财政专项补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

19.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指除民航专项运输项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格补贴收入安排用于对农村道路客运油价补贴支出。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格补贴收入安排用于对出租车运营油价补贴支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

交通局2019预算公开表格.xlsx