一、衢州市自然资源和规划局概况

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，负责起草有关的地方性法规草案和规章草案。

2、负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责林地管理。负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、国土绿化、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责林业和草原种苗监督管理。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

13、负责森林、湿地和草原的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。

14、负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。负责推进林业改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，组织、指导林产品质量监督。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，参与查处城镇规划区城乡规划违规违法行为。指导县（市、区）有关行政执法工作。

17、指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导和查处全市林业重特大违法案件。指导全市林业行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属衢州市地产市场管理处（含征地办）、衢州市土地储备中心、衢州市不动产登记中心、衢州市自然资源和规划局柯城分局、衢州市柯城征地办公室（含柯城土地开发整理中心、柯城乡镇国土所）、衢州市自然资源和规划局衢江分局、衢州市国土资源执法监察支队衢江大队、衢州市衢江征地办公室（含衢江乡镇国土所）、衢州市衢江土地开发整理中心、衢州市规划局绿色产业集聚区分局（含规划管理所）、衢州市城乡规划设计研究院、衢州市测绘院、衢州市柯城村镇规划管理所、衢州市衢江村镇规划建筑设计室、衢州市衢江村镇规划管理所、衢州市柯城村镇规划建筑设计室、衢州市林业技术推广站、衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站、衢州市森林资源保护中心（衢州市生态公益林管理中心）21家单位预算。

二、衢州市自然资源和规划局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市自然资源和规划局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入（非财政）、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。衢州市自然资源和规划局2019年收支总预算26964.93万元。

（二）关于衢州市自然资源和规划局2019年收入预算情况说明

衢州市自然资源和规划局2019年收入预算26964.93万元，其中：上年结转5291.55万元，占19.62%；一般公共预算拨款收入10340.52万元，占38.35%；政府性基金收入883.83万元，占3.28%；专户资金80万元，占0.3%；事业单位经营收入4375.12万元，占16.22%；其他收入5987.77万元，占22.21%；上级补助收入6.14万元，占0.02%。

（三）关于衢州市自然资源和规划局2019年支出预算情况说明

衢州市自然资源和规划局2019年支出预算26964.93万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出49.28万元、社会保障和就业支出1201.21万元、城乡社区支出11999.82万元、农林水支出2977.09万元、自然资源海洋气象等支出9762.95万元、住房保障支出974.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10723.42万元，占39.8%；日常公用支出1244.98万元，占4.6%；项目支出14996.53万元，占55.6%。

（四）关于衢州市自然资源和规划局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市自然资源和规划局2019年财政拨款收支总预算11224.35万元。收入包括：一般公共预算10340.52万元、政府性基金883.83万元；支出包括：社会保障和就业支出875.77万元、城乡社区支出3724.31万元、农林水支出1901.46万元、自然资源海洋气象等支出4092.75万元、住房保障支出630.06万元。

关于衢州市自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款10340.52万元，比2018年执行数减少738万元，主要是压减一般公共预算支出所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出875.77万元，占8.5%；城乡社区（类）支出2840.48万元，占27.5%；农林水（类）支出1901.46万元，占18.4%；自然资源海洋气象等（类）支出4092.75万元，占39.5%；住房保障（类）支出630.06万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）558.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）222.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）94.85万元，主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2840.48万元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）12.00万元，主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）712.17万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）31.22万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（林业）（项）410.32万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（林业）（项）289.00万元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退休林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）68.00万元，主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）67.00万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）40.00万元，主要用于动植物资源生存环境、监测、保护管理、野外放（回）、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）8.00万元，主要用于湿地保护和管理方面的支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）1.00万元，主要用于执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）47.00万元，主要用于产业化管理方面的支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（林业）（项）13.75万元，主要用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）120万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）82万元，主要用于上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）1628.40万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）101.59万元，主要用于土地资源储备方面的支出。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）1328.59万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1014.17万元，主要用于除上述项目以外的其他自然资源事务方面的支出。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）20万元，主要用于行政运行（测绘）、一般行政管理事务（测绘）、事业运行（测绘）、基础测绘、航空摄影、测绘工程建设以外的其他测绘事务方面的支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）630.06万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（六）关于衢州市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出7926.15万元，其中：

人员经费7200.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费725.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市自然资源局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市自然资源和规划局2019年政府性基金预算当年拨款883.83万元，比2018年执行数减少253278.03万元(主要涉及土储专债及拆迁补偿款)，主要原因是2019年部门预算中不包含土储专债及拆迁补偿款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出883.83万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）883.83万元，主要是土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

（八）关于衢州市自然资源和规划局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市自然资源和规划局2019 年“三公”经费预算数为145.20万元，比2018年执行增加65.49万元，增长82.16%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算14万元，比上年执行数增长3.09%。主要用于机关及下属预算单位人员的交流考察培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是我单位增加因公出国计划。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算75.7万元，比上年执行数增长203.16%。，主要用于接待上级部门及兄弟市县单位等支出。增加的主要原因是业务往来招待存在很大的不确定性，预算按照财政核定的控制指标编制，故相比上年的执行数增长，实际的公务接待将按照厉行节约的原则支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算55.5万元，比上年执行数增长34.84%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出55.5万元，主要用于15辆单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是资金拼盘结构变化所致。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年衢州市自然资源和规划局本级、衢州市自然资源和规划局柯城分局、衢州市自然资源和规划局衢江分局3家行政单位以及衢州市国土资源执法监察支队衢江大队、衢州市规划局绿色产业集聚区分局（含规划管理所）、衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算494.47万元，比2018年预算增加29.08万元，增长6.2%，主要是行政及参公单位人员变动所致。

2.政府采购情况

2019年衢州市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额2582.24万元，其中：政府采购货物预算411.47万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算2150.77万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆37辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车6辆，事业单位业务用车24辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年衢州市自然资源和规划局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2414.37万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.上级补助收入（非财政）：指预算单位取得的省以上非财政部门的补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指其他行政事业单位离退休方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：是指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:是指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:是指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（林业）（项）:是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（林业）（项）:是指育苗（种）、造林、抚育、退休林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:是指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:是指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:是指动植物资源生存环境、监测、保护管理、野外放（回）、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:是指湿地保护和管理方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:是指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:是指产业化管理方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（林业）（项）:是指信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:是指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:是指上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）:是指自然资源调查工作支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:是指土地资源储备方面的支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）:是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他自然资源事务方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）:是指行政运行（测绘）、一般行政管理事务（测绘）、事业运行（测绘）、基础测绘、航空摄影、测绘工程建设以外的其他测绘事务方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

07-01、衢州市部门预算公开表.xlsx