衢州绿色产业集聚区所属街道2017年政策措施落实情况

专项审计调查结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定，衢州市审计局派出审计组，自2018年3月20日至2018年7月9日，对衢州绿色产业集聚区（以下简称集聚区）所属街道2017年政策措施落实情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、被调查事项基本情况及审计评价

集聚区（国家级开发区、国家级高新区、浙江中关村科技产业园）于2012年8月，经衢州市委市政府批准后整合成立。集聚区托管东港、黄家、新新三个街道。从行政辖区看，东港街道隶属于衢江区，黄家、新新两个街道隶属于柯城区。2017年集聚区所属东港、黄家、新新三个街道征地面积2490.29亩，合同补偿金额14276.61万元。2017年集聚区所属东港、黄家、新新三个街道涉及征迁人口1271人，征迁面积合计118965平方米，2017年征迁补偿费用总计31655万元。

审计调查结果表明：2017年，集聚区所属街道均对征地补偿安置、城中村改造、五水共治、四边三化、三改一拆等政策措施制定了目标任务、细化方案，明确了责任主体，建立了保障机制，取得了较好成效。在市督考办2017年综合考核中，集聚区列第一名。从问卷调查情况看，农户对村里整体环境质量满意或较满意的占比达95%，对本村治水效果满意或较满意的占比达98.3%，认为征迁政策妥善安置征迁户或政策总体较好的占比达90%，知道村级工程项目公示情况或听说过的占比达85%。

二、审计调查发现的主要问题

（一）工程管理方面存在的问题

1.1个工程虚假监理、超额支付工程款。

2.村干部违规承接本村范围内工程建设项目。集聚区所属2个街道的6名村干部违规承接本村范围内工程建设项目。

3.1个项目结算工程量不实。

4.4个工程项目未按规定招标。抽查反映，结算价超过5万元的4个工程项目，未经集聚区及街道审批直接发包给个人施工。

5.3个工程项目化整为零，规避招标。将3个合同总价超过5万元的工程项目，拆分成单个合同价在5万元以下的工程，直接发包给同一施工方，且这些工程的施工地点一致、施工时间一致，存在项目化整为零、规避招标问题。

6.4个民生工程未按计划建成，建设进度明显滞后。

7.工程程序不规范。一是开工审批程序不到位。二是变更审批程序不规范。三是验收程序不规范。

8.2个工程未缴纳履约保证金。

（二）制度建设和执行方面存在的问题

1.考察学习缺少制度管控。截至2017年末，集聚区及其所属街道均未建立考察学习方面的管理制度，考察学习缺少制度管控，造成部分考察学习时间安排随意、规模数量较大、考察成果不明等问题。

2.黄家、东港街道未按规定建立完善内控制度。截至2017年末，黄家、东港街道办事处未制定预算管理、收支管理、政府采购、项目建设等方面的内控制度，而是参照集聚区相关内控制度执行。

3.1个街道多支付阁楼补偿款。

4.集聚区所属街道对违章建筑补偿、奖励标准不一。一是对无证的村集体房屋拆迁补偿标准不一。二是对无证的企业房屋补偿标准不一。三是奖励标准执行不一。

（三）财务管理方面存在的问题

1.1个村涉嫌改变考察学习行程并公款旅游。

2.擅自无偿出借村集体资金，至今尚有部分借款本金未收回。

3.往来款长期挂账未清理。抽查反映，黄家街道2个村级财务往来款长期挂账未及时清理。

4.会计核算不规范。东港街道将一事一议资金通过往来款科目列收列支。

（四）资产管理方面存在的问题

1.土地出租管理不到位，造成土地租金应收未收。

2.1个项目土地出租未公开招租。

3.水库管理不到位。

4.已征未用土地后续管理有待规范。

三、审计处理和整改情况

对上述问题，审计机关已依法出具审计调查报告。对审计调查指出的问题，集聚区高度重视，召开整改工作专题部署会，积极组织有关部门和单位制订整改方案，细化责任清单，对问题逐一进行整改。审计机关将继续跟踪督查审计调查反映问题的整改情况。