一、浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　衢州市行政服务中心于2002年4月9日成立，是市政府集中办理行政许可和相关服务事项的场所，负责‘一窗受理’审批事项的受理、按责分办、统一出件等职责，实现了项目审批办理、企业注册登记、不动产登记交易抵押发证、便民服务事项办理等四大类较完整的“一条龙”服务。下属单位衢州市公共资源交易中心于2010年1月成立，属于财政全额补助的公益类事业单位，主要承担市区范围内的建设工程招投标、国有土地交易、政府采购、国有资产产权交易、专营权配置等公共资源交易活动。
（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位部门决算包括：本级决算、部门下属单位公共资源交易中心单位决算。

　　二、浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年度收、支总计1,661.89万元，与2016年相比，收、支总计增加654.32万元，增长64.94%。主要原因是：推动“最多跑一次”改革相关的费用支出及人员支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,654.68万元，占总收入99.57%，包括财政拨款收入1,284.84万元（其中，一般公共预算1,167.62万元，政府性基金预算117.22万元），占77.31%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）287.84万元，占17.32%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入82万元，占 4.93%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,638.4万元，其中基本支出1,230.59万元，占 75.11%；项目支出407.81万元，占24.89%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,371.61万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出107.21万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出37.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出117.22万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出828.05万元，日常公用支出402.54万元，项目支出407.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,167.62万元，政府性基金预算支出117.22万元，其他各类支出353.56万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计1,284.84万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加630.97万元，增长96.5%。主要原因是：推动“最多跑一次”改革相关的费用支出及人员经费支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,167.62万元，占本年支出合计的71.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.75万元，增长87.76%。主要原因是：推动“最多跑一次”改革相关的费用支出及人员经费支出增加，下属单位因特殊号牌交易服务业务停止，相应政府性基金预算减少，一般公共预算财政拨款相对增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.76万元，支出决算为1,167.62万元,完成年初预算的142.09%，主要原因是推动“最多跑一次”改革相关的费用支出及人员经费支出增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为163.79万元，2017年支出决算为186.27万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为596.47万元，2017年支出决算为831.78万元，完成年初预算的139.45%，决算数大于预算数的主要原因是推动“最多跑一次”改革相关的费用支出及人员支出增加。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因根据劳动局相关政策文件增加中心人才引进研究生奖励5万元。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2017年年初预算为57.05万元，2017年支出决算为56.39万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为22.82万元，2017年支出决算为50.82万元，完成年初预算的 222.70%，决算数大于预算数的主要原因是年度职业年金基数调增。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为 22.67万元，2017年支出决算为37.36万元，完成年初预算的164.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及公积金基数调增。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出759.81万元，其中：

　　人员经费555.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工次福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费203.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为117.22万元，2017年支出决算为117.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.32万元，支出决算为20.99万元，完成预算的94.04%,其中：因公出国（境）费用支出决算为2.85万元，完成预算的81.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18.14万元，完成预算的96.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关的费用支出

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加 11.07万元，增长111.59%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算2.85万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是业务交流学习。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算18.14万元，比上年决算数增长844.79%。主要用于接待各省市单位及“最多跑一次”改革业务的交流学习接待等支出。增加的主要原因是推进“最多跑一次”改革服务工作的工作业务接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123批次，累计1,600人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加减少的主要原因是公务用车改革。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.2017年度浙江省衢州市行政服务中心(汇总）单位7个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算407.81万元，实际支出407.81万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评得分为98分。项目全年预算数为407.81万元，执行数为407.81万元，完成预算的100 %，主要产出和效果：通过项目的设施，有效保障了部门日常工作的正常开展、办事大厅的正常运行及推动“最多跑一次”改革的发展，群众办事的满意度达到了99%以上。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　2017年度衢州市行政服务中心本级1家行政单位以及所属衢州市公共资源交易中心单位1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出188.47万元，比上年度增加68.83万元，增长57.53%，主要原因是推动“最多跑一次”改革相关运行经费支出的增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　2017年度衢州市行政服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额139万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.95万元。授予中小企业合同金额127.43万元，占政府采购支出总额的91.68%。其中，授予小微企业合同金额11.57万元，占政府采购支出总额的8.32%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，衢州市行政服务中心本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 201（类）03（款）99（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13. 201（类）03（款）50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　15. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金

　　16.208（类）05（款）99（项）：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

　　17. 221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.206（类）99（款）01（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

19.229（类）04（款）00（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2017年部门决算公开表（汇总）