衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度部门决算

 

　　一、衢州市国土资源局（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律法规和政策,研究草拟并组织实施土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章;拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关政策规定;组织制定我市土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、地籍测绘的技术标准、规程、规范和办法。　　

　　 2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;参与编制城市总体规划;指导、审核县、乡(镇)土地利用总体规划;负责建设项目用地预审;参与建设项目的可行性论证及选址、定点工作;组织全市矿产资源的调查评价;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划;参与报市以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。　　

　　3、监督检查全市执行土地、矿产资源法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法监察工作,依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件；协助司法机关执行土地和矿产查封、解封等事项。　　

　　4、拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;负责全市耕地占补平衡工作;筹集、安排并监督检查国土资源工作专项资金使用;负责集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。　　

　　5、统一管理全市国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作;负责全市土地定级工作;定期组织土地级别调整;执行地籍管理技术规程;组织实施全市地籍测绘工作;建立健全国土资源调查统计、评价制度和国土资源动态监测体系。　　

　　6、会同有关部门组织制定和实施全市土地估价标准;组织市区基准地价、标定地价评测;指导县城建制镇基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核;负责全市地价评估机构和从业人员的资格审核;对中介机构评估的涉及政府收益宗地土地使用权价格进行确认和备案登记管理。　　

　　7、承办全市建设用地的审查、报批工作;依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作;组织承办企业改组改制、兼并破产、股票上市的土地资产处置;主管全市土地市场,承担全市土地资源实行资产化管理的有关工作,负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查;负责国有土地使用权及集体“四荒”土地使用权的招标、拍卖工作;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。　　

　　8、依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源采矿权的审批登记发证;负责矿区范围划定工作;培育矿业权市场;负责矿山企业年检工作;依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费;承办采矿权转让审查、报批;统一管理矿产资源储量,管理地质资料汇交,负责矿产储量登记统计管理;参与矿山建设项目可行性论证审查。　　

　　9、对矿产资源勘察、开发、保护和合理利用进行监督管理;依法实施地质勘查行业管理;负责全市地勘项目的立项审查;保护地质勘探成果;负责矿山生态环境的保护监督和治理;组织地质灾害调查评价、监测和防治,保护地质环境和地质遗迹,拟定地质遗迹保护发展规划;指导全市水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测、评价和预报;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。　　

　　10、负责全市国土资源科学技术和宣传教育、对外交流与合作工作;负责国土资源信息系统的开发建设工作。　　

　　11、负责局机关、分局和直属事业单位的机构编制、人事管理工作;负责系统内人员出国境审查工作;组织指导全市国土资源干部的教育培训工作;领导国土资源系统抓好队伍建设。　

　　12、承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市国土资源局（汇总）单位部门决算包括：局本级决算和所属行政事业单位决算。具体单位包括：局本级、衢州市地产市场管理处、衢州市土地储备中心、衢州市不动产登记中心、衢州市国土资源局柯城分局、衢州市柯城征地办公室、衢州市国土资源局衢江分局、衢州市衢江征地办公室、衢州市国土资源局监察执法支队衢江大队、衢江土地开发整理中心。

　　二、衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度收、支总计90,346.47万元，与2016年相比，收、支总计增加59963.60万元，增长 197.36%。主要原因是：一为新增事业单位衢州市不动产登记中心；二为市土地储备专债、土地收益金等（政府性基金）增加约58000万元；

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计78,621.39万元，占总收入87.02%，包括财政拨款收入74,697.17万元（其中，一般公共预算4,456.74万元，政府性基金预算70,240.43万元），占82.68%；事业单位专户资金171.22万元，占总收入 0.19%；%；事业收入（不含专户资金）1,611.18万元，占1.78%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2,141.81万元，占2.37%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计79,053.56万元，其中基本支出6,463.62万元，占 8.18%；项目支出72,589.94万元，占91.82%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出559.72万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出69,929.44万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出7,553.57万元、住房保障支出546.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出464.09万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出5,057.6万元，日常公用支出1,406.03万元，项目支出72,589.94万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,456.74万元，政府性基金预算支出70,240.43万元，其他各类支出4,356.39万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计74,697.17万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加61024.56万元，增长446.33%。主要原因是：一为新增事业单位衢州市不动产登记中心一般公共预算增加约1500万元；二为市土地储备专债、土地收益金等（政府性基金）增加约58000万元；三为柯城征地办资金结构调整约900万元所致。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,456.74万元，占本年支出合计的5.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2535.91万元，增长132.02%。主要原因是：一为新增事业单位衢州市不动产登记中心一般公共预算增加约1500万元；二为柯城征地办资金结构调整约900万元所致。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　衢州市国土资源局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,775.34万元，支出决算为4,456.74万元,完成年初预算的118.05%，主要原因：一是各单位年中追加人员及公用经费；二是省级补助火车站片区污水管网工程款153.1万元（应拨入市土地储备中心土地成本账户，财政拨入核算中心经费账户）。

　　其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年年初预算为0.36万元，2017年支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为38.63万元，2017年支出决算为38.27万元，完成年初预算的99.07%，决算数与预算数基本持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为227.79万元，2017年支出决算为235.58万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是调整行政事业单位基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为91.12万元，2017年支出决算为110.40万元，完成年初预算的121.16%，决算数大于预算数的主要原因是调整行政事业单位职业年金缴费。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为153.1万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级补助火车站片区污水管网工程款153.1万元（应拨入市土地储备中心土地成本账户，财政拨入核算中心经费账户）。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为916.84万元，2017年支出决算为1024.51万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位年中追加人员及公用经费所致。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。2017年年初预算为33万元，2017年支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为96.05万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是衢江区国土资源局地质灾害防治项目在年初预算时列入上级专项补助收入（财政补助收入）96.11万元，故该项目实际完成年初预算的99.94%，预决算基本持平。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。2017年年初预算为74.98万元，2017年支出决算为91.49万元，完成年初预算的122.02%，决算数大于预算数的主要原因是市土地储备中心人员年中追加人员及公用经费所致。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为1009.89万元，2017年支出决算为1215.82万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位年中追加人员及公用经费所致。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2017年年初预算为1046万元，2017年支出决算为1048.97万元，完成年初预算的100.28%，决算数与预算数基本持平。

　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为90.76万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是中央补助棚户区改造项目款90.76万元（应拨入市土地储备中心土地成本账户，财政拨入核算中心经费账户）。

　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为18.93万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级补助棚户区改造项目款18.93万元（应拨入市土地储备中心土地成本账户，财政拨入核算中心经费账户）。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为231万元，2017年支出决算为299.52万元，完成年初预算的129.66%，决算数大于预算数的主要原因是行政及事业单位职工住房公积金增加所致。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　衢州市国土资源局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,015.93万元，其中：

　　人员经费2,727.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费288.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2017年年初预算为1034.51万元，2017年支出决算为1039.00万元，完成年初预算的100.43%，决算数与预算数基本持平。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为48000万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的原因是市土地储备中心增加了土地储备专项债券。

　　城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20737.35万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的原因是市土地储备中心拨回土地收益金。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为876.55万元，2017年支出决算为464.09万元，完成年初预算的52.95%，决算数小于预算数的主要原因是市国土局办公楼原定年初搬迁，因搬迁较晚，办公大楼物业管理和水电费项目费用比预期少。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为20.26万元，完成预算的122.76%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.26万元，完成预算的157.78%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加的主要增加的主要原因是新增事业单位市不动产登记中心，不动产登记“最多跑一次”改革全国领先，有关做法国务院领导指示肯定，央视等媒体多次报导，全国各地都到我局学习交流不动产登记工作事项所致。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4.73万元，增长30.46%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算10.26万元，2016年公务接待费0万元，比上年决算数增长**%。主要用于接待上级部门及兄弟市县单位等支出。增加的主要原因是新增事业单位市不动产登记中心，不动产登记“最多跑一次”改革全国领先，有关做法国务院领导指示肯定，央视等媒体多次报导，全国各地都到我局学习交流不动产登记工作事项所致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待144批次，累计1,722人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算10万元，比上年决算数下降35.61%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是公车改革后相关车辆运行维护费相应减少。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.2017年度衢州市国土资源局（汇总）单位51个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1184.73万元，实际支出1178.02万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　衢州市国土资源局在2017年部门决算中反映“柯城区1:500村庄地籍调查及一张图”项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，柯城区1:500村庄地籍调查及一张图目标明确，组织管理基本到位，财务管理规范，项目因客观原因（非因本单位的主观原因）调整，但最终完成并取得了一定的成果，基本实现了预期绩效目标。经评定该项目绩效评价得分为92分，该项目的评价等次为优秀。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，实行“以图管地、以证管地”的管理机制，全面调查核实本区域范围内的土地权属、用途、位置、界线、数量等基本情况，建立“一张图”核心地籍调查数据库一套，完成全区27平方公里村庄宅基地籍调查工作。存在问题及原因分析：项目发生调整，实施条件考虑不充分，柯城区1：500村庄地籍调查项目中标合同约定于2013年底完成。2013年底实际仅完成平面控制测量任务，整个项目尚处于初期调查阶段。调整后项目计划2015年底完成。由于“衢州市大地水准精化成果”四等水准高程与地籍测绘高程成果精度存在偏差，2013-2014年正在建设中，2015年才建设完成，而衢州市范围的高程控制将采用该成果，导致项目延误，2016年10月完成全区范围内村庄的外业测绘和调查工作，根据相关档案信息开展业内调查构宗工作，于2017年6月20日完工验收。建议：

　　①　针对柯城区1：500村庄地籍调查项目调整问题，建议在今后工作中，事前应充分考虑项目实施条件是否具备，实施中可能存在的各方面困难，并加强与乡（镇）政府、居委会、村委员以及相关部门的联系与沟通，以确保项目的顺利推进，落实项目承担的经费，确保工作经费，及时解决调查中的政策与技术问题保障项目如期申报质检、验收，提高项目财政资金的使用效率。

　　②　该项目必须站在客观公正的立场进行调查研究，做好基础资料的收集。对于收集的基础资料，要按照客观实际情况从客观数据出发，进行可行性研究，听取专家意见和建议组织论证评价，通过科学分析，进行风险评估，集体讨论决策项目是否可行。

衢州市国土资源局柯城分局（柯城区1:500村庄地籍调查及一张图项目）财政支出绩效评价报告