2016衢州市体育局(汇总）决算公开

索引号：	11330800002618242Q/2017-103282	成文日期：	2017-09-01
公开方式：	主动公开	组配分类:	财政预决算公开统一平台
发布机构：	市体育局

2016衢州市体育局(汇总）决算公开

发布日期：2017-09-01 16:30 浏览次数：信息来源：衢州市字体:[ 大中小 ]

衢州市体育局(汇总）

单位2016年度部门决算

　　一、衢州市体育局(汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策；拟定全市体育工作的有关政策文件，经批准后组织实施。

　　2.指导和推动体育体制改革，制定全市体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

　　3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　4.统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

　　5.培育、发展体育产业，研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；拟订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序；负责体育彩票公益金管理工作；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责公共体育设施监督检查。

　　　6.组织、指导体育宣传、科学研究和教育工作，开展体育干部和专业人才培训工作，加强体育队伍的思想政治工作。

　　7.管理体育外事工作，开展国际间、港澳台以及毗邻地市间的体育合作与交流。

　　8.负责全市体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

　　9.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

　　10.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市体育局(汇总）部门决算包括：本级决算、所属衢州市体育运动训练中心和所属衢州市体育彩票管理中心两个单位决算。

　　二、衢州市体育局(汇总）单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

三、衢州市体育局(汇总）单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　1、衢州市体育局(汇总）单位2016年度收入决算4,656.88万元，其中：本年收入4,561.44万元，占总收入97.95%，包括财政拨款收入4,360.03万元（其中，一般公共预算719.77万元，政府性基金预算3,640.26万元），占总收入93.63%；事业单位专户资金70.11万元，占总收入 1.51%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入131.29万元，占总收入 2.82%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额1.68万元，占总收入0.04 %。上年结转收入93.75万元，占总收入2.01 %。

2、2016年财政拨款收入4360.03万元（其中，一般公共预算719.77万元，政府性基金预算3,640.26万元），比2015年决算数增加2396.56万元，增长122.06%，主要是因为2015年部分体彩公益金项目在2016年进行支付，2016年体彩公益金项目增加了组队参加及承办省足球超级联赛、举办衢州马拉松、烂柯杯围棋赛等赛事经费。

　　（二）支出决算总体情况

　　衢州市体育局(汇总）单位2016年度支出决算4,636.2万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出912.99 万元、社会保障和就业支出1.7 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出35.07 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,686.44 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出429.1 万元，日常公用支出268.8 万元，项目支出3,938.29 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出730.46万元，政府性基金预算支出3,641.36万元，其他各类支出264.38万元

　　4.2016年财政拨款支出4371.82万元，比2015年决算数增加2393.14万元，增长120.95%，主要是因为2015年部分体彩公益金项目在2016年进行支付，2016年体彩公益金项目增加了组队参加及承办省足球超级联赛、举办衢州马拉松、烂柯杯围棋赛等赛事经费。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　衢州市体育局(汇总）单位2016年年初预算为704.78万元，2016年一般公共预算当年拨款719.77万元,完成年初预算的102.13 %。主要是因为主要是因为人员经费比年初增加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）支出693.69万元，占94.97%；社会保障和就业支出（类）支出1.7万元，占0.23%；住房保障（类）支出35.07万元，占4.8%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为200万元，完成年初预算的100%。

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2016年年初预算为275.89万元，2016年决算为为283.97万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因工资调整及补发、车改后发放公务交通补贴。

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2016年决算为为120万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因上年结余结转下年使用。

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2016年决算为为49万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。2016年决算为为19.78万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为12.44万元，2016年决算为为11.95万元，完成年初预算的96.06%，主要原因为退休人员活动费在福利费列支。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为27.67万元，2016年决算为为35.7万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于预算数的主要原因工资增长引起公积金缴费基数上调。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　衢州市体育局(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出350.77万元，其中：

　　人员经费296.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离休费、退休费、住房公积金等；

　　公用经费54.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　229（类）60（款）03（项）用于体育事业的彩票公益金支出。2016年年初预算为3700.96万元，2016年决算为3311.26万元，完成年初预算的89.47%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因部分省级体彩公益金项目跨年度实施以及严格控制体彩公益金各项支出。

　　229（类）08（款）05（项）体育彩票销售机构的业务费支出。2016年年初预算为377.1万元，2016年决算为329万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于预算数的主要原因2016年体彩玩法没有新增及改版该项目未实施，以及严格控制体彩业务各项支出。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.18万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年无公务出国费用2016年根据实际工作需要我单位派一人参加香港国际草地滚球活动。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.39万元，实际支出与上年实际支出数持平。主要用于接待国家体育总局和省政府领导来衢调研体育工作、全国羽毛球超级联赛等支出。增加的主要原因是2015年总公务招待费为0.62万元，还有1.89万元，延至2016年根据实际工作需要我单位派一人参加香港国际草地滚球活动。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.39万元，实际支出与上年实际支出数持平。主要用于接待国家体育总局和省政府领导来衢调研体育工作、全国羽毛球超级联赛等支出。增加的主要原因是2015年总公务招待费为0.62万元，还有1.89万元，延至2016年报销，并报财政局批准同意增加额度，2015年两项共计接待费用为2.51万元。2016度年实际发生并报销的接等费用为2.51万元，与2015年度持平。

　　其中，本单位国内公务接待20批次，263人次，共 4.39万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.58万元，比上年决算数下降53.89%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.58万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度体育局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出50.66万元，比上年度增加2.58万元，增长5.3%，主要原因是日常业务经费（福利费）增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度体育局本级及所属各单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出310.25万元、政府采购服务支出182.82万元。无授予中小企业合同金额。

　　 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，体育局本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度体育局所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算369万元，其项目有：第六届衢州烂柯杯围棋冠军赛、市老年体育协会经费、举办衢州市第二届体育大会经费、第六届老年运动会；项目实际支出369万元。上述项目均圆满完成既定工作任务，社会公众、服务对象满意度较高，达到了良好的经济、社会效益，项目资金管理状况良好，评定等次为优良。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.文化体育与传媒(类)文化（款）其他文化（项）支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文物创作与保护、文化市场管理以外的用于文化方面的支出。

　　13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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