一、衢州市住房和城乡建设局(汇总)单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家住房和城乡建设事业有关法律法规和方针政策；研究拟订全市建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等政府规范性文件，并监督实施。

　　2、负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。编制全市住房保障发展规划、年度计划并组织实施；拟订全市住房政策和廉租住房、公共租赁房、经济适用房等保障性住房的相关政策，会同有关部门落实资金安排，并监督组织实施。

　　3、负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

　　4、拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责全市风景名胜区等级的审批、报批和监督管理；组织世界自然遗产项目的申报工作，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报和历史文化名城（镇、村）的审查报批；负责历史文化名城、历史文化街区的建设与管理；参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑建设。

　　5、负责建立完善工程建设标准体系。拟订全市工程建设地方标准，负责工程建设标准的监督实施；参与拟订建设项目可行性研究、经济评价方法和经济参数；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布建设工程造价信息；指导全市城市建设档案管理。

　　6、负责房地产业管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作，负责房地产开发、物业管理企业资质管理；负责商品房预售管理；指导房屋权属、房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪、房屋白蚁防治和市区直管公房的管理；负责市区城市旧城改造和城市房屋征收拆迁管理。

　　7、负责建筑业管理，规范建筑市场各方主体行为。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行；负责工程勘察设计、咨询、建筑施工、设备安装、建筑制品生产、装修装饰、检测、建设监理等企业的资质管理；对代建企业市场准入和市场行为实施监管。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作。

　　8、负责政府投资项目的代建工作。

　　9、负责市政公用事业管理。负责全市城镇供排水、节水、城市地下水开发利用、污水处理、燃气、城市道路、城市亮化、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施的建设和应急管理；负责全市市政公用、园林绿化工程企业的资质管理，指导城市规划区内的生物多样性保护工作。

　　10、指导小城镇和农村人居生态环境改善工作；指导乡镇供水、污水处理设施建设和农村垃圾处理工作；会同规划等部门参与村镇建设和小城镇建设；协助做好农村住房建设、危房改造，参与村庄整治和农房防灾减灾等工作。

　　11、负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建设工程施工安全生产的监督管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

　　12、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

　　13、负责城市管理工作。负责城市户外广告的设置、公共绿地、城市道路、广场的挖掘和占用、建筑垃圾清运、排水排污等审批许可；负责城市环境卫生和市容市貌管理，负责城市洗车业和环卫保洁作业市场化管理；负责市政公用设施的日常运行监管；协助综合执法部门做好城市管理相关的行政执法工作。

　　14、负责建设依法行政和法制工作，负责建设系统行政复议，参与行政诉讼；负责住房和城乡建设法律法规宣传教育、依法治理和社会治安综合治理；负责建设领域的行政督查工作。

　　15、开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。

　　16、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

　　17、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属衢州市环境卫生管理处、衢州市园林管理处、衢州市市政工程管理处、衢州市城市建设档案馆、衢州市建筑工程管理处、衢州市建设职业学校、衢州市房屋征收管理办公室、衢州市建设工程质量监督站、衢州市房地产管理处、衢州市建设造价管理站、衢州市政府投资项目建设中心、衢州市住房保障中心、衢州市历史街区保护管理办公室、衢州市城市亮化管理中心决算。

　　二、衢州市住房和城乡建设局(汇总)单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、衢州市住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　1.衢州市住房和城乡建设局(汇总) 2016年度收入决算16,635.42万元。其中：本年收入16,161.12万元，占总收入97.15%，包括财政拨款收入11,880.80万元（其中，一般公共预算9,543.53万元，政府性基金预算2,337.27万元），占总收入71.42%；事业单位专户资金1,157.44万元，占总收入 6.96%；事业收入（不含专户资金）246.71万元，占总收入1.48%；其他收入2,876.17万元，占总收入 17.29%。事业基金弥补收支差额4.24万元，占总收入0.03 %。上年结转收入470.06万元，占总收入2.82 %。

　　2.2016年财政拨款收入11880.80万元（其中，一般公共预算9543.53万元，政府性基金预算2337.27万元），比2015年决算数减少5450.71万元，减少31.45%，主要是因为退休退职人员工资支出改由社保发放；棚户区改造、公共租赁住房费用未发生；其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的减少。

　　（二）支出决算总体情况

　　衢州市住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度支出决算15,070.59万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出562.79 万元、科学技术支出12.30万元、社会保障和就业支出28.64 万元、城乡社区支出12,446.96 万元、农林水支出27.68 万元、住房保障支出1,355.38 万元、其他支出636.84 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出5,624.01 万元，日常公用支出1,075.51 万元，项目支出8,371.07 万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,543.53万元，政府性基金预算支出2,337.27万元，其他各类支出3,189.79万元。

　　4.2016年财政拨款支出11880.80万元（其中，一般公共预算9543.53万元，政府性基金预算2337.27万元），比2015年决算数减少5450.71万元，减少31.45%，主要是因为退休退职人员工资支出改由社保发放；棚户区改造、公共租赁住房费用未发生；其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的减少。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　衢州市住房和城乡建设局(汇总)单位2016年年初预算为10,058.70万元，2016年一般公共预算当年拨款9,543.53万元,完成年初预算的94.88 %。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出（类）支出12.30万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）支出28.64万元，占0.30%；城乡社区支出（类）支出8120.02万元，占85.08%；农林水支出（类）支出27.68万元，占0.29%；住房保障支出（类）1354.89万元，占14.2%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　1．科学技术支出（类）其他科学基数支出（款）科技奖励（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12.30万元，决算数大于预算数的主要原因用于局本级及下属单位2015年度人才专项奖补资金及市级“115人才工程”人才津贴支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为35.60万元，2016年决算为28.64万元，完成年初预算的80.45%，决算数小于预算数的主要原因局本级单位退休退职人员工资支出部分由社保发放。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为532.11万元，2016年决算为600.54万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因局本级单位在编人数的增加和车改政策的有效执行。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因用于局本级单位的项目行政管理支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2016年年初预算为389.53万元，2016年决算为405.97万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于预算数的主要原因用于工程造价信息的采集测定和发布、造价依据宣贯检查等方面的支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为30万元，决算数大于预算数的主要原因用于市政公用基础设施建筑节能支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2016年年初预算为429.42万元，2016年决算为433.09万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因用于全市房地产管理和房地产市场监管等方面的支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为317.75万元，2016年决算为622.83万元，完成年初预算的196.01%，决算数大于预算数的主要原因用于局本级项目前期及城市综合管理工作经费、城市维护应急资金等项目支出，以及局属事业单位档案的收集、整理、维护等档案管理工作经费、历史街区保护专项经费等项目支出及相应的基本支出。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为3160.51万元，2016年决算为2808.66万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因严格控制城区行道树、绿地养护等各项经费、园林机具配置、维修维护费等方面的支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为2298.28万元，2016年决算为2434.17万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因用于城区环境保洁运行维护、保洁车辆油费及维修费等方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2016年年初预算为278.51万元，2016年决算为242.70万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因严格控制建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为521.64万元，2016年决算为534.07万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因用于工程项目管理、造价咨询机构服务、档案数字化管理、建筑节能等方面的支出。

　　13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.68万元，决算数大于预算数的主要原因用于节水型城市创建支出。

　　14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。2016年年初预算为511.79万元，2016年决算为428.53万元，完成年初预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因严格审核并发放低收入家庭租赁补贴支出。

　　15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2016年年初预算为176.49万元，2016年决算为260.18万元，完成年初预算的147.42%，决算数大于预算数的主要原因用于人才周转住房补贴等项目的基本支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为469万元，2016年决算为484.64万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因局本级和局属事业单位新增了在编人员，并按国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2016年年初预算为184.74万元，2016年决算为181.54万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因严格控制征收管理和城中村改造管理等方面的支出。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　衢州市住房和城乡建设局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出5039.92万元，其中：

　　人员经费4483.94万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费555.98万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。2016年年初预算为2688.87万元，2016年决算为1750.43万元，完成年初预算的65.10%，决算数小于预算数的主要原因是有计划的安排公共设施维护和建设及节能管理等方面的工作，严格把控各项费用的支出。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为586.84万元，主要原因是完成其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，上年决算数0，与上年持平。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.80万元，比上年决算数下降44.51 %。主要用于接待上级督察我市五水共治、建筑工程质量管理、房地产市场管理、住房保障等工作以及各项目责任考核内容检查等工作的支出。减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央严格控制“三公”经费的要求厉行节约，我局及下属事业单位对外出考察、学习等相关工作的严格把控，故公务接待费大幅下降。

　　其中，本单位国内公务接待31批次，341人次，共 2.8万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算142.96万元，比上年决算数增长2.29 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出142.96万元，主要用于局本级及下属单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。增加的主要原因是下属事业单位衢州市市政工程管理处承担工程业主及城市管理的需要，每天需运行工程作业车，而作业用车费用较难压缩，该处2016年市财政核定该处公务用车运行费25.75万元，实际支出24.55万元，比上年决算数增长12.85%。下属单位衢州市建设造价管理站2016年度全额财政补助，没有资金拼盘，该站公务车用运行费实际支为2.33万元，比上年决算数增长33.01%。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度局本级机关运行经费一般公共预算支出80.15万元，比上年度增加28.72万元，增长55.83%，主要原因是日常公用经费里增加了福利费提取数；车改政策有效的执行和在编人数的增加，故差旅费、劳务费、工会经费等费用相应增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额1017.13    万元，其中：政府采购货物支出74.02万元、政府采购工程支出            732.13万元、政府采购服务支出210.98万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 64辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车23辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　 2016年度局本级及所属各单位项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算7592.49万元，实际支出4503.60万元。

　　2016年度衢州市住房和城乡建设局项目前期工作经费项目、巨化城市管理经费项目、衢州市环境卫生管理处垃圾分类项目、衢州市市政工程管理处节水型城市创建经费项目、衢州市住房保障中心公租房租赁补贴项目、衢州市住房保障中心低收入家庭租赁补贴、衢州市城市亮化管理中心材料费项目、路灯维护含中小修项目以及电费项目实行绩效目标管理。

　　绩效评价结果如下：除衢州市建设职业学校中岗施工管理办班支出项目绩效评价等次为良好以外，其余项目绩效评价等次均为优秀。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.其他收入：预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

　　12．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指局本级单位的项目行政管理支出。

　　16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指工程建设国家标准和部管行业标准、管理工程造价等方面的支出。

　　17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：

　　18．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规等方面的支出。

　　19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　20．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指城乡社区道路、桥涵、燃气等以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等支出。

　　22．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程招投标市场管理、质量与安全监督等支出。

　　23．城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

　　24．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　25．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

　　26．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

　　27．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：建设、改造保障住房工程的支出。

　　28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：指用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

　　30．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

　　31．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

　  附件：衢州市住房和城乡建设局2016年决算公开附件