目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市营商环境建设办公室部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市营商环境建设办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.起草营商环境建设、政务服务管理和公共资源交易有关规章草案和拟订工作机制、年度计划、专项计划并监督实施。牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

2.协调推进政府职能转变，指导协调全市行政审批制度改革，优化行政审批服务事项流程，负责跨部门行政审批事项和重大事项的协调。统筹推进政务服务标准化工作，负责市本级政务服务中心的规范化建设，组织指导、监督检查全市政务服务中心、便民服务中心建设和标准化工作。负责“一窗受理”审批事项的收件受理和出件。

3.统筹推进线上线下政务服务体系建设，负责涉及政务服务、涉企服务等相关的一体化政务服务平台（含“浙里办”）建设管理。组织指导、监督检查各地各部门政务服务数字化建设工作，推动政务服务“一网一门一次”一站式办理。负责建立健全涉企服务机制并组织实施，负责全市企业综合服务中心业务指导和涉企问题闭环解决的督查工作。

4.统筹推进信用衢州建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织拟订信用标准和技术规范，负责信用信息平台建设，促进信用信息资源整合与运用。

5.统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。

6.负责全市公共资源交易工作的统筹管理、指导协调和监督，牵头拟订相关规则、程序和管理制度并组织实施。承担住建、交通运输、水利等部门的招投标管理职责。除法律法规明确职责归属外，承担其他公共资源交易监督管理职责。

7.负责受理并组织协调调查公共资源交易活动中出现的各类投诉举报，处理工程建设项目招投标的投诉举报。对招投标活动实施监督并依法调查招投标活动中的违法行为。

8.负责工程建设项目的招标文件合法性检查。会同有关部门对政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管并做好其他类别公共资源交易文件的合法性检查。负责全市公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市营商环境建设办公室部门预算包括：办本级单位预算、办属事业单位市公共资源交易中心单位预算。办本级内设机构包括综合处、人事处、改革一处、改革二处、社会信用处、交易管理处、督查处（挂政务服务处牌子）、机关党委。下属事业单位市公共资源交易中心内设机构包括办公室、资金管理处、综合交易科、建设工程交易科、政府采购科、土地产权交易科、信息科。

二、2025年衢州市营商环境建设办公室部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市营商环境建设办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市营商环境建设办公室部门2025年收支总预算4413.58万元。

（二）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年收入预算情况说明

衢州市营商环境建设办公室部门2025年收入预算4413.58万元，比上年执行数减少1258.1万元，下降22.2%，主要原因是2025年政府性基金项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入3203.17万元（上年结转0.00万元），占72.6%；政府性基金收入704.25万元（上年结转0.00万元），占16.0%；事业收入506.16万元，占11.5%。

（三）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年支出预算情况说明

衢州市营商环境建设办公室部门2025年支出预算4413.58万元，比上年执行数减少1258.1万元，下降22.2%，主要原因是2025年政府性基金项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3222.64万元、社会保障和就业支出239.35万元、卫生健康支出41.21万元、城乡社区支出704.25万元、住房保障支出206.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2699.78万元，占61.2%；日常公用支出232.44万元，占5.3%；项目支出1481.36万元，占33.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市营商环境建设办公室部门2025年财政拨款收支总预算3907.42万元。收入包括：一般公共预算3203.17万元、政府性基金704.25万元；支出包括：一般公共服务支出2716.48万元、社会保障和就业支出239.35万元、卫生健康支出41.21万元、城乡社区支出704.25万元、住房保障支出206.13万元。

（五）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算拨款3203.17万元，比上年执行增加83.43万元，增长2.7%，主要是机构改革后部门人员经费支出增加

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2716.48万元，占84.8%；社会保障和就业支出239.35万元，占7.5%；卫生健康支出41.21万元，占1.3%；住房保障支出206.13万元，占6.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1430.01万元，主要用于日常行政运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）797.65万元，主要用于事业单位基本运行人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）401.20元，主要用于营商环境建设项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）24.22万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）41.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206.13万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）87.62万元，主要用于事业单位基本运行人员经费支出。

（六）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算基本支出2801.97万元，其中：

人员支出2599.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出202.19万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市营商环境建设办公室部门2025年政府性基金预算拨款704.25万元，比上年执行数减少1706.05万元，下降70.8%，主要是政府性基金项目支出减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出704.25万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）704.25万元，主要用于数字营商平台、智慧监管一体化平台、政府合同履约智管建设、营商环境无感监测应用等建设支出。

（八）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市营商环境建设办公室部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是没有安排该预算支出。

（九）关于衢州市营商环境建设办公室部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市营商环境建设办公室部门2025年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数减少2万元，下降20.0%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有人员因公出国（境）支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.00万元，比上年预算数减少2万元，下降20.0%。主要用于接待工作业务往来等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，坚持精打细算、厉行节约的原则。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市营商环境建设办公室部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算163.54万元，比上年预算增加59.14万元，增长56.7%，主要是机构改革，原衢州市公共资源交易监督管理办公室并入，人员增加，相应经费增加。

2.政府采购情况。

2025年衢州市营商环境建设办公室部门各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市营商环境建设办公室部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年衢州市营商环境建设办公室部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市营商环境建设办公室部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金1481.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）17.72万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出，主要用于事业单位基本运行人员支出。

现将本部门2025年预算公开如下，详见附件：

1 2025年市营商办部门预算公开(报表）.xls

2 市营商办本级单位预算公开(报表）.xls

3 市营商办办本级单位预算公开说明.docx

4 交易中心预算公开说明(市县)-202502211025.docx

5 交易中心预算公开(报表(市县))_2025-02-21.xls