目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年公安局(部门)部门预算安排情况说明

（一）关于公安局(部门)2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于公安局(部门)2025年收入预算情况说明

（三）关于公安局(部门)2025年支出预算情况说明
       （四）关于公安局(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于公安局(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于公安局(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于公安局(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于公安局(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于公安局(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年公安局(部门)部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。 

2、主管和指导全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；组织、协调重特大案件和跨县、市重大案件的侦破工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 

3、主管并指导全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关管理工作。 

4、指导、监督全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故。 

5、组织实施全市消防工作，依法进行消防监督。 

6、指导全市公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法指导监督和执法违法案件的纠正；承办市劳动教养委员会日常工作。 

7、制定本级公安队伍监督管理规章制度，组织、指导公安机关督察工作；查处和督办公安队伍违纪案件。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市公安局部门预算包括：衢州市公安局本级预算、衢州市公安局智慧新城分局、衢州市公安局智造新城分局、衢州市公安局交通警察支队、衢州市公安局高速交警支队、衢州市公安局警务保障中心共6家单位预算。

二、2025年公安局(部门)部门预算安排情况说明
　　（一）关于公安局(部门)2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。公安局(部门)2025年收支总预算90356.8万元。

（二）关于公安局(部门)2025年收入预算情况说明

公安局(部门)2025年收入预算90356.78万元，比上年执行数减少5226.5万元，下降5.5%，主要是政府投资项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入69122.61万元（上年结转141.96万元），占76.5%；政府性基金收入11234.00万元（上年结转0.00万元），占12.4%；事业收入8852.95万元，占9.8%；其他收入1147.22万元，占1.3%。
　　（三）关于公安局(部门)2025年支出预算情况说明
　　公安局(部门)2025年支出预算90356.78万元，比上年执行数减少5226.5万元，下降5.5%，主要是政府投资项目减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出68949.16万元、社会保障和就业支出5480.73万元、卫生健康支出731.71万元、城乡社区支出11554.00万元、住房保障支出3641.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出52545.34万元，占58.2%；日常公用支出7187.84万元，占8.0%；项目支出30623.60万元，占33.9%；。

年终结转结余0.0万元。

（四）关于公安局(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局(部门)2025年财政拨款收支总预算80356.61万元。收入包括：一般公共预算69122.61万元、政府性基金11234.00万元；支出包括：公共安全支出59269.00万元、社会保障和就业支出5480.73万元、卫生健康支出731.71万元、城乡社区支出11234.00万元、住房保障支出3641.17万元。

（五）关于公安局(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

公安局(部门)2025年一般公共预算拨款69122.61万元，比上年执行数减少8581.1万元，下降11.0%，主要是省补转移支付资金和房屋处置税费项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出59269.00万元，占85.7%；社会保障和就业支出5480.73万元，占7.9%；卫生健康支出731.71万元，占1.1%；住房保障支出3641.17万元，占5.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）43301.02万元，主要用于市公安局机关及下属单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）447.77万元，主要用于市公安局机关及下属单位未单独设置项及科目的其他项目支出。 

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）580.00万元，主要用于市公安局机关及下属单位用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。 

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）13261.86万元，主要用于市公安局机关及下属单位从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）178.34万元，主要用于市公安局机关下属事业单位的支出。 

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1500.00万元，主要用于市公安局除上述项目以外的其他公安业务工作支出。

（7）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3357.43万元，主要用于由单位缴纳额基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1678.71万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）418.71万元，主要用于退休干部职工工资支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）25.89万元，主要用于除行政事业单位养老支出外的其他社保类支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）731.71万元，主要用于行政事业单位职工医疗支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3641.17万元，主要用于市本级公安机关按照国家政策为民警职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于公安局(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明

公安局(部门)2025年一般公共预算基本支出57724.06万元，其中：

人员支出50536.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出7187.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于公安局(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

公安局(部门)2025年政府性基金预算拨款11234.00万元，比上年执行数增加1078.5万元，增长11.3%，主要是政府投资项目增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出11234.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）10429.00万元，主要用于跟公安有关的城市建设类基建支出。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）805.00万元，主要用于跟公安有关的国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）关于公安局(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于公安局(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局(部门)2025年“三公”经费预算数为1265.62万元，比上年预算数增加75.6万元，增长6.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算5.00万元，与上年预算数持平。主要用于市局机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.93万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.05%。主要用于接待省厅及外地公安业务往来等支出。减少的主要原因是衢州市“厉行节约”政策实施以来省内接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1246.68万元，比上年预算数增加80.6万元，增长6.9%。其中，公务用车购置支出345.38万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的24辆公务用车，比上年预算数增加40.2万元，增长13.3%，主要原因是公务用车更新数量比上年度增加7辆；公务用车运行维护费支出901.30万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加40.4万元，增长4.7%，主要原因是车辆总数增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年公安局(部门)本级、公安局交警支队、公安局高速交警支队、智造新城分局、智慧新城分局等5家行政单位以及警务保障中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算7167.95万元，比上年预算增加910.5万元，增长14.6%，主要是在职人员经费增加。

2.政府采购情况。

2025年公安局(部门)各单位政府采购预算总额373.01万元，其中：政府采购货物预算108.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算265.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，公安局(部门)所属各预算单位共有车辆270辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车167辆、特种专业技术用车101辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备22台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆24辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年公安局(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计17个一级项目，涉及当年资金30623.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）指：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：反映机关事业单位提前退休及退职、遗属等人员的各类生活补助。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：行政事业单位在职人员的医疗保障支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指：反映政府城乡社区事务支出。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映政府城乡社区其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：衢州市公安局部门预算公开(报表)_2025-02-20(1).xls

附件2：衢州市公安局（本级）及下属单位2025年度预算公开文档及表格(1).pdf