一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章和政策，拟订智造新城有关管理规定，按规定权限经批准后组织实施。

2.拟订智造新城经济社会发展规划和产业政策，按规定权限经批准后组织实施。编制并组织实施智造新城经济社会发展年度计划。

3.负责对智造新城各片区开发建设的指导和协调，按规定权限负责智造新城分区规划及详细规划的编制和规划控制、实施、管理。负责与省产业智造新城规划建设工作领导小组办公室的工作对接和对智造新城各片区的统计、检查和考评工作。

4.负责智造新城平台建设，协调产业发展的重大问题和要素分配。牵头制定智造新城建设重大项目年度实施计划，提出重大专项资金安排和省下达智造新城资源要素的分配方案，协调解决重大项目建设中的有关问题。

5.按规定权限负责智造新城内土地的规划、征收、开发、管理和土地使用权的出让、转让工作。

6.按规定权限负责智造新城内投资项目的决策预审、备案、审批和各项基础设施、公共事业项目的立项、审批。拟订智造新城产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理，负责智造新城重大项目的申报和管理。

7.按规定权限负责智造新城内建设工程、建筑市场和发放建筑施工许可证的管理及建设工程的安全和质量监督管理，按规定权限负责智造新城内各项基础设施、公用事业的建设和管理。

8.按规定权限负责智造新城内安全生产监督管理与应急管理工作。统筹协调智造新城内安全生产执法工作。按规定权限负责智造新城生态环境保护和管理工作。

9.统筹管理和协调智造新城的城市管理执法工作。

10负责智造新城的经济贸易、财政税收、国有资产、科技、统计、外事等方面的管理工作。协助做好智造新城内交通、金融、人力资源、社会保障、市场监督管理、农业、水利等工作。

11.负责智造新城的社会管理综合治理、信访等管理工作，协助做好智造新城内教育、体育、卫生、民政、人武、残疾人、民族宗教、文化、旅游、商务、精神文明建设、退役军人事务等管理工作。

12.统筹协调市级有关部门设在智造新城的派驻机构；协调配合海关、检验检疫，以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）在智造新城内开展相关工作。

13.指导智造新城内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，完善企业服务，监督和保障企业依法自主经营。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州智造新城管理委员会汇总部门决算包括：管委会本级（含下属事业单位）决算、衢州智造新城管理委员会（经费差额表）决算。

纳入衢州智造新城管理委员会汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州智造新城管理委员会（本级）

2. 衢州智造新城管理委员会（经费差额表）

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计343,579.04万元，支出总计343,579.04万元,与2020年度相比，各增加39203.26万元，增长12.88%。主要原因是：其他收入增加，相应安排的支出也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计283,183.5万元；包括财政拨款收入255,788.67万元（其中，一般公共预算106,396.44万元，政府性基金预算149,392.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入27,394.83万元，占收入合计9.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计321,032.83万元，其中基本支出7,263.26万元，占2.26%；项目支出313,769.57万元，占97.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计307,037.2万元，支出总计307,037.2万元，与2020年相比，各增加9726.06万元，增长3.27%。主要原因是年初财政拨款结转和结余增加，相应安排的支出也增加；财政拨款支出年初预算数436262万元，完成年初预算的70.38%，主要原因是年中调减预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出106,396.44万元，占本年支出合计的33.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6525.26万元，下降5.78%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，相应安排的支出也减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出106,396.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,466.22万元，占10.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出254.5万元,占0.24%；教育（类）支出195.65万元,占0.18%；科学技术（类）支出27,425.96万元,占25.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出518.8万元,占0.49%；卫生健康（类）支出150万元,占0.14%；节能环保（类）支出6,165.71万元,占5.8%；城乡社区（类）支出47,141.92万元,占44.31%；农林水（类）支出25万元,占0.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出5,072.3万元,占4.77%；商业服务业等（类）支出843.82万元,占0.79%；金融（类）支出1,537.48万元,占1.45%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出840.7万元,占0.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4,758.38万元,占4.47%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104826万元，支出决算为106,396.44万元,完成年初预算的101.5%，主要原因是年中追加支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,765万元，支出决算为3,042.06万元，完成年初预算的63.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4,957万元，支出决算为4,826.17万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4,285.00万元，支出决算为2,812.61万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，比年初预算增加4.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为270万元，支出决算为224.45万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为59万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算增加50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,007万元，支出决算为447.6万元，完成年初预算的44.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1800万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为2672万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为259万元，支出决算为254.5万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.64万元，比年初预算增加195.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的53.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,297万元，比年初预算增加2297万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为24,415万元，支出决算为24,289.81万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为788.50万元，完成年初预算的262.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为312万元，支出决算为325.35万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为156万元，支出决算为162.67万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，比年初预算增加150万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.67万元，比年初预算增加34.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,355.24万元，比年初预算增加5,355.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为675万元，支出决算为675.8万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为26,225万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0.38%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38,763.6万元，比年初预算增加38,763.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为770万元，支出决算为554.76万元，完成年初预算的72.05%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2,697万元，支出决算为7823.55万元，完成年初预算的290.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，比年初预算增加25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为474.10万元，完成年初预算的9.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,555.21万元，比年初预算增加3,555.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为16347万元，支出决算为1032.99万元，完成年初预算的6.32%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为843.82万元，比年初预算增加843.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1537.48万元，比年初预算增加1537.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，比年初预算增加9.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为805万元，支出决算为831.17万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支和年中追加预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.76万元，比年初预算增加338.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为1362万元，支出决算为1366.2万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支和年中追加预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为3053万元，支出决算为3053.42万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支和年中追加预算支出。

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。年初预算为2437万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,263.26万元，其中：

人员经费6,469.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费793.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出185,736.27万元，占本年支出合计的57.86%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加49049.15万元，增长35.88%。主要原因是：园区加大基础设施建设投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出185,736.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出175,736.27万元,占94.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10,000万元,占5.38%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为164930万元，支出决算为185,736.27万元,完成年初预算的112.62%，主要原因是年中追加支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为23,433万元，支出决算为171,587.92万元，完成年初预算的732.25%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要实际情况列支和年中追加预算支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为4,068万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为97,814万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为5,390万元，支出决算为4,148.35万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算支出。

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算为5,961万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）污水处理费债务付息支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为2,264万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为25,000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，调整支出科目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，比年初预算增加10000万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为114万元，支出决算为52.74万元，完成预算的46.26%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，占4.73%，与2020年度相比，减少6.56万元，下降72.41%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出；公务接待费支出决算为50.25万元，占95.27%，与2020年度相比，减少1.54万元，下降2.97%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为38万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为2.5万元，完成预算的15.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年度无公车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为16万元，支出2.5万元，完成预算的15.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为60万元，支出决算为50.25万元，完成预算的83.75%。国内公务接待470批次，累计3,225人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市有关规定，从严把关，减少支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出50.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待470批次，累计3,225人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1038万元，支出决算为793.67万元，完成年初预算的76.46%，决算数小于预算数的主要原因年中调减预算支出；比2020年度减少257.01万元，下降24.46%，主要原因是根据上级规定严格控制一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,269.83万元，其中：政府采购货物支出488.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,781.41万元。授予中小企业合同金额1,925.48万元，占政府采购支出总额的84.83%。其中，授予小微企业合同金额1,723.16万元，占授予中小企业合同金额的89.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州智造新城管理委员会本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是环卫垃圾清运车2辆和其他专项汽车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州智造新城管理委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金128092万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度基本建设支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金175736万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州智造新城管理委员会在2021年度部门决算中反映大商贸专项经费及基本建设支出项目绩效自评结果。

大商贸专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4734万元，执行数为7095.78万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：一是有力促进区域内消费增长；二是有利于区域内商贸类企业有序发展，经济平稳增长。发现的问题及原因：一是刺激消费力度还需加大；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是增加投入，加大刺激消费力度；二是提高项目预算编制管理水平。

基本建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为236690.66万元，执行数为244669.66万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：一是片区配套服务更加完善，城镇化水平提高；二是基础设施状况取得了显著改善，提升了园区竞争力。发现的问题及原因：一是项目规划设计水平还需进一步提高；二是项目建设组织管理水平还需进一步提高。下一步改进措施：一是加强项目前期准备工作；二是加强项目建设组织管理水平。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支（项）：反映其他统计信息事务支出。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务的支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

28.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

29.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

30.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:反映用于科学技术奖励方面的支出。

33.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他用于科技方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

39.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

40.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

46.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:反映其他用于制造业方面的支出。

47.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

48.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）:反映政府预算安排的技术改造支出。

49.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

50.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

51.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:反映其他用于金融发展方面的支出。

52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:反映其他用于棚户区改造方面的支出。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映其他用于应急管理方面的支出。

56.害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）:反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

57、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出:反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

61.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理费对应专项债务收入安排的用于污水处理设施建设方面的公益性资本支出。

62.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）:反映地方政府劝有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

63.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）污水处理费债务付息支出（项）:反映地方政府以污水处理费安排的专项债务付息支出

64.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）:反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金我收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

65.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）:反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。

66.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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