目录

一、概况.............................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.......................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.......................................................................................................................( 6 )

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................................................( 7)

三、2021年度部门决算情况说明.................................................................................................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 7 )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 9 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 18 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 19 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 21 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 21 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 23 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 24 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 24 )

（十三）预算绩效情况说明................................................................................................( 25 )

四、名词解释.................................................................................................................................( 29 )

    一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订全市卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江和健康衢州战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与衢州市民政局的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。衢州市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（2）与海关的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。衢州市卫生健康委员会与衢州海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入疫情和协作处理机制。

（3）与衢州市市场监督管理局的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同衢州市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。衢州市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向衢州市市场监督管理局等部门通报，衢州市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。衢州市卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。衢州市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报市卫生健康委员会，由衢州市卫生健康委员会依法处理。衢州市市场监督管理局、衢州市卫生健康委员会建立药品、医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。衢州市市场监督管理局会同衢州市卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。衢州市卫生健康委员会会同衢州市市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（4）与衢州市医疗保障局的有关职责分工。衢州市卫生健康委员会、衢州市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入衢州市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市卫生健康委员会本级预算

2.衢州市卫生监督所

3.衢州市疾病预防控制中心

4.衢州市医学学术管理中心

5.衢州市人民医院

6.衢州市第三医院

7.衢州市妇幼保健院

8.衢州市中心血站（含衢州市献血工作领导小组办公室）

9.衢州市中医医院

10.衢州市卫生财会管理中心

11.衢州市干部保健中心

12.衢州市急救中心

13.衢州市爱国卫生发展中心

14.衢州市卫生健康信息中心

15.衢州市计划生育协会

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计257,833.33万元，支出总计257,833.33万元,与2020年度相比，各增加31016.69万元，增长13.67%。主要原因是：2021年本级衢州市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心项目等基本建设项目以及疫情防控专项经费支出大幅度增加；市疾控中心二类疫苗采购数量及成本增加；市人民医院增加四省边际中心医院搬迁费用、浙闽皖赣精准基因组医学研究中心经费补助项目、市人民医院农行楼改造、大型医疗设备购置项目支出；市卫生监督所2021年度更新购置一辆执法用车；市中医医院新增浙江中医药大学附属四省边际中医药合作项目经费；人员增加及薪资政策调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计249,671.12万元；包括财政拨款收入45,476.23万元（其中，一般公共预算32,418.9万元，政府性基金预算13,057.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计18.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入189,813.86万元，占收入合计76.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14,381.03万元，占收入合计5.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计247,212.53万元，其中基本支出207,429.53万元，占83.91%；项目支出39,783万元，占16.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计48,083.48万元，支出总计48,083.48万元，与2020年相比，各增加11695.57万元，增长32.14%。主要原因是2021年本级衢州市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心项目等基本建设项目以及疫情防控专项经费支出大幅度增加，市第三医院增加无主肇事肇祸武疯子病人治疗专项经费，市人民医院增加四省边际中心医院搬迁费用、浙闽皖赣精准基因组医学研究中心经费补助项目、大型医疗设备购置项目支出，市中医医院新增改扩建项目。财政拨款支出年初预算数41880.92万元，完成年初预算的87.1%，主要原因是市干部保健中心一二级保健对象夏令保健项目实行询价方式招标，实际支付金额小于年初预算数；市急救中心业务用房修缮工程结算评审因材料不齐未在2021年进行竣工决算，导致部分款项无法及时进行支付；四省边际中心医院设备租赁金补助经费由于租赁协议未签在2021年无法完成支付；衢州市人民医院钟楼院区钢结构病房项目年初预算1500万元，由于建筑单位无法提供结算凭据导致无法完成项目结算，资金无法支付；大型医疗设备购置项目资金年初预算5000万元，于2021年12月20日下拨2349.17万元，由于资金下拨时间较晚难以完成使用，2021年实际完成设备款项支付1083.62万元；衢州市人民医院钟楼院区内、外科楼修缮项目年初预算130万元，2021年经项目结算后实际支付35.9万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,382.39万元，占本年支出合计的11.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5684.06万元，增长25.04%。主要原因是衢州市老年人活动中心项目、疫情防控专项经费支出以及912工程投入大幅度增加；无主肇事肇祸武疯子病人治疗专项经费增加安排；市急救中心更新救护车1辆，市卫生监督所更新业务用车1辆；市人民医院增加四省边际中心医院搬迁费补助项目、浙闽皖赣精准基因组医学研究中心项目支出；市中心血站新增采血车回购和防疫贷设备年租赁费项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,382.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出500万元,占1.76%；科学技术（类）支出1.29万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,378.86万元,占4.86%；卫生健康（类）支出24,015.5万元,占84.61%；节能环保（类）支出4.2万元,占0.01%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,482.54万元,占8.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23821.21万元，支出决算为28,382.39万元,完成年初预算的119.15%，主要原因是衢州市老年人活动中心项目、疫情防控专项经费、912工程资金、市级人才专项资金追加，且执行效率较好；养老、职业年金、住房公积金缴费基数调整；省重大公共卫生服务补助资金下达。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据市政府与温州医科大学的合作协议，当年经费支出预算制定比较准确，支出严格按照合同约定执行。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，比年初预算增加1.29万元，决算数大于预算数的主要原因是使用资金为市重点创建团队（骨科）项目、公共技术应用项目使用以前年度项目结转结余资金支付有关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为292.89万元，支出决算为313.19万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.44万元，支出决算为156.65万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为403.59万元，支出决算为909.03万元，完成年初预算的225.24%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员福利待遇政策调整、医药费报销增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为950.96万元，支出决算为862.28万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因在职人员薪酬政策调整以及人员变动。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.31万元，比年初预算增加315.31万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委2021年度追加912工程资金，用于国产电脑更新；财政将编外聘用人员支出部分经费录入该功能科目。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为788.59万元，支出决算为739.9万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于预算数的主要原因是“世界长寿之都”创建项目因疫情影响，外出学习考察和大型城市品牌推荐活动开展较少；卫生健康信息化管理经费支出减少。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3903.46万元，支出决算为2993.3万元，完成年初预算的76.68%，决算数小于预算数的主要原因是四省边际中心医院设备租赁金补助项目由于租赁协议未签无法完成支付；浙闽皖赣精准基因组医学研究中心经费补助项目严格按照项目协议支付。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1398.42万元，支出决算为964.65万元，完成年初预算的68.98%，决算数小于预算数的主要原因是市中医医院原安排在该功能科目的援外医疗队员补助，财政将指标录在卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）；市中医医院卫生健康能力提升专项补助、住院医师规范化培训等项目已用部分自有资金列支，财政补助资金2021年暂未支付完毕。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1113.17万元，支出决算为963.22万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是2021年的无主肇事肇祸武疯子病人治疗专项经费项目的支出未全部发生完毕；原安排在该功能科目的援外医疗队员补助，财政将指标录在卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1219.54万元，支出决算为1244.67万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为400万元，支出决算为516.9万元，完成年初预算的129.23%，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响衢州市康复医疗中心施工进度影响导致2021完工后支付施工款。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，比年初预算增加7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：市中医医院援外医疗队员补助原安排在卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），财政将指标录在该功能科目；市第三医院援外医疗队员补助原安排在卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），财政将指标录在该功能科目。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1831.16万元，支出决算为1811.25万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为930.51万元，支出决算为921万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目中36万元经费财政预算批复在该项功能科目，实际下达指标在卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）中。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目按照工作计划如期完成。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为325.65万元，支出决算为323.83万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是福利费支出的减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1246.65万元，支出决算为1170.41万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因人员薪资政策调整影响。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为203.12万元，支出决算为198.39万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因人员薪资政策调整影响。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为321.73万元，支出决算为318.5万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委公共卫生防治工作经费结余部分经财政审批同意后调剂到卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）卫生计生健康业务工作经费项目使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5408.63万元，支出决算为7763.26万元，完成年初预算的143.53%，决算数大于预算数的主要原因是重点人群核酸检测“应检尽检”、疫情补助、负压救护车、便携式车内消毒机等疫情防控经费追加；省重大公共卫生服务补助资金下达。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为151.8万元，支出决算为126.56万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时预估资金不科学，导致预估过高。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1011.56万元，支出决算为804.92万元，完成年初预算的79.57%，决算数小于预算数的主要原因是预防性健康体检人数减少，导致经费支出降低；编制预算时预估资金不科学，导致预估过高。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，比年初预算增加500万元，决算数大于预算数的主要原因是追加浙江中医药大学合作项目经费补助。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的26.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是第七届中国中医科大学大会配套项目因受疫情影响，大会由线下变为线上，导致经费结余较大，经财政审批同意后调剂到卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）卫生计生健康业务工作经费项目使用。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为135.07万元，支出决算为133.95万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是受降薪等政策影响。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，比年初预算增加1.43万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是市计生协会受疫情影响，线下讲座活动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为64.3万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于预算数的主要原因是厅级干部健康体检人数变少，经费按实结算。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分项目未开展，结余资金经财政审批同意后调剂到卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）卫生计生健康业务工作经费项目使用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为328.03万元，支出决算为1198.34万元，完成年初预算的365.31%，决算数大于预算数的主要原因是市级人才专项资金追加；市中医医院使用省自然科学基金研究项目、中医药科技计划项目以前年度项目结转结余资金支付有关支出。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增节约型公共机构示范单位补助项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1820.35万元，比年初预算增加1820.35万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排补助资金用于衢州市老年人活动中心项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为624.94万元，支出决算为662.19万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,238.58万元，其中：

人员经费9,544.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费693.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11,780.62万元，占本年支出合计的4.77%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加846.83万元，增长7.75%。主要原因是市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心等基本建设项目投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11,780.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,715.61万元,占31.54%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8,065万元,占68.46%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18,059.71万元，支出决算为11,780.62万元,完成年初预算的65.23%，主要原因是市老年人活动中心项目、衢州市公共卫生服务中心等基本建设项目投入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为26,231.7万元，支出决算为3,616.22万元，完成年初预算的13.79%，决算数小于预算数的主要原因衢州市公共卫生服务中心项目等涉及专项资金或省补资金的项目改由专项债或省补资金安排，故该功能科目支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为99.39万元，完成年初预算的2966.87%，决算数大于预算数的主要原因追加衢州市中医药“十四五”发展规划经费及停车场改造项目经费，并全部支付完毕。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，比年初预算增加8000万元，决算数大于预算数的主要原因是衢州市公共卫生服务中心项目资金原由政府性基金预算安排，后改由专项债安排，故该功能科目支出增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为67万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是高龄老人意外伤害保险按实结算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74.83万元，支出决算为72.38万元，完成预算的96.73%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分活动无法开展，同时厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为68.95万元，占95.27%，与2020年度相比，增加33.82万元，增长96.27%，主要原因是市卫生监督所和市疾控中心更新车辆；公务接待费支出决算为3.43万元，占4.73%，与2020年度相比，减少0.29万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约，降低运行成本。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为71.12万元，支出决算为68.95万元，完成预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆费用按标准按实支付，运维费用厉行节约。

公务用车购置预算数为36万元，支出决算为34.25万元（含购置税等附加费用），完成预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆费用按标准按实支付。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为35.12万元，支出34.7万元，完成预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制在费用标准内。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为3.71万元，支出决算为3.43万元，完成预算的92.45%。国内公务接待47批次，累计320人次。主要用于接待接待健康医院督查、长寿之都专家认证、省各类检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分活动无法开展，同时厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.43万元，主要用于接待健康医院督查、长寿之都专家认证、省各类检查接待47批次，累计320人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为240.77万元，支出决算为290.74万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响增加必要开支；比2020年度减少47.63万元，下降14.08%，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12,505.52万元，其中：政府采购货物支出3,345.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,160.34万元。授予中小企业合同金额9,748.95万元，占政府采购支出总额的77.96%。其中，授予小微企业合同金额1,228.12万元，占授予中小企业合同金额的12.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.28%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆63辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市卫生健康委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目93个，共涉及资金20863.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度XXX、XXX等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21371.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市卫生健康委员会在2021年度单位决算中反映万名医师支援农村卫生工程工作经费及浙大衢州高水平医联体管理工作经费项目绩效自评结果。

万名医师支援农村卫生工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助受援医院建设一批特色和重点科室，培养一批骨干和科室带头人。2021年全年市直各医院共对接帮扶县级以上医院11家，乡镇卫生院2家，累计派驻业务骨干56人，推进各受援医院特色和重点科室建设数30个，促进受援医院23名骨干和科室带头人培养。二是提升受援医院医疗服务能力。2021年全市县域内就诊率达89.77%,较上年89.30%提升0.47个百分点；全市基层就诊率达67.07%，较上年66.69%提升0.38个百分点。自评中未发现问题。

浙大衢州高水平医联体管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.56万元，执行数为41.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年举办第一批"衢州市卫健系统管理干部综合能力提升培训班"和第一期“衢州市医疗卫生学科人才高级研修班”，全市浙大医联体合作医院共有109个临床科室接受浙大各附属医院指导帮扶，引进应用新技术、新项目103个，上派至医联体上级医院进修学习80人次。二是浙大各附属医院下派专家14052天次，共开展门诊服务37424人次、手术3720台次、查房29702人次，带教培训15863人次。自评中未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

29.卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

31.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

42.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

43.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映中医药方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

48.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

50.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出。

56.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

57.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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