一、衢州市文化广电旅游局概况

（一）部门职责

衢州市文化广电旅游局是市政府工作部门，为正县级，挂市文物局牌子。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游工作的规范性文件及政策措施。

3.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业，指导具有全市导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化广电旅游活动。

5.负责全市文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导、监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全市文化广电旅游业科技创新发展。推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。

7.组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业发展规划，指导文化广电旅游重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全市文化广电旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11.负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责管理和指导全市考古工作。负责博物馆监督管理。负责全市非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全市非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。

12.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市文化广电旅游局部门决算包括：局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市文化广电旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市文化广电旅游局

2. 衢州市文化市场行政执法支队

3. 衢州市文化馆

4. 衢州市博物馆

5. 衢州市图书馆

6. 衢州市西安高腔传习所

7. 衢州市广播电视监测中心

8. 衢州市烂柯山风景区管理处

二、衢州市文化广电旅游局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市文化广电旅游局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,783.54万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2,695.3万元，增长24.31%。主要原因是：2019年拨付了文物的保护专项资金707万元，烂柯山遗留问题处置归还财政借款1,350万元，开展了衢州城墙之北段城墙修缮工程、衢州有礼·城市书屋项目等重要工作。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,715.86万元；包括财政拨款收入12,940.59万元（其中，一般公共预算12,595.64万元，政府性基金预算344.94万元），占收入合计94.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入214.6万元，占收入合计1.56%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入560.67万元，占收入合计4.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,638.56万元，其中基本支出6,439.59万元，占47.22%；项目支出7,198.97万元，占52.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,940.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,455.92万元，增长23.42%。主要原因是：2019年拨付了文物的保护专项资金707万元，烂柯山遗留问题处置归还财政借款1,350万元，开展了衢州城墙之北段城墙修缮工程、衢州有礼·城市书屋项目等重要工作。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,595.64万元，占本年支出合计的92.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,141.95万元，增长20.49%。主要原因是：2019年拨付了文物的保护专项资金707万元，烂柯山遗留问题处置归还财政借款1,350万元，开展了衢州城墙之北段城墙修缮工程、衢州有礼·城市书屋项目等重要工作。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,595.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11,565.79万元,占91.82%；社会保障和就业（类）支出556.6万元,占4.42%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出473.26万元,占3.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,042.63万元，支出决算为12,595.64万元,完成年初预算的83.73%，主要原因一是各类奖励兑现指标退还财政，由市财政通过区域统筹进行兑现；二是部分上级转移支付资金项目实施时间需两年以上，资金转下年使用。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1,404.29万元，支出决算为1,867.68万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资调整追加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于预算数的主要原因是由于2019年年初机构改革，将该项目中的部分职能调整到市委宣传部，预算调出了6.46万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1,011.68万元，支出决算为1,166.89万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于预算数的主要原因是市图书馆人员工资调整经费追加，年中根据工作需要增加儒学馆品牌提升项目、重点服务场所无障碍环境改造项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为785.15万元，支出决算为1,211.10万元，完成年初预算的154.25%，决算数大于预算数的主要原因是市西安高腔传习所人员经费追加，年中根据工作需要增加军民融合发展签约仪式暨八一晚会经费、《江霞的婚事》第十四届浙江省戏剧节汇演经费、橘红满山香》杭州、北京展演经费、大型婺剧《铁面御史赵抃》创作排练经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目通过招投标节约了经费开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为665.63万元，支出决算为904.90万元，完成年初预算的135.95%，决算数大于预算数的主要原因是市文化馆工资调整及根据实际情况调整预算科目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的68.99%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况调整预算，调减文化文物宣传项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为299.39万元，支出决算为384.53万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于预算数的主要原因是市文化市场行政执法支队本年度人员变动及工资调整追加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为3,238万元，支出决算为766.05万元，完成年初预算的23.66%，决算数小于预算数的主要原因是“全球免费游衢州”政策兑现指标退还财政，由市财政通过区域统筹进行兑现。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为1,722万元，支出决算为641.57万元，完成年初预算的37.26%，决算数小于预算数的主要原因一是民宿提升发展扶持奖励资金、旅游厕所补助等政策兑现指标退还财政，由市财政通过区域统筹进行兑现；二是年中根据实际工作情况调整预算，调减乡村旅游工作经费、旅游行业管理等项目用于其他艺术表演项目安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1,818.77万元，支出决算为2,253.86万元，完成年初预算的123.92%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加经费，主要包括“情系钱塘.诗画浙江—两岸文化联谊行（衢州站）”活动经费、信安湖光影秀内容提升项目制作经费、浙皖闽赣国家生态旅游协作区推进会等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1,492万元，支出决算为827.10万元，完成年初预算的55.44%，决算数小于预算数的主要原因是衢州城墙之北段城墙修缮工程系国家级资金，根据实际情况，结转2020年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为764.50万元，支出决算为1,068.55万元，完成年初预算的139.77%，决算数大于预算数的主要原因是市博物馆人员工资调整经费追加，年中根据工作需要增加无障碍改造项目、博物馆全国文明城市创建项目、清退编外用工经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为143.55万元，支出决算为193.77万元，完成年初预算的134.98%，决算数大于预算数的主要原因是市广播电视监测中心工资调整追加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为176.82万元，完成年初预算的690.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加省基本公共文化服务专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为350.65万元，支出决算为303.76万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为140.27万元，支出决算为136.91万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为128.51万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为423.14万元，支出决算为473.26万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,293.5万元，其中：

人员经费5,658.2万元，主要包括：基本工资819.8万元、津贴补贴326.01万元、奖金23.95万元、绩效工资1,874.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费308.6万元、职业年金缴费137.4万元、职工基本医疗保险缴费235.11万元、其他社会保障缴费26.25万元、住房公积金484.52万元、医疗费37.15万元、其他工资福利支出1,121.64万元、离休费57.88万元、退休费0.05万元、退职（役）费54.48万元、抚恤金25.05万元、生活补助100.06万元、医疗费补助15.46万元、奖励金4.50万元、其他对个人和家庭的补助支出5.79万元；

公用经费635.29万元，主要包括：办公费39.34万元、印刷费1.55万元、手续费0.06万元、水费1.21万元、电费18.23万元、邮电费10.10万元、物业管理费4.27万元、差旅费26.24万元、因公出国（境）费用1.60万元、维修（护）费29.46万元、租赁费5.50万元、会议费3.11万元、培训费4.22万元、公务接待费3.30万元、专用材料费3.37万元、劳务费196.10万元、委托业务费0.34万元、工会经费41.45万元、福利费132.33万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他交通费用70.79万元、税金及附加费用1.06万元、其他商品和服务支出28.75万元、办公设备购置9.77万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出344.94万元，占本年支出合计的2.53%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加344.94万元，增长100%。主要原因是：2019年安排政府性基金用于开展衢州有礼·城市书屋、衢州儒学文化产业园区业务用房改造、安防设施提升改造工程、东门遗址公园项目前期工作经费等基建项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出344.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出344.94万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为344.94万元,完成年初预算的431.19%，主要原因一是调整资金来源，衢州有礼·城市书屋、衢州儒学文化产业园区业务用房改造年初预算为一般公共预算财政拨款，实际付款时资金来源调整为政府性基金；二是2019年年中追加政府性基金用于安防设施提升改造工程、东门遗址公园项目前期工作经费等基建项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该经费预算安排用于弥陀寺修缮工程，该工程由于施工方资料问题，未能在2019年完成付款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是调整资金来源，衢州有礼·城市书屋项目年初预算为一般公共预算财政拨款，实际付款时资金来源调整为政府性基金；二是2019年年中追加政府性基金用于安防设施提升改造工程。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是调整资金来源，衢州儒学文化产业园区业务用房改造年初预算为一般公共预算财政拨款，实际付款时资金来源调整为政府性基金；二是2019年年中追加政府性基金用于东门遗址公园项目前期工作经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128.60万元，支出决算为34.7万元，完成预算的26.98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为19.88万元，占57.29%，与2018年度相比，增加7.40万元，增长59.29%，主要原因是赴俄罗斯参加“俄罗斯·浙江文化旅游年”系列活动开幕式文艺演出以及开展境外旅游宣传促销工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元，占9.04%，与2018年度相比，减少6.50万元，下降67.43%，主要原因是2018年事业单位公车改革，仅保留一辆执法用车，导致公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算为11.68万元，占33.67%，与2018年度相比，减少4.29万元，下降26.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为19.88万元，支出决算为19.88万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流、赴境外促销活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计9人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.14万元，完成预算的78.50%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.14万元，主要用于开展执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为104.72万元，支出决算为11.68万元，完成预算的11.15%。主要用于接待招商引资、各地文化和旅游部门人员、旅行商、新闻媒体、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、旅交会、各省市文化和旅游从业人员、演出活动人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次，累计1,108人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待来访外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.68万元，主要用于上级部门检查指导工作、招商引资客商、对外文化交流工作对接、各地旅游部门人员、旅行商、新闻媒体等。接待1,108人次，110批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市文化广电旅游局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目76个，共涉及资金6302.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度衢州有礼·城市书屋、衢州儒学文化产业园区业务用房改造、安防设施提升改造工程、东门遗址公园项目前期工作经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金344.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“全球免费游衢州”“旅行社地接等奖励”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2685.9万元，政府性基金预算支出251.73万元。其中，对“全球免费游衢州”“旅行社地接等奖励”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年绩效自评结果良好，一是项目相关性较高，符合国家政策、省级政策和衢州市支持文旅产业发展要求及规划；二是根据问卷调查情况，项目实施情况总体满意率较高。但是资金使用效率性较为一般，项目实施过程中，存在资金结存和预算调整,影响了资金的使用效率。

本部门没有组织对部门开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市文化广电旅游局在2019年度部门决算中反映全球免费游衢州及旅游厕所补助项目绩效自评结果。

全球免费游衢州项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2,400万元，执行数为2,396.52万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是通过全球免费游衢州活动，带动了旅游相关产业的进一步提升和优化，经济效益和社会效益实现双丰收；二是在景区二次体验项目开发上效果超过了预期，酒店、农家乐、民宿等住宿业充分享受到了免费游的溢出效应。发现的问题及原因：一是主要是免费游带来了巨大的游客量，但是我市旅游基础设施还不够完善，景区道路、酒店餐饮、旅游购物等还存在短腿，短期内还无法适应免费游的市场需求；二是我市旅游起步晚，旅游基础设施的投入还不足，特别是在休闲项目上的打造，还比较欠缺。下一步改进措施：一是不断优化免费游政策，同时加大对衢州旅游基础设施的投入；二是积极引导企业开发休闲度假项目，延长游客逗留时间。

旅游厕所补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为200万元，执行数为183万元，完成预算的91.50%。项目绩效目标完成情况：一是2019年是衢州市“旅游厕所革命新三年行动”第二年，新建和改建旅游厕所共计377座，进一步使一般旅游景区、主要旅游线路、大型交通集散点、主要乡村旅游点、旅游餐馆、大型旅游娱乐购物场所、休闲步行区等的厕所数量充足、达到旅游厕所质量等级标准；二是通过给予56家旅游厕所补助，树立全市旅游厕所样板，提升我市旅游基础配套水平，是我市厕所革命工作的重要体现。发现的问题及原因：旅游厕所补助项目指标设置上未能将预期绩效目标及产出效益分解成详细明确的指标，绩效目标较为粗放笼统，未能细化到逐项支出所要完成的工作数量和达到的效果，有碍于准确、客观、合理评价绩效实现效果。下一步改进措施：项目在制定绩效目标时将经过调查研究和科学论证，绩效目标要符合客观实际，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化。 

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

衢州市文化广电旅游局对衢州市博物馆免费开放项目开展重点绩效评价。

衢州市博物馆免费开放项目绩效重点绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分91分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好宣教工作，发挥博物馆社会教育职能，全年对外开放313天，接待观众681533人次，团队324批次；二是做好免费开放服务，举办丰富多彩的主题展览，全年举办及引进《国之祀典——宁波孔庙礼乐器展》等25个展览；三是全面提升公共服务质量；四是科学保护馆藏文物，丰富馆藏资源。发现的问题及原因：免费开放以来，博物馆的基础设施、陈列展览、服务意识等方面都大幅提升，但经费投入不足，对免费开放的服务成效造成一定困扰。下一步改进措施：进一步细化项目预算指标，争取提高项目配套资金，提升免费开放服务质量。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出295.53万元，比年初预算数增加91.90万元，增长45.13%，主要原因是2019年人员变动及工资调整追加运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,168.73万元，其中：政府采购货物支出241.32万元、政府采购工程支出436.7万元、政府采购服务支出1,490.71万元。授予中小企业合同金额241.32万元，占政府采购支出总额的11.13%。其中，授予小微企业合同金额60.21万元，占政府采购支出总额的2.78%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:反映文化和旅游执法检査等文化旅游市场管理方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宜传促销活动的支出，包括驻外旗游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宜传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:反映用于游行业业务管理的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映文物保护和管理等方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映广播电视、电影新出版等方面的支出。

29.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政衙业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33.住房保障支出(类)住房改革者支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

附件：

衢州市文化广电旅游局2019年度部门决算公开表.xls

全球免费游衢州绩效评价报告.docx

旅游厕所补助绩效评价报告.doc