一、衢州市林业局概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻执行国家的林业法律、法规、规章和方针政策，管理、指导、协调和监督检查全市林业及其生态建设；起草市级有关林业及其生态建设和森林资源保护的规范性文件，经批准后监督实施；编制全市林业及其生态建设中长期规划、年度生产计划并组织实施。

2.组织、协调、指导和监督全市植树造林、封山育林工作；指导森林经营工作；指导各类公益林和商品林的培育和管理，指导以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指导和监督营林生产安全管理工作；协调、监督钱江源生态环境保护建设；制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级技术标准和规程并监督执行；指导国有林场（苗圃）、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理；组织指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林资源保护发展的监督管理；组织、指导全市森林资源管理，组织编制全市森林采伐限额方案，经批准后监督执行；监督检查林木（毛竹）凭证采伐、运输及经营加工；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法对林地征用、占用进行审批或审核报批；按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

4.依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关规定，组织开展湿地保护区、保护小区、湿地公园等保护管理工作，指导、监督湿地的合理利用；在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护及其有关国际公约的履约有关工作。

5.指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；监督、查处乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物、乱占滥用林地、违法加工经营木（竹）材及产品和陆生动物等违法犯罪案件；组织重大涉林信访调查；在市公安局的组织、指导下，协助开展狩猎组织和狩猎枪支及其弹药的管理工作；指导、协调、监督全市林业有害生物监测预警、防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作；指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

6.组织指导全市林业标准化、林业技术监督、可食林产品质量安全生产环节监督的有关工作；审核、编报全市林业建设项目；承担林业行政执法活动监督和负责林业行政复议工作。

7.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出市级财政林业专项资金的安排建议，参与监督管理林业资金；监管国有林业资产。

8.负责推进林业改革，维护农民经营林业合法权益；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、组织林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9.组织、指导全市林业产业发展工作；制定全市林业产业中长期发展规划，指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游的发展，做好休闲观光林业的安全管理工作，组织、指导林业行业协会建设，对木竹生产、林产化工、竹木交易市场、花卉、林业种子种苗等产业进行行业管理，做好林业专业合作经济组织的扶持服务工作。

10.组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作和林业人员培训；承担国家、省级重大林业科技试验、示范、应用推广等任务；组织、协调林业系统对外交流和合作；指导全市林业队伍建设。

11.承担市绿化委员会日常工作，组织市民开展义务植树活动及绿化宣传，指导、协调、检查全市国土绿化工作。

12.负责省级、国家级森林城市创建和创建后管理工作。

13.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市林业局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市林业局汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市林业技术推广站；

2.衢州市林业有害生物防治检疫站；

3.衢州市林业种子种苗管理站；

4.衢州市森林资源保护中心。

二、衢州市林业局汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市林业局汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,497.41万元，与2017年度相比，收、支总计各增加853.54万元，增长23.42%。主要原因是：人员变动导致工资支出增加、公积金及社保基数调整导致支出增加和本年度新增预算项目导致收、支总计增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,495.6万元；包括财政拨款收入2,941.29万元（其中，一般公共预算2,941.29万元，政府性基金预算0万元），占收入合计65.43%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,554.31万元，占收入合计34.57%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,495.48万元，其中基本支出1,490.23万元，占33.15%；项目支出3,005.25万元，占66.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,941.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加592.74万元，增长25.24%。主要原因是：人员变动导致工资支出增加、公积金及社保基数调整导致支出增加和本年度新增预算项目导致收、支总计增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,941.29万元，占本年支出合计的65.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.74万元，增长25.24%。主要原因是：人员变动导致工资支出增加、公积金及社保基数调整导致支出增加和本年度新增预算项目导致收、支总计增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,941.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2万元,占0.07%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出151.36万元,占5.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2,646.77万元,占89.99%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出141.16万元,占4.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2797.94万元，支出决算为2,941.29万元,完成年初预算的105.12%，主要原因是薪资调整、公积金及社保基数调整导致预算增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目由市财政年中预算追加，主要用于市级高端人才津贴发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为85.31万元，2018年支出决算为93.94万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为34.12万元，2018年支出决算为37.43万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为31.1万元，2018年支出决算为19.99万元，完成年初预算的64.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2018年年初预算为687.9万元，2018年决算为780.61万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于预算数的主要原因是薪资调整及社保基数调整导致预算增加。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为18.3万元，2018年决算为18.05万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是我局完善各项财务规章制度，严格执行项目专项经费管理办法，完善了项目经费支出控制措施。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年年初预算为375.65万元，2018年决算为416.39万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资等。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2018年年初预算为354万元，2018年决算为353.3万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局完善各项财务规章制度，严格执行项目专项经费管理办法，完善了项目经费支出控制措施。

农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）2018年年初预算为86万元，2018年决算为57.98万元，完成年初预算的67.42%，决算数小于预算数的主要原因是预决算计算口径变化。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2018年年初预算为62万元，2018年决算为62.66万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因是林业公安工作经费、森林资源管理工作经费、森林消防工作“以奖代补”经费及森林消防物资储备库更新维护等支出。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）2018年年初预算为197万元，2018年决算为197万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）2018年年初预算为40万元，2018年决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2018年年初预算为45.6万元，2018年决算为5.6万元，完成年初预算的12.28%，决算数小于预算数的主要原因是预决算计算口径变化。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）2018年年初预算为26.36万元，2018年决算为26.36万元，完成年初预算的100%，，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2018年年初预算为231万元，2018年决算为202.82万元，完成年初预算的87.8%，主要用于森林防火工作经费、松材线虫病防控工作经费、衢州市油茶有害生物防治工作经费、衢州市竹林病虫害防治工作经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局完善各项财务规章制度，严格执行项目专项经费管理办法，完善了项目经费支出控制措施。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018年年初预算为365.38万元，2018年决算为486万元，完成年初预算的133.01%，决算数大于预算数的主要原因是预决算计算口径变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为100.72万元，2018年决算为141.16万元，完成年初预算的140.15%，主要用于各单位按规定向符合条件的职工发放的住房公积金及住房补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,490.23万元，其中：

人员经费1,265.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费224.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74.34万元，支出决算为29.58万元，完成预算的39.79%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.83万元，占80.54%，与2017年度相比，减少78.89万元，下降76.8%，主要原因是本年无新购置车辆；公务接待费支出决算为5.76万元，占19.46%，与2017年度相比，增加0.73万元，增长14.51%，主要原因是新增国家森林城市复查等工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为7万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年未安排人员因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为31.5万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出23.83万元，主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费年初预算数为35.84万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的16.06%。主要用于局机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次，累计938人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.76万元，主要用于局机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费等支出。接待938人次，46批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市林业局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目42个，涉及当年一般公共预算资金1425.34万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市林业局汇总在2018年度部门决算中反映衢州市国家森林城市复查经费项目及森林公园养护项目的项目绩效自评结果。

衢州市国家森林城市复查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，自评结论为“好”。项目全年预算数为210万元，执行数为191.44万元，完成预算的91.16%。主要产出和效果：一是完成三个报告的上报；二是40项指标评估工作。发现的问题及原因：项目申报书绩效目标—预期实现的效益，描述的是获得国家森林城市称号的效益，本项目主要是通过自查迎检，准备并上报国家林业局复查所需材料，顺利通过国家森林城市复查。目标与项目实际不符。下一步改进措施：编制项目申报书时结合实际，科学严谨的确定绩效目标。

森林公园养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分，自评结论为“好”。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是养护面积实际为121.2万㎡，重点养护区82万㎡、一般养护区25.2万㎡、防护林养护区14万㎡；二是进一步完善市区森林生态体系，提升生态功能，各支付涨势良好，没有大面积死亡现象。发现的问题及原因：一是园路、公厕、管理房、浇灌设施等保洁存在不足；二是安全管理有待加强。下一步改进措施：一是园路、公厕、管理房、浇灌设施等加强保洁力度，注意及时维护；二是加强安全巡查、夜间值班、岗亭值守，将安全问题放在第一位。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价情况。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出182.45万元，比年初预算数增加56.34万元，增长44.68%，主要原因是预决算计算口径变化。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额564.83万元，其中：政府采购货物支出104.78万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出410.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额564.83万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市林业局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是林业科技推广示范、林业科技服务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述意外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：反映林业产业化管理方面的支出。

27.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、森林消防设施设备更新、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

28.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表： 

2018年林业局部门决算公开.xls